用友通一体化操作流程0216.docx
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用友通一体化操作流程0216
用友通财务模块培训讲义
第一章
系统管理员
总账系统初始建账
一、增加操作员:
系统管理(双击)-→系统-→注册-→用户名“admin”-→第一次进入密码为空-→确认-→权限-→操作员-→增加-→录入操作员编号、姓名、密码-→增加-→所有操作员增加完毕-→退出
二、建帐:
帐套-→建立-→进入创建帐套向导-→①账套信息-→录入账套名称-→修改启用会计期-→调整会计期间设置-→[下一步]-→②单位信息-→录入单位名称-→录入单位简称-→[下-→步]③核算类型-→选择企业类型-→选择行业性质(建议选择“新会计制度”)-→选择账套主管-→口按行业性质预置科目-→[下一步]④基础信息-→口存货是否分类-→口客户是否分类-→口供应商是否分类-→口有无外币核算-→完成-→是-→调整编码方案-→调整数据精度-→是-→启用总账-→建账成功
三、操作员授权:
权限-→权限-→选择账套-→选会计年度-→选择操作员-→[增加]-→(授权)公用目录-→(授权)总账-→(授权)其他各模块-→确定-→其余操作员依照上述操作授权
四、设置自动备份计划
系统-→设置备份计划-→增加-→输入计划编号-→输入计划名称-→选择发生频率-→修改开始时间-→修改保留天数-→选择备份路径-→选择备份账套-→增加-→退出
第二章总账初始操作
一、启动软件:
双击桌面上“用友通”图标-→输入用户名编码-→输入操作员密码-→选择会计年度-→修改操作日期-→确定
※※※总帐(菜单)-→设置(S)-→选项-→可修改账套的相关初始设置(包括“未审核凭证允许记帐”选项)
二、基础档案设置:
1、基础设置-→基本信息-→编码方案-→修改编码的方案
2、基础设置-→基本信息-→数据精度-→修改精度
3、基础设置-→机构设置-→部门档案-→增加-→输入编码-→输入部门名称-→保存
4、基础设置-→机构设置-→员工档案输入职员名称-→选择所属部门-→回车
5、基础设置-→往来单位-→地区分类-→输入编码-→输入地区名
6、基础设置-→往来单位-→客户分类-→增加-→输入编码-→输入类别名称-→保存
7、基础设置-→往来单位-→客户档案-→选择所属类别-→增加-→输入编号-→输入单位全称-→输入单位简称-→选择所属地区码-→税号-→开户银行-→帐号-→保存
8、基础设置-→往来单位-→供应商分类-→增加-→输入编码-→输入类别名称-→保存
9、基础设置-→往来单位-→供应商档案-→选择所属类别-→增加-→输入编号-→输入单位全称-→输入单位简称-→选择所属地区码-→税号-→开户银行-→帐号-→保存
★如果企业的财务核算比较简单,以上下3-9步可以忽略
10、基础设置-→财务-→会计科目:
(一)新增会计科目:
(1)方法:
[增加]-→录入科目代码-→录入科目中文名称-→设置账页格式-→选择辅助核算-→确定
(2)应注意的问题:
A、科目增加由上而下,逐级增加
B、科目二经使用过,增加下级科目时原科目余额将自动归籍至新增的第一个下级科目下
C、辅助核算应设置在末级科目上
(二)修改会计科目:
(1)方法:
选择需修改科目单击[修改]或双击该科目-→打开修改会计科目窗口-→[修改]激活
修改内容-→进行修改-→确定-→返回
(2)应注意的问题:
A、科目未经使用时代码和科目名称匀可改;
B、科目-→经使用代码不可改、科目名称可改;
(三)删除会计科目:
(1)方法:
选择需修改科目单击[删除]或右键单击该科目-→删除
(2)应注意的问题:
A、科目删除由下而上逐级删除
B、科目-→经使用则不能删除
(四)现金银行科目的指定:
(在现金银行模块中才能进行相应的操作)
基础设置-→财务-→会计科目-→编辑-→指定科目-→现金总账科目-→待选科目栏中选1001现金-→点击[>]-→送至已选科目栏-→银行存款总账科目-→待选科目栏中选1002银行存款-→点击[>]-→送至已选科目栏-→确定
(五)现金流量表科目的指定:
1、基础设置-→财务-→会计科目-→编辑-→指定科目-→现金流量科目-→待选科目栏中选现金、银行存款、其他货币资金及其明细-→点击[>]-→送至已选科目栏
2、基础设置-→财务-→项目目录-→增加-→选现金流量项目-→完成-→确定-→确定-→退出-→退出
11、凭证类别:
基础设置-→财务-→凭证类别-→选择相应的类别-→确定
应注意的问题:
A、若非记账凭证则应设置限制科目
B、凭证类别未经使用可删除重新设置,一经使用不可删除
12、结算方式
基础设置-→收付结算-→结算方式-→[增加]-→现金结算、现金支票、转账支票、电汇、信汇等其他结算方式
三、录入期初余额
(1)方法:
总帐(菜单)-→设置-→期初余额-→将金额录入在末级科目(白色)金额栏中-→试算平衡(包括年初和期初)
(2)应注意的问题:
A、余额应由末级科目录入,上级科目自动累加金额;
B、使用[方向]调整备抵账户坏账准备、累计折旧余额方向为“贷”,方向只能在总账科目调整,若已录入余额后需调整方向应删除余额再调整余额方向
C、红字余额应以负号表示
D、辅助核算的科目应双击该科目金额栏进入相应的辅助核算余额窗口进行录入
E、余额录入完毕应点击[试算],达到余额试算平衡
F、双击金额栏可修改录入的余额
第三章总账日常操作
一、切换操作员:
方法:
(1)主操作界面-→文件-→重新注册-→更换用户名编码-→录入密码-→确定
(2)双击状态栏-→更换用户名-→录入密码-→确定
二、填制凭证:
(1)增加凭证的方法:
总账系统-→填制凭证-→[增加]-→选择凭证类别-→修改制单日期-→录入附件数-→录入或调用摘要-→录入科目代码(或参照)-→录入借方金额-→回车-→录入科目代码(或参照)-→录入贷方金额(或用“=”号键自动平衡借贷差额)-→[增加]-→重复上述操作
(2)常用摘要的定义:
在摘要栏中单击参照按钮-→进入常用摘要窗口-→[增加]-→录入常用摘要编码-→常用摘要内容-→[增加];
(3)常用摘要的调用:
在摘要栏中单击参照钮-→进入常用摘要窗口-→选中所需的摘要-→[选入]-→将常用摘要送至摘要栏中:
或在摘要栏中直接录入已定义的常用摘要编码'回车
(4)填制凭证时新增会计科目或客户、供应商
填制凭证时-→在科目编码栏单击科目参照钮-→进入科目参照窗口-→[编辑]-→进入会计科目窗口-→[增加](操作同新增会计科目);若遇到应收应付科目-→系统会弹出单位对话框-→单击单位参照钮-→若无该单位则说明该单位是新发生的单位-→[编辑]-→进入客户或供应商档案-→[增加](操作同客户、供应商档案)
(5)凭证修改应注意的问题:
A、系统自动编制的凭证号不可修改
B、其余内容可直接在相应错误处修改
(6)修改他人制单:
重新注册-→更换正确的制单人-→进入总账-→填制凭证-→查找到制单人错误的凭证-→使用“空格”键-→系统提示“是否修改他人填制的凭证”-→是-→观察制单人的变化
(7)凭证的增行、删行:
A、使用[增行]可在当前光标所在分录前插入一条或多条分录
B、使用[删行]可将当前光标所在分录行删除
(8)常用凭证的生成:
填制凭证窗口-→选择日常发生频率较高的凭证-→制单-→生成常用凭证-→录入常用凭证代号-→录入常用凭证说明-→确定
(9)常用凭证调用:
若一张凭证填完后下一张凭证是己定义好的常用凭证-→制单(E)或F4-→调用常用凭证-→通过参照钮选择所需的常用凭证-→确定-→修改所调用凭证的金额(注:
调用常用凭证前不能点[增加]按钮)
(10)凭证的作废、删除、断号整理:
作废:
填制凭证窗口-→制单-→作废/恢复
删除整理:
先将凭证作废-→填制凭证窗口-→制单(E)-→删除整理-→选择作废凭证所在的会计期间-→进入作废凭证表-→选择需删除的凭证-→双击该凭证的“删除?
”-→确定-→系统提示“是否整理凭证断号?
”-→根据实际情况决定是否整理
三、出纳签字:
(简易核算建议不用)
更换操作员为出纳员-→总帐(菜单)-→凭证-→出纳签字-→选择会计期间-→确定-→出纳凭证列表-→确定-→[签字]或签字(E)-→成批出纳签字(注意[取消]的使用)
四、审核凭证:
(简易核算可以忽略)
更换操作员为审核人-→总账系统-→审核凭证-→选择会计期间-→确定-→所有凭证列表-→确定-→[审核]或审核(E)-→成批审核(注意[取消]和[标错]的使用)
五、记账:
(1)方法:
更换操作员为记账人-→总账系统-→记账-→选择记账范围或[[下-→步]]-→[记账]-→账套启用月系统将自动试算期初余额是否平衡-→若平衡-→[确定]-→系统开始记账
(2)应注意的问题:
A、凭证未经审核或出纳签字不能记账(如果设置未审核凭证允许记帐,此项可忽略)
B、上月未结账本月不能记账
C、启用月的期初余额试算不平衡不能记账
六、结账
(1)方法:
更换操作员为结账人-→总账系统-→月末结账-→选择结账月份-→[对账]-→系统自动进行账账核对-→对账完毕-→[下-→步]-→查看结账报告-→[下-→步]-→系统提示“通过月度工作检查”-→[结账]
(2)应注意的问题:
A、已结账月份不能再填制凭证
B、还有未记账凭证则不能结账
C、其他子系统匀己结账,总账才能结账
七、科目汇总:
总账(菜单)-→凭证-→科目汇总-→选择需汇总凭证的会计期间-→调整科目汇总级次-→按凭证号汇总或按制单日期汇总-→汇总已记账或未记账或全部凭证-→[汇总]
八、取消结账:
总账系统-→月末结账-→选择最后结账月份-→Ctrl+Shift+F6-→录入账套主管密码-→确定-→[取消]
九、恢复记账前的状态:
总账(菜单)→期末(D)-→对账-→打开对账窗口-→Ctrl+H-→系统提示“恢复记账前状态被激活”-→确定-→退出对账窗口-→总账桌面-→凭证-→恢复记账前状态-→恢复最近一次记账前状态或恢复某月初记账前状态-→确定-→录入账套主管密码-→确定
十、查询账簿:
1、查询总账:
总账(菜单)→账簿查询-→总账-→选择科目-→调整会计期间-→(注意口包含未记账凭证)-→确定(查询总账时可实现总账-→明细账-→凭证的联查互访)
2、查询余额表(资金平衡表):
总账(菜单)→账簿查询-→余额表-→选择科目-→调整会计期间-→调整科目级次-→(注意口包含未记账凭证的使用)-→确定
3、查询明细账:
总账(菜单)→账簿查询-→明细账-→选择科目-→调整会计期间-→(注意口包含未记账凭证的使用)-→确定
4、查询多栏账:
总账(菜单)→账簿查询-→多栏账-→[增加]-→选择需设多栏账的科目-→[自动编制]-→确定-→选择该多栏账-→[查询]或双击该多栏账-→调整会计期间-→确定
5、查询现金、银行日记账:
现金(菜单)-→现金管理-→日记账-→现金或银行日记账-→选择月份-→(注意口包含未记账凭证的使用)-→确定
6、查询往来账:
往来(菜单)-→帐簿-→客户/供应商余额表或明细账等-→选择月份-→(注意口包含未记账凭证的使用)-→确定
7、查询项目账:
项目(菜单)-→帐簿-→项目总帐/明细账及其他项目账-→选择月份-→(注意口包含未记账凭证的使用)-→确定
十一、凭证打印、账簿打印:
一、选项设置:
总账(菜单)-→设置-→选项-→可调整凭证、账簿、其他相关内容,并浏览会计日历;账簿选项中可选择凭证、账簿是否套打;
二、凭证打印:
1、套打方式:
使用专用凭证打印纸,只打印凭证的内容不打印框线
操作:
总账(菜单)-→凭证-→打印凭证-→选择需打印凭证的月份-→录入需打印凭证的起止号-→套打设置-→勾选凭证账簿套打-→选择用友财务通-→选择打印机类型-→确定-→设置-→调整左边距和上边距(右和下边距不要动)-→确定-→是-→打印-→确认
2、非套打方式:
使用窄行普通打印纸,凭证的框线和内容匀打印
操作:
总账(菜单)-→凭证-→打印凭证-→选择需打印凭证的月份-→录入需打印凭证的起止号-→设置-→选择打印机-→纸张大小(自定义纸张或A4)-→确定-→[专用设置]-→使用系统默认值-→[打印]
调整左边距和上边距(右和下边距不要动)-→确定-→是-→打印-→确认
二、账簿打印:
1、套打方式:
总账(菜单)-→账簿打印-→选择要打印的账簿类型(往来账、项目账、现金银行日记账在对应的模块中打印)-→勾选相关的条件-→设置-→调整左边距和上边距(右和下边距不要动)-→确定-→是-→打印-→确认
2、非套打方式:
(同上)
★十二、账务数据备份:
1、账套备份:
(每月结账后必须操作)
系统管理-→打开系统管理窗口-→系统(S)-→注册-→以系统管理员”amdin”注册-→确认-→账套(A)-→备份-→选择需备份数据的账套-→确定-→系统自动压缩拷贝-→选择备份目标C:
、D:
(硬盘备份)-→选择备份数据应放的文件夹(双击)-→确定-→系统提示“备份完毕”-→确定
2、年度账备份:
系统管理-→打开系统管理窗口-→系统(S)-→注册-→以账套主管注册-→录入账套主管密码-→选择需备份数据的账套-→选择备份年度-→确定-→年度账(Y)-→备份-→系统自动压缩拷贝-→选择备份目标C:
、D:
(硬盘备份)-→选择备份数据应放的文件夹(双击)-→确定-→系统提示“备份完毕”-→确定
十三、如何建立新年度账:
系统管理-→打开系统管理窗口-→系统(S)-→注册-→以账套主管注册-→录入账套主管密码-→选择会计年度-→确认-→年度账(Y)-→建立-→系统提示“是否建立XXXX年度账”-→是-→系统自动建立新年度账并提示“建~xxxx年度账成功”
十四、结转上年余额:
(1)操作:
系统管理-→打开系统管理窗口-→系统(S)-→注册-→以账套主管注册-→录入账套主管密码-→选择新建立的会计年度-→确认-→年度账(Y)-→结转上年数据-→依次执行各子模块结转-→最后执行总账数据的结转
(2)应注意的问题:
1.在结转上年数据之前,首先要建立新年度账,具体步骤参见如何建立年度账
2.建立新年度账后,可以执行固定资产、工资系统、存货管理的结转上年数据的工作。
这几个系统的结转不分先后顺序,可以根据需要执行。
3.如果在使用总账系统时,使用了工资系统、固定资产系统、存货核算系统,那么只有这些系统执行完结转工作后,才能执行结转:
否则可以根据需要直接执行总账系统的结转工作即可。
第四章用友报表UFO的使用
关于报表基本概念:
一、格式和数据状态:
UFO将含有数据的报表分为两大部分来处理,即报表格式设计工作与报表数据处理工作。
报表格式设计工作和报表数据处理工作是在不同的状态下进行的。
实现状态切换的是-→个特别重要的按钮——格式/数据按钮,点取这个按钮可以在格式状态和数据状态之间切换。
(1)格式状态
A、在格式状态下设计报表的格式,如表尺寸、行高列宽、单元属性、单元风格、组合单元、关键字等。
报表的公式也在格式状态下定义。
B、在格式状态下所做的操作对本报表所有的表页都发生作用。
在格式状态下不能进行数据的录入、计算等操作。
C、在格式状态下时,您所看到的是报表的格式,报表的数据全部都隐藏了。
(2)数据状态
A、在数据状态下管理报表的数据,如输入数据、增加或删除表页等。
在数据状态下不能修改报表的格式。
C、在数据状态下时,您看到的是报表的全部内容,包括格式和数据。
二、报表计算:
1、第一次使用:
单击财务报表―→菜单中“文件”―→新建―→选择行业―→选择模板名称―→确定―→调整相关公式格式―→调整打印样式和页面设置―→点左下角“格式”按钮让其转变“数据”―→菜单中“数据”―→关键字―→录入―→选择相关月份――→确认―→保存―→打印
2、第二个月以后如何操作报表:
(1)打开上次保存的报表
(2)数据状态-→编辑(菜单)-→追加-→表页
(3)点选新表页-→菜单中“数据”―→关键字―→录入―→选择相关月份――→确认―→保存―→打印
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第五章工资管理系统
一、系统初始化
1、启用工资系统
操作:
双击桌面上“用友通”图标-→输入用户名编码-→输入操作员密码-→选择会计年度-→修改操作日期-→确定-→工资管理
2、启用工资账套
(1)选择本账套处理的工资类别个数-→选择币种-→下-→步-→确定是否代扣税-→下-→步-→确定是
否“扣零”处理-→下-→步-→确定“人员编号”长度-→完成
(2)建立工资类别-→新建工资类别-→录入名称-→下-→步-→选择部门-→确定
(3)应注意的问题:
A、在建立之前应先校对当前系统时间为该工资类别的启用时间
B、建立完成后,系统默认自动打开该工资类别
提示:
A、如单位按周或-→月多次发放工资,或者是单位中有多种不同类型(部门)的人员,工资发放项
目不尽相同,计算公式也不相同,但需进行统-→工资核算管理,应选择“多个”使用代扣税,可
根据实际情况设定扣税基数、税率。
B、以上这些参数,在没有录入具体内容的前提下可以在[基础设置]下的选项里可以改变
3、基础设置
A、部门设置:
基础设置▲-→部门设置-→[增加]-→增加完毕后保存
B、人员类别设置设置人员类别是为了便于按不同的人员类别进行工资汇总计算。
操作:
设置菜单▲-→人员类别设置-→[增加]-→退出
C、工资项目设置:
基础设置▲-→工资项目设置-→[增加]-→选择工资预置项目或输入工资项目名
称-→分别(确定项目类型、设置长度、选择工资增、减项)-→确定重复以上操作
应注意的问题:
A、在多类别设置下,只有关闭所有工资类别时,才能增加工资项目
B、设置为增项的工资项目将直接参与应发合计的计算,设置为减项的工资项目将直接参与扣款
合计的计算,设置为其他的工资项目将不直接参与应发合计和扣款合计的计算。
C、工资项目的修改、删除时,将光标放在选项上,单击[重命名]或[删除]按钮
D、工资项目必须唯-→,-→经使用,项目类型不允许修改
4、工资计算公式设置
基础设置▲-→公式设置-→系统自动设置应发合计、扣款合计计算公式,单击[增加]-→单击黑色小
三角选择工资项目-→单击公式定义区,录入该工资项目的计算公式-→先单击击公式确认-→确认
5、设置人员挡案
基础设置▲-→人员挡案-→[增加]-→录入人员编码、人员姓名、选择所在部门、银行名称-→确定直
接增加下-→个
提示
A、人员的编码建议保持唯-→,便于以后调转部门.
B、当月将人员调出,下月在不显示此人档案。
但次编号还可使用
二、日常业务
1、数据输入及调整:
工资变动▲-→显示所有人员所有工资项目-→点击工资项目直接录入数据或者在[编辑]-→按页面提
示录入数据-→确定(录入下-→个)-→退出(录入完毕,执行重算工资,系统将自动计算并自动扣
税、自动扣零)
提示
如果某月工资有变动则应分两种情况处理:
①如果是已定义了公式的工资项目,则因修改公式
②如果是没有定义公式的工资项目,则与输入期初数据相似。
③但如果是规律性的变动,则可以在“工资变动”窗口中。
单击[替换]-→在[工资项目]的下拉列
表中选择如“奖金”-→在替换成窗口输入数据-→确定
2、代扣个人所得税
系统提供所得税申报表的标准栏目,所得项目及对应的工资项目,对收入项目与系统不-→样的可
单击下拉框选取。
系统自动计算所得税的依据是根据收入减扣除费用,乘以税率计算得出,如果
单位的扣除费用及税率与国家规定不-→致,可单击[税率表]按钮进行修改,确认后系统会自动重
新计算,并将此设置保存到下次修改确认后,如果新增-→级税率,则其限是上-→级的上限加1。
如
果想快速查找某个人或某些人的申报表,可利用系统提供的[定位]和[数据过滤]按钮。
提示:
“计税基数”即按照什么数据来上税,系统默认的是“实发工资”,根据经验,-→般的单位不是。
建议用户在设置工资项目时,增加-→个“计税基数”栏,其增减项设成“其他”,再根据实际情
况,设置计算公式。
此处将“对应工资项目”设成“计税基数”
3、银行代发
工资窗口-→银行代发▲-→[格式]-→选择银行模板-→设置代发银行所需的数据格式-→确定-→[方
式]-→选择(DDBF数据库-→确定-→系统提示“确认要设置文件格式?
”-→是-→[输出]-→保存在(C:
盘或D:
盘)-→文件名称、文件类型(DBASEm(*DBF)-→确定或使用[传输]
4、账表管理
账表管理▲-→选中“工资发放条”-→初次使用,点击[重建表]-→选中所有表单击[确定]-→双击
“工资发放条”打开该表进行查询打印
如果需要修改报表,则点击[修改表]-→删除不需在工资表中显示的项目-→确定(注意:
不要再重
建表)
5、工资分摊
A、工资分摊设置:
工资分摊▲-→[工资分摊设置]-→[增加]-→在分摊计提比例设置下录入计提类型名称、计提比例-→
下-→步-→单击参照按钮选择(部门、人员类别、借方科目和贷方科目)-→完成-→返回
B、以后月份分摊:
工资分摊▲-→在复选框中选择分摊类型、核算部门、计提月份、明细到工资项目-→确定-→进入工
资分摊-→览表里-→选择类型点击制单-→生成凭证-→选择凭证类别、修改制单日期-→保存
提示:
A、执行生成凭证的操作员必须在总账系统有填制凭证的权限
B、执行生成凭证的业务日期必须大于等于当前总账系统的最大凭证日期
6、月末处理
月末处理▲-→确认-→系统提示“本月处理之后工资将不允许变动,继续月末处理吗?
”-→是-→选
择清零项目-→结转完毕
提示:
A、月末处理只有在会计年度的1月至11月进行
B、月末工资分摊只有在当月工资数据处理完毕后才可进行
C、若为处理多个工资类别,则应打开工资类别,分别进行月末结账
D、若本月工资数据未汇总,系统将不允许进行月末工资分摊
E、若本月无工资数据,用户进行月末处理时,系统将给予操作提示
F、进行月末处理后,当月数据将不再允许变动
第五章固定资产系统
一、系统启用
l、单击“开始”-→“程序”-→“用友通”-→固定资产
2、计提折旧、方法与分配周期的设置
3、资产类别编码方式和固定资产编码方式的设定
4、与账务系统是否进行挂接、对账的设定
二、基础设置
1、卡片项目定义
基础设置▲-→卡片项目定义-→在左边项目列表中光标指定自定义项目-→[增加]-→录入名称、数据
类型-→保存
2、卡片样式定义
基础设置▲-→卡片样式定义-→[增加]-→系统提示“是否以当前卡片样式建立新样式?
”-→是-→①
鼠标点击14行标变成黄色-→格式-→添行-→②将光标指定在B14:
C14上-→在项目列表中双击自定义
项目-→双击所选项目-→将光标指定在D14:
E14上(方法同上)-→③将光标指定在B14:
G14上单击
右健-→字体-→选择9号字-→确定-→④格式-→对齐-→居右-→⑤格式-→线形选择虚线-→格式-→画线-→
画完后去掉画线对勾-→保存
3、资产类别的设置:
基础设置▲-→资产类别设置-→[增加]-→在单张试图窗口-→分别录入(类别名称、使用年限、净残
值、折旧方法、卡片样式)-→保存(注意修改、删除的按钮)
应注意的问题:
A、退出时请点击“否”
B、类别编码、名称、计提属性、卡片样式不能为空,其他各项内容的输入是为了输入卡片方
便要缺省的内容,可以为空
C、非明细级类别编码不能修改或删除,明细级类别编码修改时只能修改本级的编码
D、使用过的类别的计提属性不能修改
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