宁波贝发集团管理制度体系规划.docx
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宁波贝发集团管理制度体系规划
宁波贝发集团有限公司
管理制度体系规划
一、管理制度分类
制度分类
管理部门
修订方式
修订周期
负责修订部门
一、体系文件:
主要是ISO9000体系文件质量手册,几十个程序文件,三级作业文件ISO9000/14000/18000文件
品质管理部
严格受控,体系文件管理规定
按体系文件规定
品质管理部及相关责任单位
二、受控规章制度/流程:
体系文件之外的非临时性、非部门内部的规定、制度等1、财务管理类2、人力资源类3、营销管理类4、生产管理类5、技术管理类6、行政管理类7、其他
企业管理部
一般受控,相关部门协商一致,经批准备案可经常修订
每年规范一次,平时以补充文件方式修订
相关职能管理部门
三、临时文件:
具有明确临时时效性的阶段性文件
企业管理部
简单受控
文件时效期到即废止
企业管理部/总裁办及被指定的部门
四、部门内部规章
企业管理部
简单受控
部门内部决定
部门
五、标准:
1、基础标准2、技术标准3、管理标准4、工作标准(主要是职责部门职责、岗位职责)
品质管理部/企业管理部
受控,工作标准与管理标准高层决定
每年或管理变革时
品质管理部/企业管理部/总裁办各部门
六、行政公文
总裁办
简单受控
每年梳理
总裁办
二、管理制度体系框架
大类
小类
制度名称
管理部门
修订周期
负责修订部门
文件管理制度
企业管理部
一年
企业管理部
体系文件
一级
质量手册
品质管理部
按文件控制程序
管理者代表
二级
文件控制程序
品质管理部
按文件控制程序
品质管理部
质量记录控制程序
品质管理部
按文件控制程序
品质管理部
方针目标管理程序
品质管理部
按文件控制程序
企业管理部
部门职责权限
品质管理部
按文件控制程序
企业管理部
岗位规范
品质管理部
按文件控制程序
企业管理部
内部沟通管理程序
品质管理部
按文件控制程序
企业管理部
管理评审程序
品质管理部
按文件控制程序
品质管理部
人力资源配置程序
品质管理部
按文件控制程序
人力资源部
培训管理程序
品质管理部
按文件控制程序
人力资源部
设备控制程序
品质管理部
按文件控制程序
设备部
计算机管理程序
品质管理部
按文件控制程序
信息中心
顾客产品要求的确定、评审和沟通程序
品质管理部
按文件控制程序
业务管理部
服务管理程序
品质管理部
按文件控制程序
市场拓展部
产品设计开发控制程序
品质管理部
按文件控制程序
研发中心
顾客投诉处理程序
品质管理部
按文件控制程序
品质部
采购控制程序
品质管理部
按文件控制程序
采购部
供方选择评价管理程序
品质管理部
按文件控制程序
采购部
生产管理程序
品质管理部
按文件控制程序
生产部
中性笔头制造控制程序
品质管理部
按文件控制程序
生产部
装配包装控制程序
品质管理部
按文件控制程序
生产部
礼品自制笔制造控制程序
品质管理部
按文件控制程序
生产部
简易圆珠笔生产控制程序
品质管理部
按文件控制程序
生产部
产品标识和可追溯性控制程序
品质管理部
按文件控制程序
品质部
订单运作流程(试行)
品质管理部
按文件控制程序
企管部
注塑生产控制程序
品质管理部
按文件控制程序
生产部
模具制造控制程序
品质管理部
按文件控制程序
生产部
表面处理控制程序
品质管理部
按文件控制程序
生产部
中性笔芯制造控制程序
品质管理部
按文件控制程序
生产部
产品量产质量控制程序
品质管理部
按文件控制程序
品质部
监视和测量装置控制程序
品质管理部
按文件控制程序
品质部
原材料的收、贮、发控制程序
品质管理部
按文件控制程序
物流部
半成品的收、贮、发控制程序
品质管理部
按文件控制程序
物流部
成品的收、贮、发控制程序
品质管理部
按文件控制程序
物流部
内审控制程序
品质管理部
按文件控制程序
品管部
不合格品控制程序
品质管理部
按文件控制程序
品管部
数据分析及管理程序
品质管理部
按文件控制程序
品管部
纠正措施控制程序
品质管理部
按文件控制程序
品管部
预防措施控制程序
品质管理部
按文件控制程序
品管部
三级
文件编写规定
品质管理部
按文件控制程序
品管部
图纸管理规定
品质管理部
按文件控制程序
研发中心
模具中心技术资料控制办法
品质管理部
按文件控制程序
研发中心
质量方针、质量目标
品质管理部
按文件控制程序
管理者代表
人事异动管理办法
品质管理部
按文件控制程序
人力资源部
员工离职管理办法
品质管理部
按文件控制程序
人力资源部
员工试用考核办法
品质管理部
按文件控制程序
人力资源部
计件工人工资管理办法
品质管理部
按文件控制程序
人力资源部
重点设备清单
品质管理部
按文件控制程序
设备部
设备维护保养规定
品质管理部
按文件控制程序
设备部
超声波焊接机操作规程
品质管理部
按文件控制程序
设备部
中性笔芯装配机操作规程
品质管理部
按文件控制程序
设备部
热滚印机操作规程
品质管理部
按文件控制程序
设备部
自动装笔机操作规程
品质管理部
按文件控制程序
设备部
喷涂生产线操作规程
品质管理部
按文件控制程序
设备部
五色印刷机操作规程
品质管理部
按文件控制程序
设备部
注塑机操作规程
品质管理部
按文件控制程序
设备部
LX-24工位笔头加工机操作规程
品质管理部
按文件控制程序
设备部
金属切削机床通用操作规程
品质管理部
按文件控制程序
设备部
平面磨床操作规程
品质管理部
按文件控制程序
设备部
气动移印机操作规程
品质管理部
按文件控制程序
设备部
内圆磨床操作规程
品质管理部
按文件控制程序
设备部
铣床操作规程
品质管理部
按文件控制程序
设备部
外圆磨床操作规程
品质管理部
按文件控制程序
设备部
线切割操作规程
品质管理部
按文件控制程序
设备部
电脉冲操作规程
品质管理部
按文件控制程序
设备部
车床操作规程
品质管理部
按文件控制程序
设备部
笔芯商标刻印机操作规程
品质管理部
按文件控制程序
设备部
特种笔装配机操作规程
品质管理部
按文件控制程序
设备部
电话系统管理程序
品质管理部
按文件控制程序
总裁办
国际互联网使用管理程序
品质管理部
按文件控制程序
信息中心
网站更新管理程序
品质管理部
按文件控制程序
信息中心
样品管理规定
品质管理部
按文件控制程序
业务管理部
重点客户服务管理办法
品质管理部
按文件控制程序
销售部门
进口原料采购控制的规定
品质管理部
按文件控制程序
采购部
安全生产管理规定
品质管理部
按文件控制程序
生产部
重点客户管理规定
品质管理部
按文件控制程序
业务管理部
生产安全事故管理细则
品质管理部
按文件控制程序
生产部
化学危险品安全管理程序
品质管理部
按文件控制程序
生产部
生产系统样品管理规定
品质管理部
按文件控制程序
生产部
海关监管货物安全管理程序
品质管理部
按文件控制程序
关务部/品管部
紧急生产恢复预案
品质管理部
按文件控制程序
生产部
礼品笔安全库存运作程序
品质管理部
按文件控制程序
生产部
礼品笔大宗订单运作程序
品质管理部
按文件控制程序
销售公司
激光打标业务管理规定
品质管理部
按文件控制程序
礼品分厂
市场开发运作程序/N
品质管理部
按文件控制程序
市场部
注塑巡检工作指导书
品质管理部
按文件控制程序
品管部
模具移交作业流程
品质管理部
按文件控制程序
模具厂
工件检验标准
品质管理部
按文件控制程序
品质部
抛光操作指导书
品质管理部
按文件控制程序
设备部
模具管理规定
品质管理部
按文件控制程序
模具厂
陪检管理制度
品质管理部
按文件控制程序
品质部
简易圆珠笔进货物品检验规程
品质管理部
按文件控制程序
品质部
计量管理制度
品质管理部
按文件控制程序
品质部
国内业务仓库收贮发管理规定
品质管理部
按文件控制程序
物流部
保税物料仓储管理规定
品质管理部
按文件控制程序
物流部
表面处理物流管理规定
品质管理部
按文件控制程序
物流部
简易圆珠笔半成品收贮发控制程序
品质管理部
按文件控制程序
物流部
简易圆珠笔成品收贮发控制程序
品质管理部
按文件控制程序
物流部
工贸产品品管控制规定
品质管理部
按文件控制程序
品管部
过程巡检实施细则
品质管理部
按文件控制程序
品管部
退货作业办法
品质管理部
按文件控制程序
品管部
让步接收作业程序
品质管理部
按文件控制程序
品管部
物料报废作业办法
品质管理部
按文件控制程序
品管部
物料加工选用作业办法
品质管理部
按文件控制程序
品管部
各类经济报表编制、报送、查询规定
品质管理部
按文件控制程序
企业管理部
工时标准化管理办法
材料消耗定额管理办法
品质管理部
按文件控制程序
生产部
工艺纪律管理办法
品质管理部
按文件控制程序
生产部
质量事故内部处罚规定
品质管理部
按文件控制程序
品质部
进出口公司出口业务流程
品质管理部
按文件控制程序
进出口公司
规章制度
财务管理类
短期出口信用保险操作规定
企业管理部
需要时
财务部
财务报销管理制度
企业管理部
一年
财务部
会计档案管理办法
企业管理部
一年
财务部
关于增值税发票使用的规定
企业管理部
需要时
财务部
关于加强窗口贸易的资金管理规定
企业管理部
需要时
财务部
资产管理制度
企业管理部
一年
财务部
合同管理制度
企业管理部
一年
财务部
“保税工厂”手册管理制度
企业管理部
需要时
关务部
佣金支付规定
企业管理部
需要时
财务部
财务管理制度
企业管理部
一年
财务部
预算制度
企业管理部
一年
财务部
原始凭证与原始记录管理制度
企业管理部
一年
财务部
二级公司财务管理办法(暂行)
企业管理部
半年
财务部
低值易耗品管理制度
企业管理部
一年
财务部
关于进出口外汇核销的规定
企业管理部
需要时
财务部
关于出口退税的规定
企业管理部
需要时
财务部
应收账款管理制度
企业管理部
一年
财务部
中高层管理干部离职审计和移交管理办法
企业管理部
一年
稽核部
内部审计管理制度
企业管理部
一年
稽核部
关于模具账务处理的管理制度
企业管理部
半年
财务部
库存积压原料、产成品、废次品处理规定
企业管理部
一年
财务部
关于加强财务银行票据、印鉴、密码器的管理办法
企业管理部
一年
财务部
外购产品付款审批管理规定
企业管理部
一年
财务部
合并会计报表编报实施细则
企业管理部
一年
财务部
集团公司及紧密层子公司财务会计制度
企业管理部
一年
财务部
人力资源类
薪资管理制度及审核程序
企业管理部
一年
人力资源部
人力资源规划
企业管理部
一年
人力资源部
营销管理类
营销计划制定及调整流程
企业管理部
一年
市场部
销售预测流程
企业管理部
一年
市场部
营销渠道管理办法
企业管理部
一年
销售部门
销售政策管理办法
企业管理部
一年
市场部
经销商选择与评估流程
企业管理部
一年
销售部门
促销与传播管理
企业管理部
一年
市场部
国内销售退货流程
企业管理部
一年
销售部门
价格管理办法
企业管理部
一年
业务管理部
单证收付管理制度
企业管理部
一年
关务部
进口报关管理制度
企业管理部
一年
关务部
出口报关管理制度
企业管理部
需要时
关务部
营销情报管理办法
企业管理部
一年
市场部
工时标准化管理办法
企业管理部
一年
产品发展部
体系运行奖惩办法
企业管理部
一年
品管部
外检管理规定
企业管理部
一年
品管部
职业病防治管理办法
企业管理部
一年
人力资源部
看板管理规定
企业管理部
一年
生产部
5S管理办法
企业管理部
一年
生产部
供应商管理制度、
企业管理部
半年
采购部
采购员考核制度
企业管理部
半年
采购部
供应商战略伙伴关系建立流程
企业管理部
一年
采购部
理库流程
企业管理部
物流部
技术管理类
定额管理办法
企业管理部
一年
产品发展部
研发人员激励机制
企业管理部
一年
研发中心
知识产权管理规定
企业管理部
一年
研发中心
行政管理类
会议管理规定
企业管理部
一年
总裁办
手机管理办法
企业管理部
半年
总裁办
鼓励员工购车资助方案
企业管理部
半年
人力资源部
办公用品管理规定
企业管理部
一年
行政事务部
会议室、洽谈室使用规定
企业管理部
一年
行政事务部
制笔城出入管理制度
企业管理部
一年
行政事务部
治安保卫工作实施办法
企业管理部
一年
行政事务部
工作服管理规定
企业管理部
一年
行政事务部
食堂管理制度
企业管理部
一年
行政事务部
车辆使用规定
企业管理部
一年
总裁办
文明卫生管理制度
企业管理部
一年
行政事务部
警卫工作管理制度
企业管理部
一年
行政事务部
员工宿舍管理制度
企业管理部
一年
行政事务部
客户来访接待规定
企业管理部
一年
行政事务部
行政公文管理程序
企业管理部
一年
总裁办
书籍管理规定
企业管理部
一年
总裁办
考勤管理制度
企业管理部
一年
行政事务部
员工奖惩管理办法
企业管理部
一年
人力资源部
薪酬保密制度
企业管理部
一年
人力资源部
识别证管理办法
企业管理部
半年
行政事务部
档案管理规定
企业管理部
一年
总裁办
电子邮件系统使用管理规定
企业管理部
半年
信息中心
计算机管理办法
企业管理部
一年
信息中心
私有笔记本电脑接入公司局域网的管理规定
企业管理部
一年
信息中心
其他
科技项目品牌创新奖励办法
企业管理部
一年
行政事务部
关于总裁外出期间加强内部管理的有关规定
企业管理部
一年
总裁办
内部股权管理办法
企业管理部
一年
总裁办
宁波贝发进出口有限公司的管理办法
企业管理部
一年
企业管理部
圆珠笔公司管理办法
企业管理部
一年
企业管理部
研究中心利润考核运行程序
企业管理部
一年
企业管理部
模具中心利润考核运行程序
企业管理部
一年
企业管理部
职能部门考核管理办法
企业管理部
一年
企业管理部
标准利润模式管理办法
企业管理部
一年
企业管理部
标准利润模式管理办法实施细则
企业管理部
一年
企业管理部
生产系统考核办法
企业管理部
一年
企业管理部
临时文件
财务管理类
人力资源类
营销管理类
生产管理类
技术管理类
行政管理类
其他
进出口公司2003年销售政策
企业管理部
一年
市场部/销售部门
国际业务一部2003年销售政策
企业管理部
一年
市场部/销售部门
2003年国际业务二部销售政策
企业管理部
一年
市场部/销售部门
2003年国际业务三部销售政策
企业管理部
一年
市场部/销售部门
国内业务部2003年销售政策
企业管理部
一年
市场部/销售部门
2003年经营系统销售政策补充规定
(一)
企业管理部
一年
市场部/销售部门
2003年经营系统销售政策补充规定
(二)
企业管理部
一年
市场部/销售部门
2003年经营系统销售政策补充规定(三)
企业管理部
一年
市场部/销售部门
2003年奖金预算与分配管理办法
企业管理部
一年
企业管理部
2003年度目标管理及考核办法
企业管理部
一年
企业管理部
标准
基础标准
材料编码规则
品质管理部
一年
研发中心
PANTONE色号母粒编号对照表
品质管理部
一年
研发中心
笔类产品编码规则
品质管理部
一年
研发中心
笔类零件术语及代码汇编
品质管理部
一年
研发中心
技术标准
中性墨水笔企业标准
品质管理部
一年
研发中心
针管笔企业标准
品质管理部
一年
研发中心
白板笔企业标准
品质管理部
一年
研发中心
荧光笔企业标准
品质管理部
一年
研发中心
记号笔企业标准
品质管理部
一年
研发中心
合成树脂直尺企业标准
品质管理部
一年
研发中心
阀门笔企业标准
品质管理部
一年
研发中心
直液式针管墨水笔用储水器
品质管理部
一年
研发中心
中性笔头企业标准
品质管理部
一年
研发中心
多功能笔企业标准
品质管理部
一年
研发中心
原辅材料验收规定
品质管理部
一年
品质管理部
塑料、色母粒入库验收标准
品质管理部
一年
品质管理部
包装品验收标准
品质管理部
一年
品质管理部
包装彩盒验收标准
品质管理部
一年
品质管理部
圆珠笔芯检验标准
品质管理部
一年
品质管理部
中性笔芯检验标准
品质管理部
一年
品质管理部
圆珠笔检验标准
品质管理部
一年
品质管理部
Myron圆珠笔成品出厂检验标准
品质管理部
一年
品质管理部
竞争市场圆珠笔检验标准
品质管理部
一年
品质管理部
灯笔检验标准
品质管理部
一年
品质管理部
中性墨水笔检验标准
品质管理部
一年
品质管理部
直液式针管墨水检验标准
品质管理部
一年
品质管理部
唛头笔检验标准
品质管理部
一年
品质管理部
ACCO白板笔成品出厂检验标准
品质管理部
一年
品质管理部
阀门唛头笔检验标准
品质管理部
一年
品质管理部
活动铅笔检验标准
品质管理部
一年
品质管理部
产品外观检验标准
品质管理部
一年
品质管理部
零部件检验标准
品质管理部
一年
品质管理部
MONAMI零部件检验标准
品质管理部
一年
品质管理部
外箱检验标准
品质管理部
一年
品质管理部
活动铅笔用铅芯入库检验标准
品质管理部
一年
品质管理部
印花纸入库检验标准
品质管理部
一年
品质管理部
多芯多功能笔检验标准
品质管理部
一年
品质管理部
转动件检验标准
品质管理部
一年
品质管理部
钢笔检验标准
品质管理部
一年
品质管理部
工贸检验规程及抽样方案
品质管理部
一年
品质管理部
卷笔刀验收标准
品质管理部
一年
品质管理部
木杆铅笔验收标准
品质管理部
一年
品质管理部
圆珠笔油墨检验标准
品质管理部
一年
品质管理部
针管墨水笔储水器检验标准
品质管理部
一年
品质管理部
记号墨水检验标准
品质管理部
一年
品质管理部
白板墨水检验标准
品质管理部
一年
品质管理部
中性墨水检验标准
品质管理部
一年
品质管理部
荧光墨水检验标准
品质管理部
一年
品质管理部
水性墨水检验标准
品质管理部
一年
品质管理部
水性笔头检验标准
品质管理部
一年
品质管理部
电镀件入库验收标准
品质管理部
一年
品质管理部
引水芯检验标准
品质管理部
一年
品质管理部
圆珠笔头检验标准
品质管理部
一年
品质管理部
中性笔头检验标准
品质管理部
一年
品质管理部
产品包装防护技术要求
品质管理部
一年
品质管理部
促销笔包装防护技术要求
品质管理部
一年
品质管理部
KB6004产品包装防护技术要求
品质管理部
一年
品质管理部
卷包芯检验标准
品质管理部
一年
品质管理部
来样原料的数量规定
品质管理部
一年
品质管理部
激光打标产品检验标准
品质管理部
一年
品质管理部
烤漆产品检验标准
品质管理部
一年
品质管理部
笔头用线材检验标准
品质管理部
一年
品质管理部
锂基油检验标准
品质管理部
一年
品质管理部
促销笔圆珠笔芯检验标准
品质管理部
一年
品质管理部
表面处理检验标准
品质管理部
一年
品质管理部
促销笔中性笔芯检验标准
品质管理部
一年
品质管理部
促销笔宝珠笔芯检验标准
品质管理部
一年
品质管理部
吸塑罩标准
品质管理部
一年
品质管理部
吸塑卡标准
品质管理部
一年
品质管理部
吸塑标准
品质管理部
一年
品质管理部
金属覆盖层镍+铬和铜+镍+铬电镀层
品质管理部
一年
品质管理部
书写或标记工具之笔套和笔帽的规范
品质管理部
一年
品质管理部
COSTCO包装材料说明书
品质管理部
一年
品质管理部
双色注塑件外观检验标准
品质管理部
一年
品质管理部
卡通笔检验标准
品质管理部
一年
品质管理部
可擦圆珠笔芯验收标准
品质管理部
一年
品质管理部
外购金属笔检验标准
品质管理部
一年
品质管理部
订书机入库验收标准
品质管理部
一年
品质管理部
UCHIDA中性笔成品检验标准
品质管理部
一年
品质管理部
UCHIDA唛头笔成品检验标准
品质管理部
一年
品质管理部
UCHIDA活动铅笔成品检验标准
品质管理部
一年
品质管理部
管理标准
全员劳动生产率
企业管理部
一年
财务部
成本费用利润率
企业管理部
半年
财务部
流动资产周转率
企业管理部
半年
财务部
总资产利润率
企业管理部
半年
财务部
净资产利润率
企业管理部
半
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