度启东市疾病预防控制中心决算公开.docx
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度启东市疾病预防控制中心决算公开
2016年度启东市疾病预防控制中心决算公开
第一部分部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成情况
三、2016年度主要工作完成情况
第二部分启东市疾病预防控制中心2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表
六、财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
一十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
一十一、机关运行经费支出决算表
一十二、政府采购支出决算表
第三部分启东市疾病预防控制中心2016年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
组织实施全市传染病、慢性非传染病疾病、地方病、职业病等疾病的预防控制;负责健康教育、卫生监测检验;承担对全市医疗卫生机构相关业务技术指导工作。
二、部门决算单位构成情况
社会公益型事业单位,隶属市卫计委管理,相似副科级建制,经费渠道类型为财政全额预算单位。
内设机构:
综合科、疾控一科、疾控二科、卫生科、检验科、门诊部、结防科、健康教育科。
三、2016年度主要工作完成情况
2016年是“十三五”规划的开局之年,在市政府高度重视下,在市卫计行政主管部门的正确领导和省市业务主管部门的悉心指导下,启东市疾控中心全体职工共同努力,2016年的工作重心由“以疾病为中心”向“以健康为中心”转变,开展了一系列卓有成效的工作。
通过扎实有效地落实各项综合防病措施,提升了中心的业务管理协调水平和疾病综合防控能力,完成了惠民利民的公益性转变,树立了基层疾控人新形象提高了群众的参与率和支持率。
一系列工作得到了上级部门的高度认可,各方面工作圆满完成。
传染病工作方面
(一)传染病信息报告和管理
传染病疫情概况:
全年共报告法定传染病15种2406例,2例死亡病例(为艾滋病病例,另有5例HIV死亡病例)。
疫情预测预警:
全年共发生预警信息66起,2起疑似事件。
传染病管理:
全年共查出法定传染病497例,报告497例,报告率100%。
(二)重大疫情和突发公共卫生事件调查处理
为了做好重大疫情和突发公共卫生事件的应急处理,我们制定了各类突发公共卫生事件应急预案,并做好各类应急物资的储备。
全年全市共报告4起突发公共卫生事件,均及时规范处置。
(三)重点传染病防控工作
卫计委针对肠道传染病高发季节防治工作的实际情况,组织了一次霍乱疫情应急处置演练。
通过演练,提高了各医疗单位应对突发公共卫生事件的应急处理能力。
对聚集性疫情,特别是学校(幼儿园)等集体单位的聚集性疫情及时按规范处理。
中心及时组织专业人员进行核实、流行病学调查和采样送检,对疫点进行指导消毒,并做好健康宣教工作,防止了疫情在学校和社会的蔓延扩散。
2016年共调查聚集性疫情19起,15起为学校聚集性疫情,4起为村或家庭聚集性疫情。
通过综合防控伤寒、痢疾、病毒性肝炎,全年未发生暴发疫情。
狂犬病全年报告3例,死亡3例。
(四)信息化建设工作进一步得到加强
2016年5月开始稳步推进基于HIS系统的传染病拦截系统,截止到目前,全部38家公立医院37家完成改造工作,初步达成目标。
结核病防治方面:
2016年,累计发放胸部CR摄片免费券608张,肝肾功能检查免费券328张,结核病人受益面达100%;开展Xpert免费检测188例,有效地提高了患者诊治结核病的顺从性,提升了我市结核病人督导治疗管理质量,同时也提高了我市肺结核病原学阳性的诊断率。
截止2016年12月31日,全市非结防机构累计发现转诊肺结核病人和疑似肺结核病人825例,删除重卡21例,应转诊804例,实际转诊804例,转诊到位347例,转诊到位率43.16%;全市应追踪疑似肺结核病人457例,实际追踪457例,追踪率100%;追踪到位449例,追踪到位率98.25%;总体到位率为98.63%。
我市结核病定点诊治医院共确诊肺结核病人470例,完成肺结核病人460例发现计划的102.17%。
2016年度我市新登涂阳患者为131例,其中治愈116例,治愈率为88.55%;新登涂阴患者为404例,完成疗程390例,完成疗程率为96.53%;死亡病例为12例。
2015年,我市结核病患者的系统管理率为95.95%。
健康教育及培训工作情况:
2016年,全市市、镇、村三级有计划地开展防痨宣传222次,其中“3.24世界防痨日”宣传38次;累计出黑板报和宣传画廊70期;中心结防科利用健康教育平台,累计发放含有结防宣传内容的健康教育入户资料、健康教育处方、健康教育折页十余万份。
全市市、镇二级累计开展结防业务培训25次,其中市级3次,镇级22次,累计培训近1万人次。
性病艾滋病工作方面:
积极应对越来越严峻的性病艾滋病防控形势,加强病毒感染者及病人随访管理,提高《全国艾滋病防治数据质量评估方案》中的各项评估指标,定期开展娱乐场所从业人员高危行为干预,强化了艾滋病实验室建设,扩大检测力度。
免疫规划工作完成情况
(一)2016年全市共报告AFP病例2例,报告率为1.91/10万,报告病例48小时调查率、双份标本合格采集率、标本及时送检率均为100%,60天随访率100%。
为巩固消灭脊灰工作成果,提高免疫薄弱地区和流动儿童等重点人群脊灰疫苗接种率,根据上级要求,分别在1月及12月进行两轮补充免疫活动共应种932人,实际完成脊髓疫苗916人,接种率98.28%。
自4月1日起,对我省儿童脊髓灰质炎疫苗免疫策略进行适当调整,首剂脊髓灰质炎疫苗改用灭活疫苗,并将其纳入我省儿童免疫规划;自5月1日起在全国范围实施新的脊髓灰质炎疫苗免疫策略。
停用三价脊灰减毒活疫苗,改用二价脊灰减毒活疫苗替代。
(二)加速麻疹控制工作,严防麻疹疫情暴发
全市通过大疫情系统报告麻疹疑似病例26例,其中实验室确诊麻疹病例1例,实验室确诊风疹病例2例,排除病例23例。
应急免疫接种率达到100%,0有效地控制了麻疹疫情的扩散和蔓延。
(三)做好乙型病毒性肝炎监测与控制工作
按照《江苏省乙型病毒性肝炎防治规划(2006—2010年)》的要求,严格落实“谁接生,谁接种”责任制,在稳固提高新生儿乙肝疫苗接种率和首针及时接种率的基础上,积极开展乙肝病例的流行病学调查和实验室检测。
全市大疫情系统共报告急性乙肝病例3例,个案调查3例,个案调查率100%。
(四)积极开展入托、入学查验接种证工作
2016年我市11个乡镇都开展了春秋季预防接种证查验工作,共对全市126家幼儿园、小学进行了查验工作,查验率100%,应查验人数13921人,实查验人数13895人,查验率为99.81%;应补证儿童数为74人,实补证儿童数为74人,补证率为100%,应补种儿童数为1666人,实补种合格儿童数为1032人,补种率为61.94%,并对所有补种儿童实行免费接种。
(五)认真开展常规免疫接种工作,提高常规疫苗接种率
全市接种点除启隆乡外均实行按周接种。
重点抓好适龄儿童“五苗”常规免疫和省扩大免疫规划疫苗的免疫接种以及百白破、麻风腮、脊灰、流脑、乙脑、白破二联的适时加强;各类疫苗的接种率均保持在较高的水平。
新生儿建卡、建证共完成新生儿建卡、建证6194人,一月内新生儿建卡、建证率均达到100%。
常规免疫接种完成情况 共完成免疫接种163402人次,其中一类疫苗接种143602人次,二类疫苗接种19800人次。
(六)开展4.25宣传活动
2016年4月,我市围绕“依法预防接种,享受健康生活”的宣传主题开展了一系统的宣传月活动,4月22日疾控中心结合爱国卫生月活动,在市人民广场开设了现场宣传活动,重点宣传了国家扩大免疫规划政策、预防接种知识和麻疹、乙肝等一些计免相关疾病的防制知识,现场共接待人员咨询260多人次,发放宣传册和宣传画500余张。
(七)预防接种规范管理年专项活动
为保障预防接种服务质量和安全,全面提升预防接种工作水平,根据国家疾控中心《预防接种规范管理专项活动实施方案》要求,2016年1-6月份我市针对“入托、入学儿童预防接种证查验工作”、“规范预防接种告知和宣传行为”、“规范疫苗和冷链管理”、“规范预防接种单位设置和资质管理”、“加强适龄儿童预防接种管理”、“规范监测和疫情处置工作”等六大项考核评估内容开展了两轮自查工作,并对自查中发现的存在问题进行落实整改,取得了良好成效。
(八)定期开设家长课堂
为了方便儿童家长在家门口就能了解宝宝可免费享受的国家免疫规划服务政策,掌握必要的预防接种知识,同时知道宝宝接种前后应该要注意的事项,2016年我市各预防接种门诊定期开展儿童预防接种“家长学堂”宣传教育活动,共计开设“家长课堂”培训活动66次,有1622位家长参加了培训。
(九)有力推进预防接种异常反应补偿保险机制
根据《关于改革完善预防接种异常反应补偿机制的通知》(苏卫疾控〔2016〕2号),2016年起预防接种异常反应补偿机制将由“财政补偿”转变为“保险补偿”。
为进一步完善本市预防接种异常反应补偿机制,卫计委和疾控中心多次召集各乡镇分管领导和计免专线人员召开预防接种异常反应补偿机制会议,并出台了《关于推进预防接种异常反应补偿保险工作的补充通知》等相关文件,有力推进预防接种异常反应补偿保险工作良性运转。
通过宣传发动,2016年全市共有61名儿童参加预防接种异常反应补偿保险。
卫生工作方面:
1、从业人员健康体检工作
2016年我们对全市各类相关从业人员健康体检15550名(其中直接组织从业人员体检9058名,组织各社区卫生服务中心体检6492名),未发现“六病”人员。
核发各类相关从业人员健康证14954份。
2、开展食品卫生工作
1.开展食品安全风险检测工作
按照南通市疾控中心的统一安排,2016年我们开展了食品中化学污染物及食品中的有害因素监测,包括7大类食品的常规监测和6大类食品的专项监测。
共采集食品样品69件,监测的所有样品信息通过网络系统进行了及时上报,圆满地完成了省市对启东的各项要求安排。
2.开展诺如病毒监测
大量的研究表明很多贝类海产品中可能存在诺如病毒。
为进一步掌握相关数据,2016年我们启东市疾控中心配合江苏省疾控中心开展了贝类海产品中的诺如病毒的监测工作,我们共采集贝类海产品112份,全部分批送江苏省疾控中心进行检测。
3.开展餐饮业的餐具监测:
对2家餐饮单位进行了餐具消毒效果抽样监测。
采集样品12件,合格11件,合格率91.67%。
4.食源性疾病监测
根据《2016年江苏省食品安全风险监测方案》的要求,2016年除启东市人民医院外,我们还增加了启东市第二人民医院作为2016年江苏省食源性疾病监测哨点医院。
全年2个医院共报告食源性疾病病例231例,超过了南通市给我们下达的190例的任务数。
5.参与食源性疾病暴发流行事件调查工作
2016年我市共发生11起食物中毒事件,我们都做到了在接到通报后的第一时间赶到中毒现场,对可疑中毒食物进行采样、检测。
为中毒事件原因的调查提供了可靠的依据,也为中毒人员的救治提供了第一手的资料。
三、开展了公共场所卫生监测工作:
(一)饮用水水质监测:
全市共设置生活饮用水监测点数52个,全年共计采集水样120份。
其中市政供水8个监测点(包含3个二次供水监测点),32份水样;国家饮水安全工程监测点40个,省级监测点4个,合计88份水样。
监测点覆盖率为100%。
全年共采集枯丰水期水样共120份,合格120份,合格率100%。
其中枯水期监测水样数60份,合格60份,合格率100.00%,丰水期监水样数60份,合格60份,合格率100%。
(二)学校直饮水监测工作
全年共检查学校直饮水8家,包括江苏省启东中学、启东市百杏中学、启东市滨海实验学校、启东市桂林小学、启东市吕四中学、启东市南苑中学、启东市天汾初级中学、启东折桂中学,共采集水样61份,合格45份,合格率73.77%,检测项目127项,合格111项,合格率87.40%。
(三)公共场所监测
监测公共场所174家,主要包括美容美发店、旅馆、娱乐场所、足浴店、公共浴室、商场、餐饮企业、游泳场所等,检测样品851件,合格800件,合格率94.01%;检测4042项,合格3991项,合格率98.74%。
四、开展了劳动与职业卫生监测:
全年我们开展了重点职业病监测,共报告用人单位信息25条,有毒有害工人健康监护汇总表89张,疑似职业病报告卡2张。
共审核用人单位信息103条,有毒有害工人健康监护汇总表411张,疑似职业病报告卡3张。
2016年全市共报告农药中毒46例,大部分为非生产性农药中毒,死亡8例,并按要求进行了网络直报。
开展职业健康监护。
2016年我们共对57家企业进行了职业性健康监护,体检1715人次数,体检人员正常人数1515人,职业病专科复查232人,发现职业禁忌人员12人,疑似职业病2人,职业病危害相关异常14人。
五、开展学校卫生监测
2016学年我市共报告学生因病缺课6547人次,9145.5人日,因病缺课率为0.01%,人均因病缺课天数为1.4天,发热依旧是缺课最多的原因,占四成以上。
六、消毒效果监测
(1)2016年我们共监测各类医疗机构13家。
其中县市级医疗机构8家,乡镇级医疗机构5家。
实监测样品总份数204份、合格198份、不合格6份、总合格率为97.06%。
(2)2016年我们共监测各类幼托机构8家。
实监测样品总份数81份、合格75份、不合格6份、总合格率为92.59%。
健康教育方面:
大力开展健康教育和健康促进活动。
采取多种形式,开展一系列生动活泼的健康教育和健康促进活动,不断提高全市居民的健康水平。
一、发放宣传资料。
印发4期计200万份健康教育入户资料,通过各镇卫生服务中心、南北街道办、开发区健教网络发至全市各户。
向省征订健康知识入户挂历17000本,《江苏居民健康读本》500本、《常见慢性病防控的健康管理读本》500本、《基本公共卫生服务系列光盘》95套、《中小学健康教育系列光盘》17套、分别发至相关基层单位。
二、发放宣传画。
向省市征订《健康之窗》宣传画360套,全年计12期,按时在各医院、服务站等单位的宣传专栏中刊出。
制作健康之窗样版。
制作4期共24版健康之窗模板,供各部门、各单位下载刊出。
编辑印发健康教育处方30种、宣传折页12种,提供各医院、卫生服务站开展各类健康宣传活动所需。
三、开展形式多样的健康促进活动
开展卫生日宣传活动。
在市爱卫办牵头下在人民公园广场开展爱国卫生月和健康教育宣传月活动,免费为市测量血压400余人次、血糖100余人次,展出20块宣传画板,发放各类资料15种5000余份。
协助其它科室分别开展全国儿童预防接种宣传日、全国疟疾日、职业病防治防治周、糖尿病宣传日、艾滋病宣传日等卫生宣传日活动共12次。
四、开展健康教育技能培训
1.健康指导员培训。
通过市镇二级培训形式,共培训合格健康指导员477名,培训记录按要求分别上传至健康教育信息化平台及全民健康生活方式行动信息管理系统。
2.工作业务培训。
召开各镇参加的工作培训会,要求做好创建“健康城市”各项必备工作,重点培训了健康素养评估学习系统的操作方法。
第二部分 疾控中心2016年度部门决算表
具体公开表样附后
第三部分疾控中心2016年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
疾控中心2016年度收入、支出总计1523万元,与上年相比收、支总计各增加146万元,增长10.6%。
主要原因是人员经费增加、设备购置增加。
其中:
人员经费增加117万,设备购置增加14万。
(一)收入总计1523万元。
包括:
1.财政拨款收入1286万元,为当年从市财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加166万元,增长14.8%。
主要原因是人员经费增加。
2.事业收入237万元,为疾控中心开展监测体检服务等业务活动取得的收入。
与上年相比减少20万元,减少7.8%。
主要原因是二类疫苗差价。
3.年初结转和结余0万元。
(二)支出总计1523万元。
包括:
1.一般公共服务(类)支出1523万元,主要用于人员经费1057万,公用经费326万,设备购置140万。
与上年相比增加146万元,增长10.6%。
主要原因是人员经费增加。
二、收入决算情况说明
疾控中心本年收入合计1523万元,其中:
财政拨款收入1286万元,占84.4%;事业收入237万元,占15.6%;
三、支出决算情况说明
疾控中心本年支出合计1523万元,其中:
基本支出1136万元,占74.6%;项目支出387万元,占25.4%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
疾控中心2016年度财政拨款收、支总决算1286万元。
与上年相比,财政拨款收、支总计各增加166万元,增长12.9%。
主要原因是人员经费增加、设备购置增加。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
疾控中心2016年财政拨款支出1286万元,占本年支出合计的84.4%。
与上年相比,财政拨款支出增加166万元,增长12.9%。
主要原因是人员经费增加、设备购置增加。
疾控中心2016年度财政拨款支出年初预算为1097万元,支出决算为1286万元,完成年初预算的117.2%。
决算数大于年初预算的主要原因是人员经费增加、设备购置增加。
其中:
人员经费增加117万。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
疾控中心2016年度财政拨款基本支出1136.3万元,其中:
(一)人员经费1056.8万元。
主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费79.5万元。
主要包括:
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。
疾控中心2016年一般公共预算财政拨款支出1,285.7万元,与上年相比增加165.94万元,增长15%。
主要原因是人员经费增加。
疾控中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,096.63万元,支出决算为1,285.7万元,完成年初预算的117%。
决算数大于年初预算的主要原因是人员经费增加。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
疾控中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,136.3万元,其中:
(一)人员经费1,056.8万元。
主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费79.5万元。
主要包括:
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
疾控中心2016年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,公务用车购置及运行费支出22万元,占“三公”经费的81.5%;公务接待费支出5万元,占“三公”经费的18.5%。
具体情况如下:
1.公务用车购置及运行费支出22万元。
其中:
(1)公务用车运行维护费决算支出22万元,完成预算的100%,比上年决算减少3万元,主要原因为汽油价格调整。
公务用车运行维护费主要用于油费、车辆维护等。
2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。
3.公务接待费万元。
其中:
(1)国内公务接待支出5万元,完成预算的83.3%,比上年决算增加1万元,主要原因为物价上涨;决算数小于预算数的主要原因接待减少。
国内公务接待主要为接待上级有关部门等,2016年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待42批次,712人次。
主要为接待上级有关部门。
疾控中心2016年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0.7万元,比上年决算增加0.24万元,主要原因为参加上级会议;决算数大于预算数的主要原因参加人数增加。
2016年度全年召开会议0个,参加会议0人次。
疾控中心2016年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出1.8万元,比上年决算减少1.38万元,主要原因为参加培训人员减少;决算数大于预算数的主要原因预算编入办公经费。
2016年度全年组织培训0个,组织培训0人次。
十、其他重要事项的情况说明
(一)政府采购支出决算情况说明
2016年度政府采购支出总额122万元,其中:
政府采购货物支出122万元。
(三)国有资产占用情况
截至2016年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,一般公务用车3辆、特种专业技术用车2辆。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:
指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
二、事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、年初结转和结余:
指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
四、基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:
指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费:
指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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