金融行政规章制度.docx
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金融行政规章制度.docx
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金融行政规章制度
信诺金融
行政管理制度
宁夏信诺金融外包服务有限公司
1考勤管理制度⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1
2会管理制度⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯4
3公室范管度⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯5
4印章管理制度⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.7
5
物采管理制度⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.9
6
物入及存管理制度⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯...
11
7物用品用⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
12
8.管理制度⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯12
考勤管理制度
第一条本公司工作制均推行每日8小时、每周40小时
作息时间:
礼拜一至礼拜五9:
00——17:
30,午睡12:
00—13:
00
周六周日需加班:
与行政部协调状况调休,周一不可以换休。
员工上下班时一定签到、签退。
员工内行政部签,遇公务出门、迟回公
司,
提早向行政部说明。
第二条员工考勤包含迟到、早走、事假、病假、旷工。
迟到:
(1)每个月迟到不得超出三次,每次不得超出20分钟,超出三次者,第
四次此后迟到时间在60分钟之内,罚款30元,60分钟以上同(3)
(2)迟到5—60分钟之内,每次罚款30元。
(3)上班时间开始后1小时之内未到岗者,如电话告假经部门经理同意
后补办手续的,计半天事假;未告假者计旷工半天。
早走:
下班时间结束前1小时内提早走开公司者。
下班提早1小时以上走开、经
分部经理同意的,按事假计;未告假者计旷工。
旷工:
上班时间开始后1小时以上未到公司者,下班时间结束提早1小时以上
走开公司者;超出迟到、早走时限到岗或离岗,且未提早告假的,记半
天至一天旷工;
病假:
提早以口头或书面形式通知行政部(视病情严重程度决定告假形式),病
假结束后需到行政部进行销假,销假时一定出具医院证明、就医记录和买
药发票,不然按事假办理。
事假:
一天之内需提早告假,由自己写告假条,经部门经理同意后方可休假,
行政部存案;特别状况不可以提早告假的,需在上班后半小时内向部门经
理告假,并在上班后补办告假单;事假两天或以上者,需提早由自己填
写告假单,部门主管签订建议报公司行政部同意后方可按事假办理。
未按上规定办理的,均按旷工办理;年度内积累事假超出12天的,本
年度若再休事假按双倍扣发薪资;年度内积累休假超出20天的,予以
解雇。
第二条违犯劳动纪律规定:
1.旷工:
①旷工一天之内的,当月薪资按全额薪资扣除三天出勤天数计算薪资;
②旷工三天或以上的解雇,视为自发放弃全部未结款项。
2.自动辞职:
自动辞职的,视同放弃全部未结款项。
3.节假日依据国家有关规定履行。
4.婚假
①凡经过试用期的员工,凭成婚证可享受7天有薪婚假。
②婚假限自成婚证开具之日起三个月内使用。
5.丧假
员工直系家属(指配偶、儿女、父亲母亲、配偶之父亲母亲、兄弟、姐妹)逝世,可
申请五天有薪慰唁假。
6.临盆假
凡切共计划生育规定并在公司工作两年以上的女员工,凭医院证明,经公司
行政部同意后,可视状况享受158天有薪产假。
此中产前能够休假15天;难产的,
增添产假15天;生育多胞胎的,每多生育1个婴儿,增添产假15天。
女员工怀
孕未满4个月流产的,享受15天产假;怀胎满4个月流产的,享受42天产假。
7.哺乳期厚待
公司女职员在哺乳时期享受特别照料。
8.有薪年假
①工作1年以上、无其余不良记录,一般员工每年享受年假5天,主管级人
员享受年假7天,经理级及以上司他人员享受年假10天。
②出门学习、团建、旅行等其余福利,公司另行安排
*加班费均在效益薪资中表现。
会议管理制度
会议是公司议事、决策的主要方式,是保证公司正常运转的必需手段。
会议
的目的在于集思广益,促使交流,一致思想,提高行动能力,从而解决问题。
过
多的会议必定致使形式主义、官僚主义,既耽搁工作时间,影响工作效率,又增
加行政管理花费。
所以,一定增强对公司会议的管理,精简数目,讲究质量,提
高会议效率,为此,特拟订本制度。
1、公司例会:
每周召开一次,每周一上午9:
30举行,由总经理主持,全体工
作人员。
①总经理传达会议精神,贯彻落实做出的决策、安排。
②部门经理汇总上周的工作状况,报告成绩,指犯错误,并提出改良举措,
以及需请总经理或其余部门协调停决的问题。
③各部门经理概括本周工作计划,详细实行步骤与达成日期。
④由总经理对本周各部门的工作进行讲评,提出下周工作的重点,进行部署
和安排。
2、行政人员全程记录,会议结束将会议内容进行总结,总结报告行政部存案。
办公室规范管理制度
为使公司办公管理及文化建设提高一个新层次,特拟订以下管理制度。
第一条仪表规范
1、整体要求:
得体、协调、整齐、大方。
2、头发洁净,梳理齐整,男员工头发可是耳,不得留胡须;女员工头发整
洁,整披肩或捆扎起,不得做奇怪发型。
3、衣饰洁净整齐。
4、女员工上班倡导化妆,饰物佩带适当。
第二条办公室规范
1、办公桌:
桌面除电脑、打印机、鼠标、口杯、电话、文具、必备资料纸
张外,不同意放其余物件。
2、辅桌:
放文件夹、少许工具书、工作记录本。
3、坐椅:
靠背、坐椅一律不可以听任何物件,人走开时椅子调正;
4、报刊:
一定放上报架,或阅毕后放入办公桌内;
5、饮水机:
放指定地址,不得任意挪动。
第三条语言规范
1、交往语言:
您好,清晨好,再会,请问,请您,屈驾您,麻烦您,关照,
感谢,周末快乐,拜拜;
2、电话语言:
电话铃响三声内接起,先报“您好!
润东公司”。
请问,谢
谢,再会。
3、招待语言:
您好,请稍候,我通告一下,请坐,对不起,请登记,打搅
您,好的,行。
第四条行为规范
1、固守工作岗位,不可以串岗、脱岗;
2、上班时间不可以看报纸、玩游戏、吃零食或做与工作没关的事情;
3、招待来访和业务洽商,在招待处或会议室进行。
4、不利用公司的电脑上网聊天,打游戏,做与公司没关的事,发现一次,
罚款20元。
5、上班时间尽量不接打个人电话,紧迫或特别状况,通话时间不宜过长。
6、抽烟请在抽烟区,不得在办公地区内抽烟。
发现一次,罚款
20元。
7、依据《洁净值日轮番表》,值日人员一定按要求打扫办公室洁净卫生。
8、纸杯是为客户供给的,故公司员工不得使用公司纸杯,饮水者自带水杯。
9、节俭用水、用电,最后一个走开公司者检查水、电能否完全封闭。
10、不将公司的烟缸、茶杯等全部公物,带回家私用。
11、爱惜公司花草树木,不得人为破坏
印章管理制度
印章是文件奏效、记录的凭据,是威望的象征,是公司经营管理活动中履行
职权、明确公司各样权益义务关系的重要凭据工具。
印章的管理,关系到公司的
经营管理活动的展开,甚至影响到公司的生计和发展,为防备不用要事件的发生,
保护公司的利益,拟订本制度。
第一条印章定义:
本制度中所指印章是指公司刊行或管理文件、凭据文书等与
公司权益义务有关的文件,因需以公司名称或有关部门名义证明其威望
作用而使用的印章。
第二条印章使用范围:
1、公司章:
以公司名义向公司向外发出的公文、文件、资料及介绍信誉章。
2、财务部章:
就有计划、财务等方面业务代表公司用章。
3、合同专用章:
以公司名义签订的协议、合同和有关会议纪要等。
第三条印章使用规定
1、对公司经营权有重要关系、波及政策性问题或以公司名义对政府行政、税务、
金融等机构以公司名义的行文,盖公司章。
2、公司对外签订体检协议书、体检合同盖合同专用章。
3、公司对外开具发票,盖发票章。
4、公司对外开具支票,盖财务章和法人章。
第四条印章保存
1、公司章、发票章、合同专用章由行政部保存,财务章由财务部保存
2、各种印章保存人负责保存,若有丢掉、损毁或被盗状况,应快速向总经理汇
报,并由保存人负全责。
3、印章丢失机除立刻向上司报备外,应依法通告作废。
第五条印章使用
1、用印前,先填写
2、写明盖章用途,署名后方可用印。
3、印章一般不同意带出公司,特别状况需经印章保存人同意后方可带出。
物质采买管理制度
为保证公司物料用品供给实时、正常,规范采买用品程序,特拟订本制度。
第一条本公司采买物质用品包含:
1.公司固定财产及低值易耗品;
2.办公用品、电脑耗材等用品器具;
3.体检部用品(另行规定)。
第二条采买程序:
1.每个月26日各部门上报下月办公用品、电脑耗材、工具用品《物质采买月计
划表》到采买员处;
2.采买员估算下月采买金额,总务依据各部门上交的采买计划填写《物质采买
计划表》于行政部;
3.行政部依据各部门库存物质进行审查,金额在100元之内的办公用品,由行
政部署名同意;金额在100元以上的,由总经理署名同意。
4.总经理审批署名后将《物质采买履行单》交财务部,财务部估算、预付采买
金额;
5.财务部备留1份后,将节余2份已同意之计区分别交行政部和采买员处;
6.总务按计划安排实行采买。
第三条暂时应急采买
1.应急采买,一定具备以下条件:
①部门主管核实无误,行政部署名同意;
②确认物件(资料或工具)属应急一定品,经检查维修,仍不可以正常工作。
2.采买流程:
①电话总经理申请采买;
②过后补加《采买单》交部门主管核实;
③部门主管核实无误,金额在100元以下的,交行政部署名同意;金额在100
元以上的,交总经理署名同意;
④署名同意后交财务部,财务部备份1份,另2份分别交行政部和采买员。
3.采买员持已同意之《采买单》赶快采买回物质。
第四条说明
1.《物质采买履行单》,一式两份,行政部一份,总务一份
2.《物质采买计划月报表》。
一式三份,总务(采买员)一份,行政部
1份,
财务部1份,
3.《物质库存数目表》一式两份,行政部1份,库存及财务部1份。
4.《应急请购单》一式三份,行政部1份,财务部1份,总务部1份
物质入库及库存管理制度
为了公司更好发展的需要,增强财务管理,提高核算质量,规范商品入库、
出库手续,保证公司商品物质安全完好,确实提高各部门工作效率,特拟订商品
入库、出库制度,请务必依照履行。
1.公司所购、所领全部商品,一定办理商品入库、出库手续。
2.公司所购的全部商品,应办理商品入库手续。
当天购货一定当天入库,不可以
延迟(特别状况另行规定)。
填写入库单应写明商品的产地、规格、单位、
单价、数目等,假如商品由市场直接购进则由购进者办理商品入库手续,如
果商品由供货方送货到公司,库房则应将客户联交供货方到财务对帐;假如
商品由供货方发货到公司,则由验货人或有关部门经办人办理商品入库手
续。
库房将客户联和记帐联交购进者到财务报帐或一致交到财务记对付帐
款。
3.公司所出全部商品,应办理商品出库手续。
出库单调式二联。
第一联存根联
由库管保存登记商品出库帐,第二联记帐联交到财务记帐。
4.库管员应按期依据商品入库、出库票据,作好商品进、销、存的手工帐。
并
常常检查帐实能否符合。
5.物质资料由行政部库管一致库存管理,各部门人员领用时须严格履行领用
署名手续。
行政部库管每个月25日对现存物质进行清理清点。
物质用品领用
1、部门每个月所报计划领用办公用品;
2、物件推行部门领取,自行保存,丢失自负,浪费处罚的原则;
4、新进员工报到每人可领取一套用品,包含为:
黑笔1支、笔录本一本、文件
夹一个;
5、全部领取的物件,自己需在《行政部资料领用登记表》填写领料名称、规格
型号、数目、项目名称、用途,领料人署名后,行政部方可发放物件。
报销管理制度
1、公司报销时间定于每个月28号(特别状况另行规定)。
2、报销人员需按财务要求填写报销单,明细单,发票填写齐整,不按要求填
写的,财务不予报销。
3、报销单(市场部和财务部外由总经理亲身审查)需先经部门主管审查,签
字确认后由行政部和总经理审查确认,而后由财务出纳审查无误方可报销。
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