环境管理体系管理评审报告.docx
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环境管理体系管理评审报告.docx
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环境管理体系管理评审报告
No.:
000000000000075845
环境管理体系管理评审报告
时间:
上午8点30分
地点:
办公大楼二楼会议室
主持人:
(总经理)
参加者:
概述:
根据本公司环境管理体系要求,进行此次管理评审会议,此次管理评审时间范围:
2008年8月—2005年10月,总经理按《管理评审程序》的要求于2005年11月20日进行了管理评审。
审核的依据是ISO14001:
2004环境管理体系要求;苏州市吴越塑料制品七厂/苏州万隆汽车饰件有限公司环境手册、程序文件;适用的法律法规及其他要求。
各部门所带的资料作为管理评审的输入内容。
现对此进行汇总并作出评价与输出。
售后部
6适用环境法律法规及其他要求的遵循情况:
通过环境因素辩识,本部门的环境因素主要包括水、气、声、废弃物;以及能源的使用、化学品的贮存和使用。
公司建立了适用的环境法律法规及其他要求的目录,本部门也已识别出了适用于本部门的环境法律法规及其他要求。
本部门已按本公司环境手册、程序文件、适用的法律法规执行:
如废弃物的分类情况,节能降耗情况等。
每月都对适用环境法律法规及其他要求的遵循情况进行检查,并已做好记录,检查结论符合。
质量科
技术科
供销科
3目标指标和管理方案的完成情况:
本部门根据公司级目标指标,建立了本部门的目标指标。
本部门定期对制定的目标进行监视和测量,并形成记录和报告。
本部门环境目标指标及8月、9月、10月统计情况:
*一般性废弃物100%收集处理;
*可回收废弃物100%收集处理;
*危险废弃物100%收集处理;
*节约用纸量每月不超过800张;
*火灾事故"0"起。
结论:
环境目标指标完成情况良好。
财务科
综合办
5内部审核的结果:
2005年10月21日、22日两天时间,公司组织了14000环境管理体系建立以来的第一次内部审核。
核审成员:
唐树森、周明、姚国、张华。
审核目的:
检查环境体系运行的适用性、符合性、有效性。
审核范围:
ISO14001:
2004标准所有要素;所有活动、产品、服务;管理层、所有部门、车间、仓库。
审核依据;ISO14001:
2004标准及本厂环境手册、程序文件、相关的法律、法规、顾客要求等。
通过两天的审核,共发现了通过两天的审核,发现了22个不符合项。
不符合项内容大致如下:
培训工作的开展,文件和资料的控制,运行控制等等。
并要求各部门对照不符合项报告表,认真做好原因分析,纠正措施计划,并举一反三在30天内完成纠正措施,以便使体系运行纳入ISO14001:
2004要求的范畴。
2005年第二次环境管理体系内部审核计划于2005年11月底实施。
8环境记录的管理:
本部门按照ISO14000标准的要求,编写了环境记录控制程序,规定了环境记录的填写、传递、保管、归档、借阅和销毁作废。
建立了全厂的环境记录清单及记录样册,规定了环境记录的保存年限。
本公司的环境记录包括:
相关方投诉记录、培训记录、过程监测记录、内审记录、管理评审记录、适用的法律法规要求的记录、环境因素记录、事故调查报告、对法律法规符合性的记录、和相关方的交流记录、文件收发文记录。
10例行监测(污染物排放的监测):
每年与相城区环境保护局联系对本公司的水、气、噪声污染进行例行监测。
2005年7月份相城区环境保护局对本公司水、噪声污染进行了一次监测,监测结果如下:
1、查水污染监测报告:
(2005环监(水)字第(0127)号。
污水排放符合《污水综合排放标
准》GB8978-1996一级标准。
2、查噪声污染监测报告:
(2005环监(声)字第(39)号。
厂界噪声符合GB12348-90《工业
企业厂界噪声标准》二类区标准,即白天≤60分贝,夜间≤50分贝。
3、于2005年10月26日相城区环境保护局对本公司大气污染进行了一次监测,查大气污染
监测报告:
(2005环监(气)字第(36)号,符合GB3095-1996《环境空气质量标准》表1二
级日平均标准,即二氧化硫≤0.15;二氧化氮≤0.12;总悬浮颗粒物≤0.30。
综上所述:
本公司按ISO14001:
20004建立的环境体系是适宜的,体系运行的控制是充分的,在实现环境方针和环境目标方面是有效的。
经过评审,为了进一步提高,根据评审的意见,改进建议如下:
序号
改进的建议
责任部门
预计完成日期
备注
1
加强对相关人员的培训,加强环境方面的意识;
综合办
2006年2月
2
部分车间、库房需要增加灭火器;
生产科
2005年12月
3
提高原材料的利用率,对计划用料要准确;
生产科
2005年12月
4
车间5S需要加强,并要有奖罚制度;
综合办/生产科
2006年2月
5
液压油堆放区物品堆放拥挤,建议增加一个液压油堆放区;
生产科
2005年12月
6
公司废弃物集中堆放区(一般性废弃物、可回收废弃物、危险废弃物)需要加强管理;
综合办/生产科
2005年12月
7
加强节能管理;
综合办/各部门
2005年12月
8
完善资源使用制度;
财务科
2005年12月
9
各部门文件管理需加强;
综合办/各部门
2005年12月
10
建议增加文件管理方面人员;
综合办
2006年3月
11
在本公司内部信息交流方面需加强管理。
综合办
2005年12月
编号:
202004061636
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