百乐乡部门预算及三公经费.docx
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百乐乡部门预算及三公经费
百乐乡2019年部门预算及“三公”经费
预算公开说明
第一部分:
部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成及编制现状
第二部分:
百乐乡2019年部门预算报表
一、部门收支总表(表1)
二、部门收入预算总表(表2)
三、部门支出预算总表(表3)
四、财政拨款收支总表(表4)
五、一般公共预算支出表(表5)
六、一般公共预算基本支出表(表6)
七、一般公共预算“三公”经费预算表(表7)
八、政府性基金预算支出表(表8)
九、国有资本经营预算支出预算表(表9)
十、政府预算支出经济分类预算表(表10)
十一、部门预算支出经济分类预算表(表11)
十二、上级专项转移支付情况表(表12)
第三部分:
百乐乡2019年部门预算说明
一、部门收支预算情况说明
二、部门收入预算情况说明
三、部门支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分:
名词解释
第一部分:
部门概况
一、主要职能
促进经济发展,增加农民收入;强化公共服务,着力改善民生;加强社会管理,维护农村稳定;推进基层民主,促进农村和谐。
二、机构设置情况
百乐乡共有单位12个。
其中行政单位4个,分别是:
党委、人大、政府、社会团体。
非参照公务员管理全额事业单位6个,非参照公务员管理全额事业单位分别是:
文化体育和广播电视站、社会保障服务中心、农业服务中心、人口和计划生育服务所、国土规建环保安监站。
参照公务员管理全额事业单位1个,为乡财政所。
三、人员构成及编制现状
我乡人员编制总数为54人,其中行政编制27人,事业编制21人,机关行政后勤编制2人,参照公务员管理编制4人,实有财政供养人数52人,其中:
行政在职24人,事业在职19人,无编合同制在职人员1人,离退休人员0人。
具体情况如下:
1.乡机关本级。
行政编制27人,行政后勤编制2人。
实有财政供养人员27人,其中:
行政编制在职人员26人,合同制在职人员1人,离退休人员0人。
2.文化体育和广播电视站。
事业编制3人。
实有财政供养事业编制在职人员3人,其中:
事业编制在职人员3人,离退休人员0人。
3.社会保障服务中心.事业编制4人。
实有财政供养事业编制在职人员3人,其中:
事业编制在职人员3人,离退休人员0人。
4.农业服务中心。
事业编制2人。
实有财政供养事业编制在职人员2人,其中:
事业编制在职人员2人,退休人员0人。
5.人口和计划生育服务所。
事业编制5人。
实有财政供养事业编制在职人员5人,其中:
事业编制在职人员5人,离退休人员0人。
6.国土规建环保安监站。
事业编制7人。
实有财政供养事业编制在职人员6人,其中:
事业编制在职人员6人,离退休人员0人。
7、财政所。
参照公务员管理编制4人,实有财政供养参照公务员管理编制在职人员4人,离退休人员0人。
第二部分:
百乐乡2019年部门预算报表
一、部门收支总表(表1)
二、部门收入预算总表(表2)
三、部门支出预算总表(表3)
四、财政拨款收支总表(表4)
五、一般公共预算支出表(表5)
六、一般公共预算基本支出表(表6)
七、一般公共预算“三公”经费预算表(表7)
八、政府性基金预算支出表(表8)
九、国有资本经营预算支出预算表(表9)
十、政府预算支出经济分类预算表(表10)
十一、部门预算支出经济分类预算表(表11)
十二、上级专项转移支付情况表(表12)
上述报表详见附件。
第三部分:
百乐乡2019年部门预算情况说明
一、部门收支预算情况说明
2019年收支总预算769.96万元,同比增加15.27万元,增长2%。
收入包括:
一般公共财政预算拨款、上年结余收入..0...;支出包括:
一般公共服务支出348.35万元、文化体育与传媒22.13万元、社会保障和就业支出74.69万元、卫生健康支出71.92万元、农林水事务210.07万元、住房保障支出42.8万元。
二、部门收入预算情况说明
2019年收入总预算769.96万元,同比增加15.27万元,增长2%。
其中:
一般公共财政预算拨款348.35万元,同比减少14.37万元,下降3%;非税收入0万元,同比增加0万元,增长0%;上年结余收入0万元,同比增加0万元,增长0%。
2019年收入预算总体增加的主要原因:
一是一是在职人员工资增资;二是增资调整后社会保险和住房公积缴费基数提高增加医疗保障及对家庭个人补助支出。
三、部门支出预算情况说明
2019年支出总预算769.96万元,其中:
基本支出769.96万元,同比增加62.72万元,增长8.15%;项目支出0万元(无此项预算),同比(减少)47万元,(下降)100%。
支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为6类。
1、一般公共服务支出348.35万元,占支出总预算45.24%,同比增加23.63万元,增长7.28%。
2、文化和旅游支出15.46万元,占支出总预算2.0%,同比(减少)7.01万元,(下降)31.19%。
3.社会保障和就业支出74.69万元,占支出总预算9.7%,同比(减少)3.97万元,(下降)5.04%。
4.卫生健康支出71.92万元,占支出总预算9.34%,同比增加13.23万元,增长22.54%。
5、农林水支出210.07万元,占支出总预算27.28%,同比增加22.86万元,增长12.21%。
6.住房保障支出43.80万元,占支出总预算5.68%,同比增加3.31万元,增长8.38%。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算。
基本支出预算769.96万元,占支出总预算100%,同比增加62.72万元,增长8.86%。
其中:
工资福利支出预算673.15万元,占基本支出预算87.42%,同比增加179.52万元,增长36.36%。
商品和服务支出预算,占基本支出预算12.57%,同比增加5.98万元,增长6.58%。
对个人和家庭的补助支出预算,占基本支出预算0%,同比(减少)122.78万元,(下降)100%。
2.项目支出预算。
项目支出预算0万元,占支出总预算0%,同比(减少)47万元,(下降)100%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2019年财政拨款收支总预算769.96万元。
收入全部为一般公共预算拨款;支出包括一般公共服务支出348.35万元、文化和旅游支出15.46万元、社会保障和就业支出74.69万元、卫生健康支出71.92万元、农林水支出210.07万元、住房保障支出42.80万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2019年一般公共预算拨款支出769.96万元,其中:
基本支出769.96万元,项目支出0万元。
具体支出预算如下:
1.一般公共服务支出348.35万元,其中:
(1)行政运行306.79万元,全部是基本支出预算。
主要用于乡人大机关、政府机关、共产党机关为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
(2)事业运行41.56万元,全部是基本支出预算。
主要用于乡财政所为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。
2.文化和旅游支出15.46万元,全部是基本支出预算。
主要用于乡文化广播站为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。
3.社会保障和就业支出74.69万元,全部是基本支出预算。
主要用于:
(1)乡社保经办机构支出22.36万元,为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出
(2)机关事业单位基本养老保险缴费52.33万元,用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。
4.卫生健康支出71.92万元,主要用于:
(1)其他计划生育事务支出49.68万元,为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。
(2)行政事业单位医疗支出22.24万元,其中:
行政单位医疗10.31万元、事业单位医8.01万元、其他行政事业单位医疗支出3.93万元。
5.农林水支出210.07万元,全部是基本支出预算。
主要用于:
(1)事业运行(事业)支出54.12万元,为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。
(2)对村民委和党支部的补助支出54.12万元,为保证各村民委日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资等安排的人员经费支出、按县统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。
6.住房公积金42.80万元,全部是基本支出预算。
是按照国家统一规定,为乡府机关和6个乡属事业单位职工计缴的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出769.96万元,其中:
人员经费673.15万元,主要包括:
基本工资142.39万元、津贴补贴85.19万元、奖金13.68万元、伙食补助费、绩效工资34.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费52.33万元、职业年金缴费0万元、城镇职工基本医疗保险缴费18.32万元、其他社会保障缴费4.39万元、住房公积金48.04万元、其他工资福利支出262.50万元。
其他对个人和家庭的补助支出12.23万元。
公用经费96.81万元,主要包括:
办公费31.51万元、水费1.4万元、邮电费4.97万元、差旅费15.8万元、维修(护)费1.32万元、会议费1.23万元、培训费0.90万元、公务接待费0.92万元、工会经费5.23万元、公务用车运行维护费8.40万元、其他交通费用24.42万元、其他商品和服务支出0.70万元。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算9.32万元(全口径),其中:
因公出国(境)经费支出预算0万元,同比增加(减少)0万元;公务接待费支出预算0.92万元,同比增加0.06万元;公务用车运行维护费支出预算8.4万元,同比增加2.8万元。
(二)2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。
2019年一般公共预算共安排“三公”经费支出预算9.32万元,其中:
因公出国(境)经费支出预算0万元,同比增加(减少)0万元;公务接待费支出预算0.92万元,同比增加0.06万元;公务用车运行维护费支出预算8.4万元,同比增加2.8万元。
(三)2019年三公经费增加的主要原因有:
公务接待费主要是安排接待脱贫攻坚工作各项检查验收等公务活动的接待费以及开展业务活动需要开支的其他公务接待费用。
增加原因主要是脱贫攻坚各项检查验收工作相应增多,公务接待费支出预算也比往年预算有所增加。
公务用车运行维护费主要用于市内执行公务、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。
增加原因主要是按我县公车改革要求,我乡保留3部公务用车指标,往年只安排预算2部公车运行维护费,今年预算安排3部公车运行维护费,所以公车运行维护费增加2.8万元。
八、政府性基金预算情况说明
我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算情况说明
我乡2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费预算安排情况。
2019年行政运行预算306.79万元,全部是基本支出预算,同比增加15.32万元,增长5.25%。
其中:
工资福利支出232.89万元、商品和服务支出66.77万元、对个人和家庭的补助支出7.13万元。
主要用于机关为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按县级统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
行政运行经费增长原因:
一是机关事业单位在职人员正常晋职晋档工资提标及新增人员工资;二是增加行政在职人员预发绩效奖励等。
(二)政府采购预算安排情况。
2019年政府采购预算0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
其中:
政府集中采购预算0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%;分散采购预算0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
政府采购资金类型:
一般公共预算拨款0万元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。
其中:
货物类采购预算0万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元。
(三)国有资产的总体情况。
截止2018年12月31日,我单位资产总值648.41万元,其中:
流动资产514.49万元,占资产总值的79.34%,固定资产133.92万元,占资产总值的20.65%。
(一)流动资产514.49万元,主要是银行存款、其他应收款。
(二)固定资产133.92万元,其中:
房屋建筑物原值68.64万元、车辆原值9.48万元、其他固定资产55.8万元。
固定资产无任何出租、出借业务。
根据我县公务用车制度改革方案相关规定核定我单位保留的公务用车编制为3辆,实有车辆3辆,车辆类型为越野车。
第四部分:
名词解释
一、财政拨款收入:
指县级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:
指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:
纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指各预算单位使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:
为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、事业单位运行经费:
为保障事业单位(不含行政和参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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