制造一分厂三月份生产运行及成本分析定稿.docx
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制造一分厂三月份生产运行及成本分析定稿
生产成本分析
制造一分厂池海制〔2012〕3号
三月份生产运行及成本分析
三月共生产熟料466097吨,完成月度计划的94.16%,其中一线生产熟料200579吨,计划完成率为93.29%;二线生产熟料131459吨,完成月度计划的114.34%;三线生产熟料134023吨,计划完成率为81.23%;三条窑综合运转率为83.19%,一线窑运转率为93.32%,二线窑运转率为78.61%,三线窑运转率为77.66%,三条窑台时产量分别为:
288.91t/h、224.83t/h、231.97t/h,实物煤耗分别为:
155.69kg/t、152.17kg/t、151.92kg/t,工序电耗分别为:
28.02kwh/t、27.22kwh/t、27.31wh/t。
四台原料磨台时产量分别为:
263.70t/h、256.61t/h、390.57t/h、417.74t/h,工序电耗分别为:
22.74kwh/t、23.88kwh/t、21.08kwh/t、17.85kwh/t。
一、各工序主要指标执行情况
(一)、一线生料工序主要成本指标完成情况分析
主要项目
单位
实际单耗
预算指标
与预算差异
动力
度/吨
23.27
22.5
+0.77
辅材
元/吨
0.74
0.45
+0.29
备件
元/吨
0.15
1.01
-0.86
润滑油
元/吨
0.01
0.08
-0.07
1、辅材消耗分析:
主要辅材材料消耗226106.7元。
各类消耗情况如下:
(1)金属类消耗24009.67元:
①16锰钢板20291.28元,用于二月份电收尘导流板更换;②无缝钢管3345.64元用于二月份1604电收尘计划检修更换沉降室支撑;③圆钢372.74元,用于计划检修B1309磨机主减速机做维修做滑道用。
(2)五金类消耗2014.96元:
①电焊条1750.42元,用于磨机日常维护以及二月份计划检修未出账的电焊条(AB砂岩仓贴树脂板烧螺栓孔、电收尘维修、A1308更换分格轮、AB磨机选粉机倒锥更换、B磨主减速机维修);②计划检修领用螺栓、螺母、垫片共计3047.54元,主要用于更换斜槽帆布、1604电收尘振打磁棒更换维护、砂岩仓贴树脂板固定用螺栓。
(3)化工类消耗3285.47元,全部是二、三月份氧气乙炔消耗。
(4)轴承消耗185299.4元,主要是二月份计划检修AB1309磨机主减轴承更换共计:
181035.89元。
(5)杂品788.56元,主要是现场卫生保洁领用的编织袋以及B磨主减维修清洁轴承齿轮用搽机布。
(6)劳保消耗464.38元,主要是工作服、雨衣、胶鞋、口罩手套消耗。
(7)工具消耗386.40元,用于二月份1233皮带机更换皮带领用皮带刀片。
(8)电器材料消耗是反射性灯泡384.00元,用于现场照明灯泡损坏更换。
(9)工矿备件消耗4376.30元,主要是AB磨机液压缸分布油管消耗和储备六根。
其它消耗正常
2、备件消耗分析:
备件消耗45604.00元,主要消耗情况如下:
(1)机械备件消耗13782.01元;①领用NE400链条10153.70元,用于二月份计划检修时更换B1310吐渣斗提输送链条;②领用垫圈1025.64元,用于二月份B1309主减维修用;③B13093#磨辊轴承间隔套加工费用769.23元;④领用滑块高压油管4根680.34元,用于二月份B1309主减维修损坏的油管;⑤1208皮带减速机维修领用梅花盘、端盖共计1034.90元。
(2)电气备件消耗31821.64元;①领用并联电容器22222.22元,电流变送器5982.9元;用于AB1309磨机主电机电容补偿柜恢复。
②领用穿墙套管2564.10元,用于1604电收尘。
3、润滑油消耗分析:
润滑油消耗2050.06元,领用极压锂基脂150升,用于日常补脂。
4、生产运行分析:
A磨停机8次,其中故障停机3次,工艺故障停机1次:
1402主斜槽堵料停机;机械故障停机1次:
粘土皮带秤减速机过桥轴承损坏停机;电气故障停机1次:
1609分格轮无应答跳停停机;磨机预检修4次;无热风停机1次。
B磨共停机16次,工艺故障停机1次:
磨机异常振动停机检查;避峰及预检修停机4次;紧磨辊螺栓停机10次;无热风停机1次。
A磨台时产量263.70t/h,较上月产270.39t/h下降了6.69T/,影响产量主要原因是:
①一线限产检修结束后磨机复产斜槽正压堵料及1410斗提功率波动较大磨机加减产频繁;②雨水天气持续较长,辅材潮湿,加上骨料生产的影响,石灰石潮湿,磨机出口温度偏低,磨机减产运行时间较长;③磨机欠维护,尤其磨机刮料腔、磨门漏风等影响磨机产能发挥;④受1204取料机故障多、1208皮带机跑偏的影响,石灰石保供难度增大,磨机减产时间和次数偏多,影响磨机台时产量。
B磨台时产量256.61t/h,较上月产232.71t/h上升了23.9t/h,影响产量主要原因是:
二月份检修期间对磨机主减隐患进行了处理,磨机未限产运行,磨机喂料量上升
5、动力消耗分析:
A磨生料工序电耗22.74kwh/t,较上月22.89kwh/t下降了0.34kwh/t,影响磨机工序电耗的主要因素有:
①磨主电机和618电容补偿器投用后,主机电流下降明显;②检修期间A磨挡料环割除20mm,磨机料层偏薄控制,电流下降。
B磨生料工序电耗23.88kwh/t,比上月25.22kwh/t下降了1.36kwh/t,工序电耗比上月下降的主要因素是:
①受磨机主电机电容补偿柜投用的影响,主机电流下降明显;②磨机主减隐患进行了处理,磨机不再限产运行,磨机喂料量上升,摊薄后电耗下降。
(二)二线生料工序主要成本指标完成情况分析
本月共生产生料195734吨
主要项目
单位
实际单耗
预算指标
与预算差异
动力
度/吨
21.08
19.5
+1.58
辅材
元/吨
0.29
0.28
+0.01
备件
元/吨
0.06
0.70
-0.64
润滑油
元/吨
0.08
0.06
+0.02
1、辅材消耗分析:
辅材消耗57639.97元。
主要消耗为:
耐热聚酯带47923元,用于2607、2317皮带更换,槽钢6370元;其它领用部分氧气、乙炔、电焊条、编织袋等消耗,属正常消耗;二三线共用消耗摊薄到二线2048元,总计59687.97元。
2、备件消耗分析:
备件消耗为:
12137.9元。
砧子5384.62元,用于2604电收尘砧子更换;除尘控制器5982.9元,用于2604电收尘控制柜;其它热电阻、塑料风叶等消耗正常。
二三线共用消耗摊薄到二线11741.88元,主要是电收尘振打摆减更换。
3、润滑油消耗分析:
本月二线区域领用润滑油15205元,美孚合成润滑油15205元,用于2309磨辊润滑站进行补充部分。
4、生产运行分析:
2309停机10次,故障停机4次,主要是铁矿石板喂机过载、处理2317皮带接头、2308过载卡石子、3204刮板链条断各停磨1次,预检修、避峰6次。
2309台时390t/h,与年度指标420t/h下降30t/h,下降的主要原因分析:
①石灰石潮湿严重,磨内温度低,磨机产能下降。
②磨盘瓦磨损严重,粉磨效率低,磨机产能低。
③308溜管积料严重,长时间将分格轮清料门敞开,系统漏风严重,磨机减产运行。
④拉链机人孔门漏风多,不利于磨机产能发挥。
5、动力消耗分析:
2309生料工序电耗21.08kWh/t,与年度19.5kWh/t上升1.58kWh/t,电耗上升的主要原因分析:
①窑复产期间,磨机产能偏低,工序电耗上升;②磨机在正常运行中,原材料状况较差,潮湿严重,磨机产量偏低,工序电耗上升;③石灰石潮湿,2308分格轮人孔门一直常开,漏风严重,工序电耗上升较多。
(三)三线生料工序主要成本指标完成情况分析
本月共生产生料240343吨
主要项目
单位
实际单耗
预算指标
与预算差异
动力
度/吨
17.85
19.00
-1.15
辅材
元/吨
0.07
0.28
-0.21
备件
元/吨
0.12
0.70
-0.58
润滑油
元/吨
0.08
0.06
+0.02
1、辅材消耗分析:
辅材消耗12167.28元,主要有:
圈带10371元,其它国产轴承、螺栓消耗正常。
另二三线共用消耗摊薄到三线生料2048元,总计14215.28元。
2、备件消耗分析:
备件消耗为:
24476.88元,主要消耗如下:
并联电容器11111元,用于3309主电机电容补偿柜恢复;电磁离合器1623.93元;其它消耗正常。
另二三线共用消耗摊薄到三线11741.88元,主要是电收尘振打摆减更换。
3、润滑油消耗分析:
三线润滑油消耗16843.5元。
1、抗磨液压油1698.5元,用于液压站补充;2、克鲁勃润滑剂(进口)15145元,用于3309磨机选粉机干脂泵补充。
4、生产运行分析:
3309停机11次,故障停机1次,主要因3204刮板链条断,断石灰石停磨1次。
预检修、避峰9次,停窑检修1次。
3309台时417t/h,与年度指标420t/h下降3t/h,与上月指标445t/h下降28t/h,下降的主要原因分析:
①全月石灰石潮湿严重,磨内温度低,料层不易形成,磨机台产偏低。
、308溜管积料严重,长时间将分格轮清料门敞开,系统漏风严重,磨机减产运行。
③铁矿石板喂机频繁开停机,不利于磨机稳定运行,磨机产能发挥偏差。
5、动力消耗分析:
3309生料工序电耗17.85kWh/t,与年度19.0kWh/t下降1.15kWh/t,与上月指标18.16kWh/t下降0.31kWh/t,较上月下降的主要原因分析:
①耐磨件更换后,磨主电机电流下降,磨机产能发挥较好,工序电耗下降;②日常利用库满避峰对磨内维护较好,磨机运行稳定,工序电耗下降;③停窑检修期间对拉链机、电收尘所有人孔门重新制作密封,系统漏风有所好转,工序电耗下降。
(四)一线熟料工序主要指标完成情况分析
1、生产运行情况:
本月一线窑共生产熟料200579吨,完成月计划的93.29%,台时产量288.91t/h,台时产量较上月(279.49t/h)上升9.42t/h,主要是由于本月刚检修完毕,系统运行基本稳定。
本月窑运转率为93.32%,主要由于篦冷机液压站故障,导致停机时间较长。
2、主要经济指标完成情况:
熟料成本费用指标比较
指标名称
单位
年初预算
上月
本月
与预算相比
与上月相比
±
±
熟料工序电耗
Kwh/T
29.5
29.65
28.02
-1.48
-1.63
工序实物煤耗
Kg/T
159
162.51
155.69
-3.31
-6.82
工序柴油单耗
Kg/T
0.04
0
0.14
0.1
0.14
耐火材料单耗
Kg/T
0.30
0
1.00
0.70
1.00
辅材消耗
元/T
0.83
1.86
0.47
-0.36
-1.39
备件消耗
元/T
1.64
0.819
0.245
-1.395
-0.574
润滑油消耗
元/T
0.14
0.777
0.008
-0.132
-0.769
台时产量
T/H
292
279.49
288.91
-3.09
9.42
运转率
%
90
29.77
93.32
3.32
-6.68
3、具体分析:
电耗:
一线熟料工序电耗28.02Kwh/T,与上月电耗29.65Kwh/t相比下降1.63Kwh/t。
与预算相比下降了1.48kwh/t。
本月电耗下降的原因是:
①因上月检修,系统结皮清理,系统阻力小,通风情况改善,506单机电耗下降明显;②余热发电入537出风口改造后,538挡板开度减小,单机电耗下降。
③检修后窑产提高,摊薄后工序电耗下降。
煤耗:
一线窑实物煤耗155.69kg/t,低年度目标3.31kg/t。
标准煤耗109.67kg/t,低于年度目标4.33kg/t。
主要原因:
①检修期间对系统结皮清理,系统阻力下降,炉内燃烧情况好转,煤粉燃尽率变高,用煤量减少,检修后预热器出口温度下降10℃。
②加大系统运行维护力度,保证各工艺参数运行稳定。
本月主要原因有:
③煤质较好,发热量较高,且煤粉细度、水分较前期下降明显。
4、辅材:
辅材消耗95161.82元,吨熟料单耗为:
0.47元/吨,与上月相比下降了1.39元/吨。
本月低主要由于计划检修结束,系统运行逐渐正常,熟料产量增加,摊薄后辅材吨熟料单耗下降。
本月主要消耗有:
①润滑油类消耗1640.5元;②金属类消耗42888.62元;③轴承类消耗9516.00元;④标准件类消耗2688.57元;⑤水暖材料类消耗4110.07元;⑥劳保类消耗1239.51元;⑦杂品类消耗19195.69元;⑧五金类消耗12908.1元;⑨化工类消耗314.76元;⑩建材类消耗660元。
5、备件:
备件消耗49214.06元,吨熟料备件单耗为0.245元/吨,与上月相比下降了0.574元/吨。
主要消耗有:
①主轴(进口)8376.07元;②电器备件32285.05元;③液压缸总成7119.61元;④脉冲阀931.62元;⑤易熔塞;89.74元;⑥密封条411.97元。
6、润滑油:
共消耗润滑油1640.5元。
吨熟料单耗为0.008元/吨,较上月下降0.393元/吨。
7、柴油:
消耗柴油28524.7Kg/t,吨熟料单耗为0.14Kg/t,开窑期间点火升温用油消耗。
8、耐火材料:
本月消耗耐火材料201262Kg,吨熟料单耗为1.00Kg/t。
本月耐火材料消耗较多主要是因为检修期间,窑内换砖,预热器整体更换三个伞顶浇注料及其他部位耐火材料消耗。
(五)二线熟料工序主要指标完成情况分析
1、主要生产成本情况:
二线生产熟料131495吨,计划完成率114.34%,台时产量224.83t/h,本月窑运转率78.61%。
2、主要经济指标完成情况:
指标名称
单位
年初预算
上月
本月
与预算相比±
与上月相比±
辅材消耗
元/吨
0.566
0
0.043
-0.523
+0.043
备件消耗
元/吨
1.11
0
8.701
+7.591
+8.701
柴油消耗
公斤/吨
0.035
0
0
-0.035
0
工序电耗
度/吨
28
0
27.22
-0.78
+27.22
实物煤耗
公斤/吨
159
0
152.17
-6.83
+152.17
润滑油消耗
元/吨
0.192
0
0
-0.192
0
耐火材料
元/吨
0.3
0
5.816
+5.516
+5.586
台时产量
T/H
230
0
224.83
-5.17
+224.83
运转率
%
92
0
78.61
-13.39
+78.61
3、具体分析:
电耗:
:
二线熟料工序电耗27.22KWh/t,较预算指标(28KWh/t)下降了0.78KWh/t。
分析电耗下降的主要原因有:
①窑主电机本月电耗2.22KWh/t;506电机本月电耗7.1KWh/t;538电机本月电耗2.65KWh/t;煤磨工序本月电耗4.79KWh/t,各主机电能消耗正常。
②生料成分波动小,产能得到发挥,电耗摊薄正常。
③窑开启后,因2-4托轮轴瓦高温,窑加减产对电耗造成影响。
④窑检修后试机次数多,空开机消耗在熟料工序中未体现,但熟料综合电能消耗高达61.28KWh/t。
煤耗二线熟料实物煤耗为152.17kg/t,较预算值(159kg/t)下降了6.83kg/t,标准煤耗为114.18kg/t,分析原因主要为:
①三月份二线窑自开启后,窑工况不稳定,系统阻力偏大,优化头炉煤的使用,通过调整窑系统运行稳定;②煤粉质量波动较前期好转,搭配煤用量小,煤质较稳定,煤秤波动次数少,煤粉燃尽率高;③加强窑系统维护,对窑尾烟室结皮定期清理,保证了系统通风稳定,满足煤粉煅烧要求,减少了CO的产生;
4、辅材:
辅材共消耗为5620.1元,熟料吨消耗为0.043元/吨,比预算指标下降了0.523元/吨。
辅材主要消耗如下:
①化学药品及器材消耗608.55元,主要氧气乙炔消耗;②五金类消耗502.56元,主要是电焊条、螺栓螺母使用消耗;③水暖器材消耗1256.4元,主要是蝶阀更换;④杂品消耗232.29元,主要是编织袋消耗;
二三线共用消耗摊薄到二线2660.3元,劳保鞋工作服到期更换及领用槽钢消耗。
5、备件:
备件检修消耗1144192.51元,吨熟料消耗为8.701元/吨,较预算指标(1.11元/吨)上升了7.591元/吨。
备件具体消耗如下:
①机械备件消耗1098649.61元,主要是检修更换大齿圈消耗1066324.83元、更换锤破锤头消耗17666.67元、栅条恢复消耗6461.54元;②电气备件消耗28877.94元,主要是检修窑主电机修复消耗12305.3元、除尘控制器消耗5982.9元、热电偶消耗5632.48元;③二三线共用消耗摊薄到二线16664.96元,主要是行走轮及电磁阀消耗。
6、润滑油:
本月无润滑油领用消耗。
7、柴油:
本月无柴油领用消耗
8、耐火材料:
本月耐火材料消耗764822.64元,吨熟料消耗5.816元/吨,较预算指标(0.3元/吨)上升了5.516元/吨,主要是窑内更换耐火砖更换364352.55元,篦冷机、预热器浇注料更换消耗400470.09元。
(六)三线熟料工序主要指标完成情况分析
1、主要生产成本情况:
三线生产熟料134023吨,计划完成率81.23%,台时产量231.97t/h,本月窑运转率77.67%。
2、主要经济指标完成情况:
指标名称
单位
年初预算
上月
本月
与预算相比±
与上月相比±
辅材消耗
元/吨
0.566
0.465
0.059
-0.507
-0.406
备件消耗
元/吨
1.11
0.203
0.264
-0.846
+0.061
柴油消耗
公斤/吨
0.040
0
0.969
+0.929
+0.969
工序电耗
度/吨
28
26.62
27.31
-0.69
+0.69
实物煤耗
公斤/吨
159
154.69
151.92
-7.08
-2.77
润滑油消耗
元/吨
0.192
0
0.02
-0.172
+0.02
耐火材料
元/吨
0.3
0
4.34
+4.04
+4.34
台时产量
T/H
230
233.48
231.97
+1.97
-1.51
运转率
%
92
97.59
77.67
-14.33
-19.92
3、具体分析:
电耗:
三线熟料工序电耗27.31KWh/t,较预算指标(28KWh/t)下降了0.69KWh/t,较上月(26.62KWh/t)上升了0.69KWh/t。
分析电耗下降的主要原因有:
①窑主电机本月电耗2.15KWh/t,较上月2.14KWh/t上升了0.01KWh/t;506电机本月电耗6.28KWh/t,较上月6.33KWh/t下降了0.05KWh/t;538电机本月电耗2.38KWh/t,较上月2.88KWh/t下降了0.50KWh/t;煤磨工序本月电耗4.63KWh/t,较上月4.89KWh/t下降了0.26KWh/t;熟料工序主机电能消耗波动较小。
②窑本月临停检修,设备空开机消耗致使熟料工序电耗上升。
③窑检修后因506风机挡板卡,开度不够,为达到系统需求,强制提高风机转速,增大了无功消耗。
煤耗:
本月份三线熟料实物煤耗为151.92kg/t,比上月(154.69kg/t)下降了2.77kg/t,标准煤耗为113.44kg/t,较上月(115.23kg/t)下降了1.79kg/t,分析原因主要为:
①三月份对三线煤粉仓助流电磁阀梳理修复及助流气体压力调整,减少了煤秤波动次数。
②加强中控操作管理,优化篦冷机操作,提高二三次风温风量的稳定,满足煤粉燃烧要求。
③对现场人员严要求,加强窑系统维护,特别对窑尾烟室结皮定期清理,保证系统通风稳定,窑产发挥稳定。
4、辅材:
本月辅材共消耗7867.73元,吨熟料消耗0.059元/吨,较预算指标(0.566元/吨)下降0.507元/吨,较上月(0.465元/吨)相比下降0.406元/吨,辅材主要消耗如下:
①五金类消耗1062.44元,主要螺栓螺母及电焊条;②杂品类消耗1705.52元,主要是彩条布、编织袋等;③金属类消耗1461.99元,主要是槽钢及角铁消耗;
化工类消耗517.09元,主要是氧气乙炔消耗;
二三线共用消耗摊薄到三线2660.3元。
5、备件:
本月备件共消耗35423.93元,吨熟料消耗0.264元/吨,较预算指标(1.11元/吨)下降了0.846元/吨,较上月(0.203元/吨)上升了0.061元/吨,本月备件消耗如下:
①机械备件消耗5083.76元,其中锤破下料口栅条更换消耗4307.69元,空压机二级排气阀更换消耗776.07元;②电气备件共消耗13675.21元,主要是电机修复消耗;③二三线共用消耗摊薄到三线16664.96元,主要是行走轮及电磁阀消耗。
6、润滑油:
本月润滑油消耗为2728.93元,吨熟料消耗为0.02元/吨,较预算指标(0.192元/吨)下降了0.172元/吨,较上月上升了0.02元/吨,主要是抗磨液压油及极压锂基脂消耗。
7、耐火材料:
本月耐火材料消耗为581666.67元,吨熟料消耗4.34元/吨,较预算指标(0.3元/吨)上升了4.04元/吨,主要是篦冷机预热器浇注料修补使用消耗。
8、柴油:
本月柴油消耗129934元,吨熟料消耗为0.969元/吨,较预算指标(0.04元/吨)上升了0.929元/吨,主要是窑点火升温用油。
二、2012年四月份成本控制措施
1、对分厂组织召开的《磨机运行管理研讨会》拟定具体工作,进行推进落实,切实降低磨机故障率,提升磨机运行质量。
2、原燃材料潮湿,做好物流保供,加强清仓清堵组织工作,对2308、3308溜管积料做好日常检查和清理,并做好磨机操作调整。
3、做好四操研讨,优化调整,提高余热发电量,对下发的《余热发电量正向激励管理措施》做好宣贯和实施。
4、稳定窑系统运行,对热工设备运行做好日常检查,系统工艺运行状况进行每日跟踪,强化对关键点如窑尾结皮、篦冷机雪人、系统漏风的清理和整治,保证窑系统满负荷长期运行。
5、对原煤品质做好关注,与相关部门做好沟通协调,做好煤料对口工作,挂好窑皮,保证胴体温度受控,提高熟料实物质量。
6、环境气温上升,对现场设备温度重点加强关注,提高点巡检质量,开展好专业活动,及时发现并处理好现场各类隐患。
7、对出现的各类故障和事故进行一事一议和原因分析,拟定防范措施,责任追究,强化工艺和设备运行管理,对中控操作加强管理和指导,及时进行纠偏,稳定好三条线在线运行。
8、现场各类物资及时做好回收和清理工作,各区域临时物资存放点按公司、分厂要求做好整改和整顿,规范物资领用和管理流程,防范物资流失风险。
二〇一二年四月九日
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