质量管理方案含细则.docx
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质量管理方案含细则.docx
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质量管理方案含细则
关于成立动质量管理小组的规定
一、目的
为进一步建立健全公司质量管理体系,加强全面质量管理工作,做到组织落实,职权明确,经领导决定,成立国强质量管理小组。
特制定本制度。
1、适用范围
质量管理小组是对各车间、库房等环节质量管理工作的监督与保障机构,在国强质量管理领导小组的指导下开展工作。
3、领导小组
组长:
甘立凤
常务副组长:
羊生?
成员:
付正银、颜继勇、赵小强、卿建华、赵子太、黄先权?
成员:
陈凤、库管及各车间质量管理员?
4、工作职责
1.质量管理小组职责
(1)建立健全本单位质量管理体系,树立“质量即生命”的理念。
(2)制订本单位质量管理的年度工作计划与措施,做到随时对各个车间进行质量检查一次,年终有总结。
(3)对本单位工作目标和实施方案进行考核。
(4)负责对本单位质量管理的进行过程监控。
对质量监控结果实行定期通报,通报结果报单位主管领导(总经理)。
(5)为质量管理体系的建立、实施和持续改进提供准确的数据。
(6)每月召开一次质量分析会。
对本单位的质量管理工作进行一次小结。
2.质量管理小组组长(常务副组长)职责
(1)策划建立健全本单位质量体系与运行机制,并组织实施。
(2)制定本单位质量方针、目标、质量规划和措施。
(3)领导与督促质量管理员做好质量管理的相关工作。
(4)接受公司对本单位质量管理工作的检查。
(5)完善国强公司《质量管理体系运行情况考核细则》(附表)
(6)按照质量职能做好物资的控制、文件的控制、不合格品的控制、人员的控制等,加强劳动纪律与工艺纪律,确保正常的生产秩序和工作秩序。
(7)协调各职能活动接口间的关系,按照职责分工,及时处理生产过程中的各种矛盾,保证质量体系的正常运转。
(8)组织成员积极参加质量管理小组活动,不断实施质量改进,提高工厂整体素质。
3.质量管理员职责
(1)协助质量管理组长建立健全本单位质量体系与运行机制。
(2)协助单位领导组织、实施体系文件学习、培训工作。
(3)实时监控本单位的质量管理,做好质量监控的信息收集与处理工作。
(4)负责对发现的不合格项的跟踪验证工作。
(5)负责对部门质量管理体系运行有关数据的统计、分析与反馈,及时完整准确报送相关数据。
(6)对各个车间的工作目标及实施方案进行监督。
(7)搞好现场质量管理工作,按要求定期对各个车间进行抽查,实施本车间质量奖惩制.
(8)督促和检查全体成员严格按工艺流程图及质量标准进行程序操作,认真做好质量记录。
四、实施方法
1、各车间应配备一名质量管理员,负责本车间的质量管理工作,按照分厂质量要求制定相应的工作细则。
2、各车间质量管理员按规定定期对本车间管理工作进行自查,做好记录并上报公司质量管理小组。
3、根据公司质量目标,各个车间应制定相应的质量管理目标及完成情况。
4、各车间质量管理员协助内审员做好公司质量管理工作,并提供准确无误的数据。
五、考核
详见《质量管理考核办法》如下:
产品质量管理考核办法
第一章目的
一、为了强化质量管理,不断增强我公司在市场经济条件下的企业竞争能力,特制定本办法。
第二章质量考核细则
一、《质量执行标准要求》的维护及执行情况考核。
(一)对质量管理体系文件管理的考核
序号
考核项
考核
责任者
责任领导
单位
1
无专人管理
+100元
2
丢失
-500元
3
无内部质量管理考核办法
-500元
(二)对质量管理台账管理的考核
序号
考核项
考核
责任者
责任领导
单位
1
质量考核台账
无
-500元
丢失
-500元
记录不全
-50元/项
(三)对质量数据记录管理的考核
序号
考核项
考核
责任者
责任领导
单位
1
质量数据档案
无
-500元
档案缺失
按质量事故分析和考核
(四)对质量依据文件管理的考核
序号
考核项
考核
责任者
责任领导
单位
1
图库管理办法
无
-500元
2
图纸管理台账
无
-500元
丢失
-500元
记录不全
-50元/项
(五)对质量信息传递文件及票据管理的考核
序号
考核项
考核
责任者
责任领导
单位
1
质量信息传递票据管理办法
无
-500元
2
质量信息传递文件及票据
缺失
-100元/份
记录不全
-50元/项
(六)对内外审核发现问题的考核
序号
考核项
考核
责任者
责任领导
单位
1
内审
不合格项
-200元/项
按期未整改
-200元/项
-200元/项
无不合格项
+200元
+500元
2
外审
不合格项
-500元/项
按期未整改
-500元/项
-500元/项
无不合格项
+500元
+1000元
二、对质量指标完成情况的考核
序号
考核
项目
考核
周期
符合项
单位
1
产品合
格率
每月
>目标值
按差值加相应比例绩效工资。
=目标值
<目标值
按差值扣相应比例绩效工资。
2
一次交检
合格率
每月
>目标值
按差值加相应比例绩效工资。
=目标值
<目标值
按差值扣相应比例绩效工资。
三、对工艺纪律执行情况的考核
序号
考核项
考核
责任者
责任领导
单位
1
工艺纪律检查
单位内部未按期进行
-500元
重工检查≥90分
+50元/分
+100元/分
重工检查<90分
-50元/分
重工检查出不符合项
-100元/项
(一)在产品质量抽查或质量审核中,有关单位不配合或不制订整改措施,或整改不力,每次扣责任单位月效益工资500元。
(二)未按工艺纪律执行,导致产品质量不可控,相关产品报废处理。
下道工序有责任对上道工序进行检查确认,能及时发现不合格情况,奖励当事人50元;避免发生重大质量事故的,经质量管理小组认定后,给予一次性奖励。
同时对上道工序质量问题的制造者给予相应的经济处罚。
(三)未按“三按”要求执行,就转入下道流程的产品,对转出单位每次扣罚200元,同时对产品出现漏检的质检员,每发生一次扣罚100元。
(四)未经过质检员确认就转序的产品,对转出单位和接受单位,每次扣罚300元;对未经质检员确认就转序的产品,接受单位拒收的,每次奖励300元。
(五)因处理工序提出的报废品,若上工序受理退料手续后,即不办理报废手续也不报请产品制造部认同让该产品继续下转时,每起则扣责任单位300元,且必须补办产品报废手续。
(六)质量管理小组中心已提出报废的废品,受理单位必须当月办理报废手续。
发现私自销毁、转移废品和隐瞒拖延不报,每起扣责任单位月效益工资300元。
(七)对未经质量控制中心确认就送出厂的产品,每次扣罚送出单位1000元。
(八)产品按质量体系要求进行标识,要有追溯性。
不标识的一经质量检查员发现,每次对责任单位罚款200元。
四、质量事故考核
事故
分级
直接经济损失
直接责任者
相关责任者
责任车间领导
管理部门
公司领导
责任单位
事故管理
重大
>30万元
开除留用,各扣损失额的5%,分月抵扣。
班组长(工段长)、技术负责人调离岗位,分别扣损失额的1-3%,分月抵扣。
对厂长、车间主任均降职处分,各扣损失额的2%,分月抵扣。
责任者调离岗位,管理部门领导记大过,各扣损失额的1%,分月抵扣。
记过处分,扣损失额的1%,分月抵扣
余下部分由责任单位月绩效工资中扣除,每月最多扣月绩效工资20%,分月抵扣。
公司管理
一级
20~30万元
记大过处分,各扣损失额的5%,分月抵扣。
班组长(工段长)、技术负责人记大过处分,按责任大小分别扣损失额的1-3%,分月抵扣。
对厂长、车间主任记大过处分,各扣损失额的2%,分月抵扣。
责任者记大过处分,管理部门领导记过处分,各扣损失额的1%,分月抵扣。
警告处分,各扣损失额的1%,分月抵扣
余下部分由责任单位月绩效工资中扣除,每月最多扣月绩效工资20%,分月抵扣。
二级
10~20万元
记过处分,各扣损失额的5%,分月抵扣。
班组长(工段长)、技术负责人记过处分,按责任大小分别扣损失额的1-3%,分月抵扣。
对厂长、车间主任警告处分,各扣损失额的2%,分月抵扣。
责任者记过处分,管理部门领导警告处分,各扣损失额的1%,分月抵扣。
对公司分管扣损失额的1%,分月抵扣
余下部分由责任单位月绩效工资中扣除,每月最多扣月绩效工资20%,分月抵扣。
三级
1~10万元
警告处分,各扣损失额的5%,分月抵扣。
班组长(工段长)、技术负责人警告处分,按责任大小分别扣损失额的1-3%
对厂长、副厂长、车间主任各扣损失额的2%,分月抵扣。
余下部分由责任单位月绩效工资中扣除,每月最多扣月绩效工资20%,分月抵扣。
车间中心管理
一般
≤1万元
各扣300~500元
班组长(工段长)、技术负责人按责任大小分别扣200-300元
对厂长、车间主任各扣200元。
余下部分由责任单位月绩效工资中扣除
(一)发生质量事故的单位,必须在事故出现24小时之内填报《质量事故报告单》报告质量管理小组与产品制造部。
损失金额暂无法确定的,由业务归属部门估计损失额填报。
(二)质量事故的发生单位必须在三天内组织召开质量事故分析会,并通知相关部门及人员参加。
根据四不放过原则,分析造成事故的原因,找出事故责任者或责任单位,落实整改措施。
责任单位填报《不合格评审报告》,《纠正和预防措施》以及质量事故分析报告,报质量控制中心审核。
(三)事故原因比较复杂的、责任单位不明确的、经济损失额不清楚的,报总经理,由总经理亲自主持质量分析会,责任怀疑单位负责人和公司相关技术人员参加,根据调查的事实或试验报告等相关技术数据进行分析和责任认定,参加会议人员必须在认定结果上签字。
责任单位对责任判定不服,可报总经理组织调查,重新判定责任。
(四)三级及以上质量事故,在事实调查清楚、责任明确的情况下,由总经办对照本办法,对质量事故提出处理意见,由总经理审核、发质量通报。
(五)一般质量事故,由质量管理小组提出处理意见,考评会通过,上报总经理。
(六)对于外采回用品的供应商,按回用品产值的5%冲减合同价,由质量管理小组提供信息,计划财务部执行。
五、对隐瞒质量事故的处理
(一)发生质量事故24小时内未报,视为隐瞒质量事故的处理。
对于不配合事故调查或对调查处理设置障碍的责任单位的领导由组织部门先行停职,待事故查清后再依据其性质、损失情况作出处理。
(二)隐瞒事故不报告一经发现,对责任领导分给予1000元罚款。
(三)对故意隐瞒事故真相,弄虚作假的,对事故责任单位领导由总经办给予行政警告或记过处分,同时按隐瞒事故处罚,事故责任人在原处罚的基础上加罚50%。
六、出厂产品返修、退赔的考核
(一)产品发生出厂后返修、退赔时,按质量事故考核。
如属漏检,质量管理小组承担质量损失的30%。
若制造车间有意隐瞒、或弄虚作假制造质检员漏检,将加重处罚10-20%。
(二)凡出厂产品返修,在规定时间内未完成,由质量管理小组通知市场运营部、财务部冲减当月交库产值;如顾客提出退赔产品,质量管理小组受理后直接冲减当月产值。
经复造后,重新交库。
(三)凡属出厂后的退赔品,其直接损失值达到和接近质量事故分级线时,则升档考核。
(四)对非本单位责任又需要为顾客服务的单位,若拒不受理或受理后服务不好(不能按质、按期完成),每次扣该单位月效益工资0.1-2%。
七、产品质量通用考核
(一)对于质量事故,车间没有及时登记、不及时组织分析和未进行考核,每起扣责任单位厂长、主任各300元。
若检查指出后仍拖延不办,则加倍处理。
(二)各种重大件、复杂件、高附加值件在制作过程中发生重大质量问题,按照技术条件本应报废的产品,但通过采取技术措施可以挽救,则按产品价值或特殊技措投入费用,比照质量事故等级处理。
(三)人为忽视产品质量,并造成产品质量隐患或酿成质量异议,每起扣责任者月效益工资100%,下岗一个月,待学习考核合格后方可上岗。
若构成质量事故,则按质量事故的等级规定处理。
(四)主管部门因我公司的产品质量问题而进行的考核罚款,其扣奖总额的70%由责任单位承担。
如属漏检,质量管理小组承担30%。
若制造单位有意隐瞒、或弄虚作假制造质检员漏检,将加重处罚10-20%。
(五)因原材料质量造成工件报废(含本应报废,经挽救而未报废)将视最终损失值结果进行处理。
(六)对车间送检产品,经检查不符合质量要求的,车间如在规定期限内未处理完,质检员将办理超期报废手续。
(七)发现一起产品(包括入库产品)磕、碰、划伤、严重锈蚀或未清除铁、钢屑、毛刺,扣责任单位月效益工资200元。
若造成产品质量异议则按质量异议处理。
(八)因审图不详、外协图纸不正规等工作质量所引起的质量异议,每次扣相关责任人或单位200元。
若直接经济损失构成质量事故,则按质量事故等级处理。
(九)因涂装、防锈等质量问题而造成的质量异议,发现一起扣除该涂装费用5%-50%,并扣责任单位月效益工资200-500元。
八、产品质量的奖励
凡属下列条件之一,均可申报,质量管理小组确认,总经理批准,每项可加奖责任人300元-1000元或加奖所属单位月效益工资1000-5000元。
●重点产品质量超历史最好水平;
●成批件产品质量超历史最好水平;
●公司重点产品、重点客户反馈质量好,顾客满意;
●公司急需,我司不完全具备生产条件而想方设法生产出的产品,且产品质量好,顾客满意。
●如下道工序发现上道工序有质量问题,并且及时提出及整改,控制了质量问题的发生。
●技术难度很大而设法保证产品质量,并取得明显效果。
●成功地挽救了重大件、复杂件、高附加值件的有功单位或个人。
●季度、月度生产每批次无废品、无重大质量问题、达到废品减半,按特殊贡献考核执行。
●对顾客服务好的单位(包括非责任单位)予以加效益工资200-1000元。
●九、本《质量考核办法》的解释权属质量管理小组。
十、质量管理控制流程(如下图)
流程说明:
1.采购员在新增或变更供应商时,须执行《供应商质量审计管理规程》;
2.换产品时,不用的零头(余料)须退库。
退库程序参照《车间结退料管理规程》
3.在库物料检查异常时,须反馈给质量管理小组;
4.生产部应制订制程物料内控标准,工序间交料须达到内控标准,下工序有权拒接不达标的上工序物料;
5.制程物料检验超标时,车间负责人应及时采取纠正措施,并写出纠正预防报告交质量小组审核;
6.产成品只有取得检验合格报告单后才能申请入库,只有得到生产部、质量管理小组放行审批通过后,仓库才能接收;
7.产品出库时,须质量管理小组和财务审批通过才能放行;
8.销售应制订运输管理规程;
9.销售应填写销售台账,并跟踪客户使用情况,及时向质量部反馈客诉。
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