安全生产管理制度云铜.docx
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安全生产管理制度云铜.docx
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安全生产管理制度云铜
赤峰云铜有色金属有限公司
安全生产管理制度汇编
编号
YT-GL-02
版本号
A
编制
冯树芳申欣欣
审核
张辉陈秀立
批准
韩志
2010年4月20日颁布2010年4月20日实施
赤峰云铜有色金属有限公司
前言
为加强赤峰云铜有色金属有限公司(以下简称“赤峰云铜”)安全生产管理力度,防止和减少生产安全事故及人身伤亡事故的发生,不断改善劳动条件,保护员工职业健康安全,促进赤峰云铜健康、和谐、稳定、高效的发展。
根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国职业病防治法》及各有关法规、条例、标准,结合赤峰云铜实际,编制赤峰云铜有色金属有限公司《安全生产管理制度汇编》。
目录
一、职业健康安全环保目标管理制度1
二、安全例会管理制度6
三、承包商管理制度9
四、供应商管理制度11
五、安全生产费用管理制度13
六、危险源管理制度15
七、危险品管理制度18
八、设备管理制度23
九、事故隐患排查治理报告制度30
十、安全事故调查报告处理制度34
十一、应急预案管理制度39
十二、消防安全管理制度45
十三、应急救援管理制度50
十四、安全生产奖惩制度57
十五、安全教育培训制度63
十六、劳动防护用品管理制度69
十七、特种作业人员管理制度73
十八、安全检查与监督管理制度75
十九、职业健康管理制度79
二十、职业健康安全现场管理制度83
二十一、安全检维修管理制度86
二十二、吊装作业安全管理制度89
二十三、动火作业安全管理制度93
二十四、断路作业安全管理制度100
二十五、动土作业安全管理制度102
二十六、受限空间作业安全管理制度105
二十七、临时用电作业安全管理制度112
二十八、盲板抽堵作业安全管理制度115
二十九、高温作业安全管理制度118
三十、高处作业安全管理制度120
三十一、特种设备管理制度124
三十二、厂内机动车辆安全管理制度131
三十三、气瓶安全管理制度135
三十四、关键装置及重点部位安全管理制度138
三十五、防火防爆管理制度141
三十六、仓库、罐区安全管理制度143
三十七、安全技术措施审批制度145
三十八、监视和测量设备安全管理制度147
三十九、班组安全活动管理制度151
四十、管理制度评审和修定制度153
四十一、安全生产档案管理制度156
四十二、生产设施拆除和报废管理制度158
一、职业健康安全环保目标管理制度
为确保公司职业健康安全环保工作的不断持续改进,构建和谐、稳定、安全、高效的生产经营形势,深入贯彻职业健康安全管理方针、目标,全面完成各年度各项生产经营任务和职业健康安全管理目标,实现公司的安全发展。
1、公司职业健康安全工作指导思想
1.1遵循“以人为本、安全第一,依法管理、防治结合,持续改进、创建和谐”的职业健康安全方针开展工作;
1.2遵守相关法律、法规、标准和其他要求;保证职业健康安全方面的投入,加强全员教育和培训,提高员工的职业健康安全意识和能力。
完善规章制度,有效控制所有不可承受的风险;全员参与全过程管理,持续改进职业健康安全绩效。
2、工作原则
2.1按照职业健康安全、环境保护管理“一岗双责”的原则,实施风险控制管理切实将安全生产的主体责任逐级分解,落实到位;
2.2强化“三项行动”(执法行动、治理行动、安全教育)的工作力度和责任考核,全面推进安全生产的“综合治理”专业安保工作,真正将“铁腕抓安全,重拳治环保”落到实处;
2.3严格执行国家、地方政府各项法律法规、指令和标准,全面推进清洁生产、危险化学品从业单位安全生产标准化;
2.4建立完善职业健康安全、环境保护管理制度,严肃规章制度的执行和考核,为促进员工安全意识、环保意识的提高,为公司安全发展奠定坚实的基础。
3、职业健康安全环保目标
3.1公司全年重大设备事故、重大火灾事故、重大污染事故、重大交通事故、工亡、重伤率为零;
3.2主要污染物排放达标率100%,污染物排放总量不得超过排污许可规定限值;
3.3千人负伤率控制在6‰;
4、工作要点
4.1认真贯彻落实安全生产责任制,公司各单位/部门要完善逐级签订职业健康安全环保生产目标责任书,明确考核指标并与经济利益挂钩,使安全生产的责、权、利落到实处。
4.2在职业健康安全管理运行过程中,要坚持把危险源的管理着重点放在生产一线,为职业健康安全管理的有效实施提供支持;要通过职业健康安全管理的运行,营造良好的安全生产氛围。
4.3强化和落实班组安全管理的制度及措施,建立完善规章制度、规程、标准并严肃、认真的落实和执行,切实防范习惯性违章行为;公司各单位/部门每周定期召开安全生产工作分析会,解决安全生产问题;加强安全教育和培训工作,进一步提高广大员工的职业健康安全意识和班组、员工的岗位危险源识别能力和事故防范意识,通过规范化、制度化、标准化的管理,形成公司安全管理严格有效的长效机制。
4.4知识的宣传和教育工作,全面提高员工的安全、环保和职业健康保护意识;生产、计划工作会议,落实、安排、解决安全环保问题和措施。
4.5全面推行安全生产责任制目标管理,明确考核内容和目标,实行安全生产一票否决制。
全面开展对重要危险源、设备、装置、危险化学品仓库、重要场所的挂牌检查负责制度。
4.6狠抓危险源管理。
对安全、环保危险源进行系统、科学的辨识,完善安全、环保应急预案,建立应急救援预案演练长效机制。
加强重大危险源的监督管理,建立危险源管理模型,推进本质化管理,从管理缺陷、人的不安全行为、物和环境的不安全状态出发,完善危险源的管理制度,重点推进危险源排查网络建设,查制度、查班组、查现场。
4.7强化现场安全检查及不符合整改的管理,公司按每季或节假日组织安全大检查,并将检查结果通报各单位/部门,公司每月不少于一次安全检查,班组每周不少于一次安全检查;岗位必须每班进行所辖岗位的安全检查,并完成记录。
对不能整改的不符合应制定监控措施并将信息向上逐级反馈,各单位/部门对不符合的整改应高度重视,严禁推诿;对拖延不办的予以处罚,对整改不及时造成事故的应承担责任。
各单位/部门对安全检查中发现的违规、违章、违纪行为应立即纠正并严肃处理。
4.8狠抓“三违”现象(既违章操作、违章指挥、违反劳动纪律),增强员工自我保护意识,在员工中树立“违章就是事故”的理念;
4.9为打造环境友好型企业,推进清洁生产工作,配合环保部门对外排水和外排烟气实时在线监测,为生存发展提供有利的环境保障。
组织各单位/部门对辖区内污染源点进行识别,对可能带来的风险进行评价,并制定相应措施进行防护,从源头进行控制。
4.10严肃事故管理,杜绝重复事故,对人身、设备、工艺、电气、建(构)筑物等各类事故,各单位/部门应本着“四不放过”的原则及时召开事故分析会,调查、分析事故发生的原因,制定并实施整改措施,按相关规定对事故责任人进行处理,并对相关人员进行教育。
4.11各单位/部门对特种设备的管理和定期检查,严格按《特种设备安全监察条例》执行;各单位/部门和岗位应按照职责规定,加强监管及现场检查力度,及时处理发现的不符合以防止事故的发生。
各单位/部门应对所辖区域的重大危险源点、易燃易爆及危险化学品生产、储存、使用及销售运输编制事故应急救援专项预案。
4.12对临时用工的管理,各用工单位/部门除必须对临时工进行职业健康安全教育外,配发必须的劳保用品,并按公司规章制度检查、督促、考核、管理临时工的作业行为,严禁以包代管,并对临时工的生产安全负有责任。
4.13严格外委施工项目的职业健康安全管理,严禁将生产经营项目、场所、设备及外委工程发包给不具备安全生产条件及资质的单位和个人。
外委工程的单位/部门应切实履行好安全检查、督促、纠正及考核职能,工程应有明确的安全责任条款。
外委施工单位进入生产作业现场,应取得区域主管单位/部门的许可。
4.14加强劳动保护用品管理,各部门应强化职工劳动保护用品的使用管理,并进行经常性的检查、督促和考核;对存在较大风险的危险源,应制定方案并落实整改,对本单位/部门不能解决的问题应提出方案措施报安全环保部研究制定实施方案,按相关程序组织实施。
4.15对环保设备的运行管理,各单位/部门应按照要求,进行检查和记录,规范作业行为;确保达标排放、规范排放。
4.16全方位构筑防范安全事故及防止环境污染的防线。
完善检查、考核管理工作的相关办法、制度;落实好安全生产责任制度,在安全生产工作中工会组织要做好监督作用;各单位/部门要严格按照“铁腕抓安全、重拳治环保”的原则,进行检查考核,确保公司生产实现安全、环保。
二、安全例会管理制度
安全会议是指:
安全生产委员会例会、公司例会、各单位/部门例会、班组例会与安全工作有直接关系的会议。
1、安全生产委员会例会
1.1安全生产委员会定期召开会议,安委会全体成员参加。
1.2会议的主要内容:
1.3传达上级有关安全生产的指示、指令、规定等。
1.4指导、支持安全环保部的工作,研究、决策全部安全工作的目标、措施。
1.5审查实施安技措计划,负责解决技术改造、安全装备、防护器具的设计问题;组织有关部门研究、制定、执行防止工伤事故、职业病和中毒事故的措施。
1.6分析安全生产动态,研究安全生产中的重大问题,对重大安全管理方案和重大隐患的整改措施作出决策,并组织实施。
1.7检查和总结全部的安全工作,对安全环保工作做出安排。
2、公司安全例会
2.1公司安全例会召开由分管安全环保副总组织召开。
2.2参会人员:
各单位/部门主要负责人、安全管理人员。
2.3根据会议内容,需要参加会议的其他人员。
2.4会议时间:
原则上为每季召开一次,特殊情况另行通知。
2.5、会议的主要内容是:
2.5.1贯彻学习上级有关安全生产方针、政策、规定、指示、指令等。
2.5.2听取安全环保部和其它部门执行三大规程和落实安技措工程、重点工程和安全管理工作的情况汇报,研究分析存在的问题,提出解决的措施、办法,并落实到有关部门和人员。
2.5.3对安全生产中发生的重大事故和未遂事故进行分析,制定防范措施,接受事故教训,研究和通过处理意见。
2.5.4研究和通过有关安全生产文件、决议和管理制度。
2.5.5对重点工程、疑难工程和临时工程进行现场办公及决策工作。
2.5.6检查和落实上次会议安排的有关安全工作的实施情况。
2.5.7相关人员做好例会人员签到存档工作。
3、各单位/部门安全例会
3.1根据各自部门单位实际情况,执行公司周会制度。
3.2参会人员:
各单位/部门管理人员,班炉组长、安全员。
3.3、会议时间:
跟据各单位/部门实际情况,每周召开一次会议。
3.4、会议内容
3.4.1贯彻学习上级有关安全生产方针、政策、规定、指示、指令等;
3.4.2总结上周职业安全生产成绩和存在隐患治理情况,布置本周工作方案;
3.4.3通报公司职业健康安全生产事故、原因、责任人及处理结果;
3.4.4对本工序在工作中存在的安全隐患进行汇报,研究治理方案;
3.4.5相关人员做好例会人员签到存档工作。
4、班组安全例会
4.1会议时间:
时间为每班的班前班后;
4.2参会人员:
班组所有成员;
4.3组织形式:
会议由班组安全员(班组长)主持。
4.4、会议内容:
4.4.1传达贯彻学习集团公司、有关安全生产方针、政策、规定、指示、指令等;
4.4.2通报各班组安全情况,公布班组长安全绩效考核、安全班组竞赛考核结果。
4.4.3通报上月班组建设情况,总结经验,查找问题和不足,提出改进措施。
4.4.4布置下个月的班组建设工作。
4.4.5学习事故案例,介绍兄弟单位班组建设典型经验,学习安全生产规章制度。
4.4.6检查本班人员到岗、劳保用品佩带使用情况。
三、承包商管理制度
1、目的:
为加强公司对外包工程的规范管理,保障外包工程的施工质量、施工安全,特制定本制度。
2、适用范围:
本制度适用于赤峰云铜范围内外包工程承包商的安全管理。
3、内容与要求
3.1承包商的选择
3.1.1承包方应具备合法的资格,具备承包工程(项目)的相应资质,并将相关的文件提报安全环保部审查,存留复印件备案。
审查项目应包括:
资质证书、安全管理机构、安全管理人员持证情况、特种作业人员持证情况。
3.1.2项目需要招投标时,由设备动力部发布含有安全要求的招标通知书,投标单位需要出具含有安全方案的投标书,作为选取合格承包商的重要依据。
3.2承包商的进厂要求
3.2.1承包商进入公司施工须签订《工程承包合同》、《安全施工合同》,明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施,并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调,明确双方各自应承担的责任,并由安全环保部审查同意。
3.2.2由生产单位对外来施工人员进行入厂安全教育,结合本公司实际,讲解公司的规章制度,对本公司的危险因素、危险源重点告知。
3.2.3进入公司的外来施工人员必须办理《外来人员入厂证》方可进入作业现场。
3.3对承包商的施工监控
3.3.1在施工过程中除应按施工要求制定规范的安全生产管理制度和操作规程外,并应遵守本公司的相关安全生产管理制度及要求,避免造成意外伤害。
3.3.2在承包工程中,不得将工程转包和分包给不具备安全生产条件的或者相应资质的单位和个人。
3.3.3施工过程中如发生突发事故时,承包商应听从本公司的统一指挥。
四、供应商管理制度
1、目的:
为规范对供应商资格预审、选用和续用等环节的管理,控制与采购有关的安全风险,制定本制度。
2、引用标准:
《职业健康安全管理体系规范》、《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》
3、适用范围:
本制度适用于赤峰云铜范围内的原辅料、物资供应的管理。
4、供应商资格预审
4.1采购部门应建立合格供应商名录和安全档案,并定期更新。
4.2与企业合作的供应商,必须具备相应的合法资质和良好的安全业绩表现。
采购部门在选用供应商前,应对其进行资格预审(供方评价)。
4.3资格预审的主要内容包括:
4.3.1供应商营业执照、安全生产许可证、经营许可证及其他国家要求的证照是否齐全有效;
4.3.2欲采购的物资是否在供应商取得的安全许可范围内;
4.3.3供应商提供的物资质量及其安全性能是否符合企业安全生产需要;
4.3.4供应商以往的安全业绩表现。
4.4对资格预审合格的供应商,报主管厂领导批准后,由采购部门登记到合格供应商目录,建立合格供应商备选信息库。
4.5采购部门每季度对合格供应商按4.3要求进行一次供方评价,并将评价结果记入供应商档案。
5、供应商的选择
5.1对供应商的选择,实行比较、择优的选择原则,从合格供应商名录中挑选。
5.2采购部门对准备选取的供应商单位提出资格及安全条件要求。
5.3选择时,由采购部门按4.3要求,对供应商进行审查,提出选取意见,报主管领导批准后,与选定的供应商按规定签订合同,进行物资采购。
6、供应商的续用
6.1采购部门应定期识别与采购有关的风险。
对新选取的供应商,在采购前必须进行采购风险评价;对长期合作的供应商,每年进行一次风险评价。
6.2风险评价的主要方面包括:
供应商的安全资质、采购物资质量安全性能、应急物资快速供应通道、运输安全监督等。
6.3采购部门应将风险评价的结果作为制定采购方案和供应商续用的依据。
6.4与供应商合同期满,由采购部门根据风险评价和供方评价的结果,拟定是否续用意见,报主管领导批准后实施。
6.5对供应商违反合同的情况,采购部门按相应规定进行处理。
五、安全生产费用管理制度
1、目的:
为了建立赤峰云铜安全生产投入长效机制,保障安全生产费用的提取、使用、管理,维护公司的安全发展,结合我公司实际情况制定本制度。
2、引用标准:
依据财政部、国家安监总局联合下发的《高危行业安全生产费用财务管理暂行办法》以下简称办法(财企业【2006】478号)之规定。
3、安全生产费用所需资金的提取按办法规定以年度实际销售收入为依据,采取超额累退方式按以下标准逐月提取。
3.1全年实现销售收入在1000万元及以下,按4%提取。
3.2全年实现销售收入在1000万元至10000万元(含),按2%提取。
3.3全年实现销售收入在10000万元至100000万元(含),按0.5%提取。
3.4按标准逐月提取的安全资金存入安全生产资金专户。
3.5上年末安全生产资金专户结余达到上年销售收入5%和2%时,经旗安监等部门同意本年度可缓提或少提安全费用。
4、安全生产费用的使用范围
4.1完善、改造和维护安全防护设备、设施支出,安全设施设备指车间、库房等作业场所的监控、监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤、或者隔离操作等设施设备。
4.2配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护用品支出。
4.3安全生产检查、隐患整改、安全教育、安全评价、危险源辨识、安全技能培训、特种作业人员培训、应急演练支出、安全监控及危险化学品生产单位相关资质手续办理等支出。
4.4其它与安全生产相关的支出。
5、安全费用的使用
5.1安全环保部需要使用经费时由经办人报主管副总经理、总经理批准后,到财务办理用款手续。
5.2各生产单位、相关部室需要使用安全经费时向安全环保部提出申请,安全环保部审核后经主管副总经理、总经理批准后,到财务办理用款手续。
5.3安全环保部、各生产单位部室提出的隐患整改、公司安全奖励等经费大于10万元的,要经安全生产委员会通过。
6、安全生产资金及费用的管理
公司所提取的安全费用专户核算,年度结余下年度使用,当年计提安全费用不足的,超出部分按正常成本费用渠道列支。
7、财务监督
公司应及时足额提取安全费用,并按照本规定使用,财务部负责对安全费用的提取、管理、使用进行监督检查。
六、危险源管理制度
1、目的:
加强安全生产管理,严格监控(重大)危险源,避免发生重大事故,确保安全生产。
2、适用范围:
赤峰云铜各单位/部门及相关方。
3、职责
3.1安全环保部
3.1.1负责制定、修订公司(重大)危险源管理制度,组织或聘请有资质机构对公司重大危险源定期进行检测、评估、鉴定与调整。
3.1.2对公司的(重大)危险源进行辨识,并报相关主管部门备案。
3.1.3对公司的重大危险源定期进行检查并督促整改,对违规现象提出考核意见。
3.2各单位/部门
3.2.1各单位/部门负责人直接对(重大)危险源实施管理并对管理结果负责。
3.2.2严格执行公司各项规章制度。
4、管理内容
4.1基础管理
4.1.1建立健全危险源的基本状况和安全管理档案(包括危险源辨识),明确职责,责任落实到人。
4.1.2按照安监管危化《危险化学品事故应急救援预案编制导则(单位版)》的要求编制重大危险源事故应急救援预案,并定期组织学习和进行演练,使全体人员知道在紧急情况下应采取的应急措施。
4.1.3定期对(重大)危险源所在车间的管理、操作人员进行安全培训,培训合格才能进入工作岗位。
4.1.4各单位/部门根据本制度,结合本单位实际情况,对危险源点进行责任划分,并制定相应的管理办法。
4.2安全防范
4.2.1(重大)危险源应设置良好的防雷接地装置和防洪排水设施并按规定定期检测;按要求配备足够的消防设施和消防器材及其它安全防护设施。
4.2.2(重大)危险源现场必须有明显的安全警示标志和安全告知牌。
4.2.3(重大)危险源现场必须保证有安全通道,并保持通畅。
4.2.4含有毒物质的重大危险源,其现场必须配备足够的防毒器材。
4.2.5储罐型重大危险源,严禁超储,禁止超压使用。
4.2.6在(重大)危险源区域工作的人员,必须配备一定数量的便携式可燃气体、有毒有害气体监测仪,必须严格执行各项规程,遵守各项安全管理规定。
4.2.7对于新建、改建和扩建工程项目,凡构成重大危险源的,项目责任单位要及时按重大危险源登记表要求建立重大危险源档案,并报安全环保部备案。
4.4.2实行谁施工谁负责,安全措施达不到要求不准作业。
维修及动火作业前,实施单位必须向安全环保部提出书面报告,并制定安全防范措施,经现场查看、现场检测验收合格,方可下达动火许可证。
严禁无证动火。
4.3监督与检查
4.3.1公司安全环保部每季度对重大危险源进行一次专项安全检查,并作好检查记录。
4.3.2各单位/部门每月进行一次检查,并作好检查记录。
4.3.3班组每班进行检查,并做好检查记录。
4.3.4所属责任人每天进行巡回检查,并作好巡查记录。
4.3.5主要检查内容:
交接班记录本;管理制度执行情况;设备运行情况;安全防护设施情况;消防设施情况等。
4.3.6各单位/部门安全员对区域内的消防器材及应急物资的完好情况进行定期检查或抽查,对汇报情况负责。
4.3.8重大危险源的所有设施涉及更改的,需经公司分管领导审批同意后方可实施。
4.4奖罚
4.4.1对在工作中发现事故隐患,通过及时整改避免事故发生的,按公司规定给予奖励。
4.4.2对于在安全检查中发现问题的,责令限期完成整改,逾期未整改,将对单位和有关责任人给予经济处罚,直至追究法律责任。
七、危险品管理制度
1、目的:
为了规范生产、使用、储存和运输危险品的管理,对危险品实行严格有效的控制管理,防止危险品在生产、经营、贮存、运输、使用、处置废弃过程中发生火灾、爆炸、泄漏及中毒事故,保障公司员工和人民群众的生命财产安全和健康,保证公司生产活动的正常进行,特制定本制度。
2、引用文件:
《危险化学品安全管理条例》、《易燃易爆化学品消防安全监督管理标准》
3、适用范围:
本制度适用于赤峰云铜范围内的危险品管理。
4、术语及定义
本制度所指的危险(包括危险化学品)品是具有爆炸、易燃、毒害、腐蚀、放射性等的性质,在生产、运输、使用、装卸和储存过程中,易造成人员伤亡和财产损毁而需要特别保护的物品。
5、生产、使用危险品的单位/部门职责
5.1负责本单位/部门危险品的管理,确保危险品生产场地、库房有通风、防火、防爆、防毒、防潮、避雷、防漏、防盗或报警等安全设施和职业病防护警示标识。
5.2根据危险品的性质制定切实可行的应急救援预案并适时演练;
5.3对危险品除进行日常安全检查,每年不少于4次专业检查,对查出的隐患进行整改。
5.4物资管理部应对所管辖的危险物品库房、堆放点进行日常安全检查。
5.5安全环保部对危险物品库房、堆放点管理进行监督检查。
6、危险物品生产、使用管理
6.1生产、使用危险物品的单位,必须具有与岗位危险相适宜的安全防护措施、工具。
6.2从事生产、储存、运输、使用危险化学品员工在工作过程必须穿戴好劳动防护用品,并具备危险品操作人员资格证。
6.3安全环保部对储存、使用剧毒化学品的装置每年进行一次安全评价;
6.4安全环保部应组织对生产、储存、使用其它危险化学品的装置每两年进行一次安全评价。
7、危险品的储存
7.1危险品的仓库设计必须符合《建筑设计防火规范》、《工业企业设计卫生标准》等标准的要求,应具有防雨、防火、防静电、防爆、防毒、防盗、避雷等安全设施,并应有明显的“严禁烟火”、“严禁油脂”、“有毒化学物品”等标志,配备灭火器材及通讯、报警装置,应有与之适宜的职业病危害警示标识。
7.2危险品仓库严格执行物资出入库、动火、交接班管理制度。
7.3危险物品的储存量应符合公安部门和相关政府部门的
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