网络发票常见问题.docx
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网络发票常见问题.docx
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网络发票常见问题
网络发票常见问题及操作手册
一、安装开票软件的准备阶段
1、办理电子钥匙(CA钥匙):
需要提交营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件、组织机构代码证副本复印件、经办人身份证复印件(以上四个复印件均需加盖公章),到办税服务厅办理电子钥匙,首次办理需要缴纳70元电子钥匙工本费,150元年服务费,以后年度续费时只需缴纳服务费。
若已是网上申报的纳税人,已经具备电子钥匙的,不需要再办理。
2、下载网络发票开票软件。
下载地址:
湖北省地方税务局—12366纳税服务综合平台——发票查询——网络发票专用软件(即:
http//113.57.129.73:
8000/webroot/)
3、下载相关驱动。
八加一城市圈(武汉、黄石、黄冈、咸宁、孝感、鄂州、天门、潜江、仙桃)的九个城市在,(颐信科技的网站)“大客户通道”——“湖北网报专区”,下载“湖北网报安全控件环境”及“湖北网报安全控件根证书安装包”;其他城市在(湖北省数字证书认证管理中心)“省地税客户专区”——“下载专区”,下载“电子钥匙驱动程序”。
4、安装上述软件,插上电子钥匙,即可开具网络发票。
二、登录开票软件阶段
(一)第一步:
做“网络设置维护”。
点击
【按钮】进入网络配置页面。
选择“省局网络发票”,点击“不用代理”,然后点击“测试”,测试成功即可。
第二步:
开票软件登录
单用户登陆界面
分用户登陆界面。
多了一个“分用户账户”用户标识U1(指第一把钥匙)对应7个零加1,以此类推:
如U1为0000001,U2为0000002,在用户使用网络发票的过程中,可只填写一个数字,软件会自动补零。
分标识号00000001的数字证书默认成为主用户,目前网络发票最多可设置10个分用户,分用户的登录权限需在主用户管理内点击开通,方可登录网络发票系统。
(1)选择“在线”
(2)登录类型:
单用户:
是指公司只有一把钥匙。
分用户:
当开通网络发票资格时,设置了多个分用户,每个分用户(包括主用户)登录时,请选择【分用户】的登录模式进行登录。
(税管员是税务人员登录时使用)
(3)纳税人流水号:
微机码前面0,一共15位。
没有微机码的地区,用报税时使用的一组15位号码填写即可。
(4)网络密码:
初始密码为123456。
如忘记密码可联系专管员重置密码,重置之后还是123456。
(5)请选择CA证书:
八加一城市圈选择“颐信CA”;其他城市选择“湖北CA”。
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登录时常见问题:
1、登录时出现“您的开票资格暂时受限”(如图)怎么办?
出现这样的提示,要么是票表比对(票表比对,就是用上月正常开具发票的金额与申报时营业税申报表填写的收入进行比对,要是开票金额大于申报金额即为“票表比对不通过”。
)的申报金额小于开票金额,要么是申报表申报错了。
联系专管员,从后台解锁即可。
2、出现“CA分户号为空!
”(如图)怎么办?
解决办法:
开始—程序—ECCA安全组件—工具—运行环境检测工具—点击开始检测,如提示“读取分用户标识失败”。
可能是以下原因:
(1)用户使用的是蓝色非网络发票分用户标识的钥匙。
(2)红色为分用户钥匙,如不能使用则表示证书内无分用户号,直接联系颐信CA处理。
3、提示“您已经开通分用户,请从分用户类型登录”(如图)怎么办?
对于已经开通分用户的企业,请点选分用户在进行登录操作。
4、提示“用户不存在,请确认您已经在征管系统中建立网络发票账号”(如图)怎么办?
解决办法:
现确认流水号输入正确。
如果是正确的,请用户联系专管员,登录征管核心系统→网络发票平台→信息维护→纳税人资格核定,对用户进行网络发票权限的设置。
(单用户请勿勾选“是否分户”)
5、登陆时提示“登陆失败”怎么办?
①检查客户是否开启了防火墙,如
开启,请退掉防火墙。
②企业网关关闭了8000端口,让网络管理员处理。
如用户和网络管理员坚持已经打开了8000端口,让用户PING服务器(开始→运行→cmd→telnet空格221.232.128.56空格8000)确认是否确实开通了。
③如果客户报过国税,重启电脑即可。
5、KEY中的信息与您的基本信息不符,开票时提示如图,怎么办?
请首先确认KEY是否处于有效登录状态、开票功能是否激活。
①网络发票系统登录时,系统会验证纳税人流水号、分用户标识号,如钥匙内的号码与省局后台不一致就会出现该错误。
②开据发票时,系统会验证用户的税务登记证号码,如果点击开据发票窗口,可以看到用户自己的单位名字和税务登记证号码,该信息为省局后台的税号。
可以要求用户拿出“纸质税务登记证”、“开票系统税号”、“电子钥匙内的税号”三者进行比对,一般与纸质税务登记证相同为正确税号。
如果不相同,请让用户联系专管员处理。
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三、发票开具前准备阶段
(一)首次开票。
在首次使用网络发票专用软件(或者重装软件、重装系统后),用户的开票状态是被禁止的,需要激活。
具体操作:
点击“系统维护用户管理开票功能激活”,点击之后即可使用。
单用户界面
分用户版,进入这个界面之后,要点击“主用户资格申请功能”,才能看到如图界面。
(二)打印调试。
在“系统维护——打印维护”里面进入“打印调试”界面。
打印调试,分为湖北省地方税收通用发票打印调试、建筑业统一发票打印调试、销售不动产统一发票调试。
由于三种发票都有不同的发票样式所以分为三种不同的调试页面。
根据需要选择打印调试的发票进入“预览输出与打印设置”界面。
网络发票打印设置最为重要的在测试打印时,设置使用的打印机。
在打印预览页面中如图。
点击【设置】按钮。
系统会出现该页面,首先选中可用的发票打印机(针式打印机)如图。
按照图示设定好之后,点击“确定”,回到“预览输出与打印设置”界面。
首次使用要选择打印机名称,否侧会提示找不到打印机。
调整调试发票的位置。
通过“位置移动”和刻度线进行调整。
当拖动位置需要精确调动时,例如需要左右移动,首先用鼠标点击上边刻度左边区域,之后位置移动左右按钮可用如图:
如果是调节上下位置,首先用鼠标点击左边刻度处上边位置。
还可以通过刻度线来调整。
如图。
下边状态栏会提示当前页面的左右上下位置(调基准位置实际上就是定位发票的左上边界的一个大体位置,之后通过程序微调发票的具体位置)。
如图
发票纸张大小是固定的,这里是自定义纸张。
(241mm×177.8mm)在打印页面中有提示,如图。
调试好了之后,请选择“打印”测试发票。
检验打印机是否可用,以及发票位置是否正确。
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开票前调试阶段的常见问题:
1、二维码超出边框可以吗?
不可以。
二维码必须打印在规定的发票区域内,如果压线,扫码枪会识别发票边框,认定该发票为假票。
2、如果通过这样的方式调试了,但是发票还是打歪了怎么办?
设置一个固定的挡板位置(如果没有挡板,可以用刻度尺在打印机上画出一个基准位)。
通过在打印测试页面进行打印,找一个大体适合的位置。
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四、网络发票开具阶段
(一)双击“发票开票——开具发票”,进入开票页面。
可开具发票类型与用户开通的资格核定和电子发票决定。
如果您开通的建筑业统一发票的资格,同时购买了建筑业统一发票则可以开具建筑业统一发票。
若您没有购买电子发票即使您有此资格也无法开具该发票。
1、湖北省地方税收通用发票:
灰色输入项为系统自动产生项,不需要输入。
白色输入项为手动输入项。
项目分行最多为四行,选中每行前的选择框该行则变成可录模式。
红色框的部分为必填项。
“开票”功能有三个:
提交电子开票信息到服务器、保存该信息、打印。
2、建筑业统一发票:
页面输入规则与湖北省地方税收通用发票相同。
3、销售不动产统一发票:
页面输入规则与湖北省地方税收通用发票相同。
唯一特别的输入项是【款项属性】时,双击输入框,则弹出款项属性选择列表。
当选择4.其它(请注明)时,可以录入注明事项。
(二)发票结存信息查询。
点击“开票”左边的“发票结存信息”进入下面这个界面,如果同一种类发票存在多条结存信息,系统会默认取列表中同一种类发票的第一条。
“网络发票开票”界面左下角的NO码第一行为“这个界面的发票代码,NO码第二行必须在起始号码和终止号码之间。
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网络发票开具阶段的常见问题:
1、在开票时,时常出现自动退出的现象,怎么回事?
解决:
因软件默认设置为120秒鼠标键盘无动作就自动关闭,可在软件里设置为3600秒即解决。
在软件右方任意位置点右键,点“设置关闭时间”,在弹出的窗口中,改为3600秒然后点确定。
2、当提示“开票金额不能大于【限制开具金额】
”时怎么办?
解决:
在开票窗口中,点发票结存信息,查看用户所开具的发票单张金额是否超过了专管员核定的金额。
(限制开票金额就是每月最大限额,也要注意看下)。
如果超过了,那么首先,点击“系统维护——用户管理”进入下面这个界面,然后点击“信息申请维护”。
点击成功后,退出开票软件,联系专管员,把您的需求告知专管员,由专管员经过审核同意后在后台根据您的需求修改信息,修改完毕后,点击“开票功能激活”之后,您立刻就可以使用开票软件,继续开票。
“限制开票金额”是指专管员给您核定的金额减去您已经开具的金额。
另外,作废的金额同样会算在您的当月限开金额里面。
3、提示“开票功能不全”怎么办?
解决:
①若提示“开票功能不全”,则为客户网络非常卡,登陆进去以后显示为建筑业发票,如果用户当成正常方式来使用,会开出一些莫名其妙的票。
②若提示“开票功能不全,无网络发票结存信息;无网络发票限开金额”,根据自身情况来核对,若为前者,则购票;若为后者,则找专管员扩大本月限开金额
4、我点击了“开票”,忘记放空白发票了或打印机没有反应,且NO码已经跳到了下一个,怎么办?
因为该张发票的电子信息已经提交到了服务器,所以这个发票已经开具,因为未成功打印,所以只能作废。
(无发票重打功能)
5、我点击了“开票”,放错了发票,纸质发票的NO码和开票系统的NO码不一致,怎么办?
应把2张票都开具出来后作废。
6、开票前,我想试一下能否打印成功,我可以放一张废票,在这个界面点击“开票”,试一下吗?
不能。
只能在“系统维护——打印维护”中测试。
7、如果我在这里点击“开票”打印机没有反应,而且点击“打印维护”里面的“打印”也没有反应怎么办?
首先请您在“打印维护”里面设置打印的界面选择正确的打印机。
如果这样还是不行,那么就在电脑的“开始——控制面板——打印机和传真”里面删除其他的所有打印机,只剩下打印发票的一台打印机即可。
或把打印机全部删除,然后再安装针式打印机的驱动。
8、比如我的01尾号的纸质票坏了,我要打02号的票,但是NO码还是显示01号,怎么办?
01号票从系统中开出后作废,再顺着往下开。
另,NO码是可以手动修改的,但是必须与您结存信息相符。
是否相符可以通过点击【发票结存信息】按钮查看。
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五、错票作废冲红阶段
(一)当月开错票——作废处理。
点击主界面的“发票处理”进入“发票信息”界面(如图)
部分电脑分辨率过小,“提取信息”只能看到“提”字,也可以点的。
选择“发票名称”及“开票时间”,然后点击“提取信息”;也可以通过“精确查找”的“按代码号码查询”或“按NO码开始查询”填写需要作废处理的代码号码或NO码,然后点击“提取信息”。
界面中就会出现需要作废的发票的信息,用鼠标选中该条信息,然后点击左上角的“作废处理”进入“作废发票”界面(如图),点击“确定作废”,等提示“作废成功”后,即完成作废。
点击作废处理按钮后,进入作废处理页面。
提出原票信息,一切信息不可修改,只需录入作废原因。
确定作废即可。
(二)隔月开错票——冲红处理。
和作废发票操作都是一样。
当界面中出现需要冲红的发票的信息时,用鼠标选中该条信息,然后点击左上角的“冲红处理”进入“冲红发票”界面(红字处理:
点击红字处理按钮后,进入红字处理页面,发票信息与原票信息相同只有金额信息为负数,开具红字发票的NO码也可以修改,与发票开票模块规则相同。
这里同样提供了发票结存信息的查看功能。
注意:
开具红字发票的时候,一定要放一张与红字发票NO码一致的空白发票以便打印),点击“确定冲红”,等提示“冲红成功”后,即完成冲红。
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错票作废冲红时阶段的常见问题:
发票作废时,提示“无此发票,请确认您输入的信息是否正确”(
如图)怎么办?
首先确认用户作废时输入NO码是否正确,如输入正确,请确认此票是否已开具,可根据发票结存信息来判断;
①有发票代码和号码的情况下,如果此发票已开,作废时又无法查询到记录,可到省地税网站的网上发票查询页面查询此发票,如提示为做废票,告知用户此票已经作废,如查不到此票信息。
②只有NO码的情况下,则着找专管员查询发票代码和号码后再作废。
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六、查询当日及当月开票信息
(一)日结清单——点击“系统维护——日结清单”,进入“日汇总清单”界面。
可以查询某日开具的发票情况如图:
包括某日开具的每张发票名称、NO码、发票代码、发票号码、开票金额、收款方名称,付款方名称、发票状态,开票日期。
还可以按照选择时间段进行发票查询,发票信息包括:
包括某日开具的每张发票名称、NO码、发票代码、发票号码、开票金额、收款方名称,付款方名称、发票状态、开票日期。
信息通过列表展示,作废发票显示颜色为蓝色,红字发票为红色,正常和被红字发票为黑色。
同时提供信息导出功能,右键导出,可以将列表信息导出excel表。
日汇总清单还对清单进行了汇总。
总计红字发票数量、金额,作废发票数量、金额,有效发票(被红字和正常发票)数量、金额。
(二)月结清单——点击“系统维护——月结清单”,进入“月汇总清单”界面。
查询某月开具的发票情况。
某月的每天开具发票名称、正常开票金额、正常开具发票数量,红字发票金额、红字发票数量、作废发票金额、作废发票数量、开票日期。
同时可以查询时间段内发票开票汇总情况。
具有导出功能。
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查询当日及当月开票信息阶段的常见问题:
1、我通过这个功能查询的发票信息不全,我明明已经开具的发票里面没有,怎么回事?
如果您确实开具了,没有查询到,那是因为网络不稳定造成的查询结果不全。
重装过系统或开票软件的,未备份数据这三种情况也会出现这样的状况,您可以联系专管员,请他帮您在后台查询下,为您查询到的发票信息。
2、每月申报纳税的时候,我都是通过这个“月汇总清单”来查询正常开具总金额,以此金额作为营业税收入来申报纳税可以吗?
不可以。
因为有时网络不稳定,查询到的总金额可能不全,就会造成“申报金额小于开票金额”,从而导致“网络发票开票功能锁定”,所以建议您,申报纳税前联系专管员确认当月的正常开具的发票总金额,以此作为申报的依据。
3、申报时怎么申报,才不会“票表比对不通过”?
首先,您需要和您的专管员确认您实际正常开具的发票总金额,以及当月开具红字发票的总金额。
然后,在《营业税申报表》中,“应税收入”栏填写“正常发票的总金额”,“应税减除项目金额”栏填写“红字发票的总金额”即可。
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七、主用户分配发票给分用户的流程
第一步:
分用户点击“系统维护——用户管理”,进入“分用户设置”界面(如图),在“请求分发发票”前勾选,然后点击“确定”,即可。
此时系统将会自动关闭,同时该分用户将被停止任何功能操作,无法登录专用软件,直至主用户再次为其开通开票资格。
第二步:
主用户点击“系统维护——用户管理”,进入“分用户设置”界面,点击“主用户资格申请功能”,进入下图的界面,点击“信息维护申请”。
第三步:
在这个界面,点击“分用户结存信息分配”,然后双击票据信息出现如下界面。
先选择分到分用户后的下拉框,选择要分给的用户,输入数量后,点确定。
分配完毕,回到主界面后,一定要点“确定提交”,否则分配无效。
分用户结存信息分配界面
分配后的显示界面
第四步:
点击“分用户限开金额分配”,然后选中票据信息,点击“分配”,出现如下界面。
根据需求填写相关信息后,点确定。
分配完毕,回到主界面后,一定要点“确定提交”,否则分配无效。
第五步:
点击“分用户开票功能开通”,进入下面的界面。
选中需要开通的分用户号,然后点击“分用户开票功能开通”,若有几个分用户的,一个一个的按照上述步骤开通所有分用户号的开票功能。
这步完成后,分用户即可进入开票系统,进行正常的开具发票等操作了。
1、所有分配操作,均需点击确定提交后,退出系统方可生效。
2、分用户功能开通之前,一定要分配完结存信息和限开金额(即第三步、第四步),否则点了开票功能开通以后将无法再分配票据信息。
3、如果误操作激活了分用户,可以登录分用户帐号,然后在用户管理→申请分配里,点分配申请恢复到维护状态。
4、主用户的资格开通必须在主用户资格申请功能窗口操作。
第六步:
点击“主用户资格申请功能”,进入下图的界面,点击“开票功能激活”,开票激活后,主用户将无法进行票据分配给分用户的权限。
八、备份还原及密码修改
(一)数据备份还原
1、通过系统维护→数据备份模块,只在需要备份的时候用户自主操作。
2、在大厅菜单栏左上角“退出提醒备份”前勾选,只要系统内数据,跟上次保存数据有差异,退出时都会提醒用户进行保存操作。
(软件公司意见,不建议用户采用,频繁的备份可能造成软件可靠性、稳定性方面的问题;地税意见,建议用户使用。
可保证数据绝对安全)
3、重装系统、系统出现问题,但未损坏网络发票程序时,可以对网络发票文件夹完全复制备份;也可以对MDB数据库文件备份。
(建议使用前者,数据信息更完整)
(二)网络密码修改
网络发票系统初始密码为123456,每个分用户都可以修改、设置密码,相互之间不影响发票。
2011.7.25
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