淮阳县市场发展中心.docx
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淮阳县市场发展中心
淮阳县市场发展中心
2017年度部门决算
二〇一八年八月
目 录
第一部分淮阳县市场发展中心概况
一、部门职责二、机构设置
第二部分2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第三部分 名词解释
第一部分 淮阳县市场发展中心概况
一、部门职责
(一)办公室
负责做好行政事务性工作,包括考勤、信访、车辆、工青妇、节假日值班安排、离退休人员慰问以及办公用品的购置、维修等管理工作;负责做好各种会议的会务工作;负责做好文件、公文、函件的接受、登记、保密、传递、保管、督办和文书归档工作;负责做好上情下达、下情上达的工作;负责做好印章管理工作;负责做好各种报告、文件打印、复印工作;负责做好来访人员及对外联络的服务工作。
(二)人事教育股
负责中心机关及所属二级机构的人事和编制、劳资、人员培训、计划生育、思想政治教育和党务工作;负责中心机关及所属二级机构的干部管理和劳动工资、职称管理;负责工资管理、各类报表、工人等级考试、人事档案管理及年度考核的有关工作;负责组织实施全系统各单位及个人的绩效考评工作;负责有关表彰奖励工作。
(三)财务股
负责制定中心增收节支办法,提高中心资金的使用效率;做好中心的预算、决算编制工作,定期编制报送财务报表,做好财务分析,为中心提供可靠的财务信息;熟悉各项财务制度开支标准,仔细审核每一张单据凭证,做到经手的每一笔收付都符合制度标准;认真执行现金管理制度,做到日清月结,切实保管好库存现金和支票等一切票证;负责管理、健全会计档案,并及时办理会计档案的移交。
(四)市场建设股
负责组织拟订农贸市场升级改造、市场建设标准,推进商品流通市场标准化建设;负责建立规范全市农贸市场准入机制,加强对农贸市场建设规划的宏观调控;中心所属市场升级改造及新建市场相关的设计招投标等前期工作;合理开发、利用市场资源,保障市场经营资产的保值、增值;建立经营管理档案,包括营业房和摊位档案、各市场经营档案及其他与经营有关的合同档案。
根据类别:
出租、承包、联办、制定统一的合同文本;监督隶属事业单位开展市场日常经营管理活动,包括:
环境卫生、消防安全、经营秩序等工作、日常巡查安全表统计工作及年底考核。
收集整理各县市市场体系建设工作法律法规、办法、规定,会同办公室研究拟订全县市场体系建设的政策、法规。
(五)物业管理股
指导全县各类市场的物业管理;负责自办市场设施维修及改造工作;负责中心及直属单位的固定资产管理工作。
指导各乡镇市场管理所做好市场摊位的规划布局、划行归市和市场摊位的安排工作;组织协调各乡镇市场管理所做好市场摊位和门面的招标工作;检查和指导各乡镇市场管理所做好市场的防火、防盗、防漏、防倒塌等安全防范工作。
二、机构设置
淮阳县市场发展中心是公益一类事业单位,事业编制15名,其中:
主任1名,副主任3名,纪检组长1名;内设机构领导职数7名。
工勤人员2名,老干部服务和管理人员按有关规定配备。
设有办公室、人事教育股、财务股、市场建设股、物业管理股。
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入709.94万元。
与2016年度相比,收入总计各增加144.37万元,增长25.53%。
主要原因是职工生活补贴收入支出的增加。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计709.94万元,其中:
财政拨款收入709.94万元,占100%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计709.94万元,其中:
一般公共服务支出703.94万元,占99.15%;农林水支出6.00万元,占0.85%.
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收、支总计均为709.94万元。
与2016年度相比,财政拨款收、支总计各增加144.37万元,增长25.53%。
主要原因是职工生活补贴收入支出的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
工资福利支出631.57万元,基本工资599.89万元,津贴补贴31.68万元。
对个人和家庭的补助12.00万元,抚恤金6.00万元,救济费6.00万元。
商品和服务支出61.37万元,办公费10.00万元,印刷费2.40万元,水费0.60万元,电费3.60万元,差旅费3.00万元,维修(护)费10.00万元,会议费1.80万元,委托业务费18.97万元,工会经费8.00万元,其他交通费用3.00万元,其他资本性支出5.00万元,办公设备购置5.00万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出709.94万元。
与2016年度相比,增加144.37万元,增长25.53%。
主要原因是职工生活补贴收入支出的增加。
主要包括:
基本工资、津贴补贴、伙食补助费、生活补助。
1.一般公共服务(类)政府办公厅及相关事务(款)政府办公厅及相关事务支出(项)。
年初预算为30万元,支出决算为703.94万元。
占支出99.15%
2.农林水(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。
年初预算为0元,支出决算为6万元,完成年初预算的占支出0.85%。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,
八、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况
2017年,市场发展中心严格预算开支,建立有效的财务支出约束机制,比如加强经费管理制度、财务人员管理职责等综合性的管理制度,加强办公费、印刷费等单项管理制度,加强公务接待等相关性的管理制度。
做到有章可循,按制办事,以堵塞漏洞,节约资金,防止资金支出中的跑、冒、滴、漏,最大限度地提高资金的使用效益。
(二)项目绩效自评结果
2017年度本单位没有民生项目和重点支出项目,所以未开展预算绩效评价。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
市场发展中心没有政府性基金支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2017年度机关运行经费支出35万元,较2016年度增加5万元,增长16.67%。
增加的主要原因是:
人员经费增加。
十一、政府采购支出情况说明
市场发展中心政府采购支出为零。
十二、国有资产占用情况说明
2017年期末,市场发展中心共有车辆0辆。
单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:
单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入:
事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入:
事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:
事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入:
事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:
单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额:
事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出:
为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:
基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费:
纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费:
为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出:
单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出:
单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出:
单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转:
本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余:
本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
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