漯河市供销合作社.docx
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漯河市供销合作社.docx
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漯河市供销合作社
漯河市供销合作社
2019年度部门预算公开说明
第一部分漯河市供销合作社部门概况
(一)主要职能
(二)部门预算单位构成
(三)人员构成情况
第二部分漯河市供销合作社2019年度部门预算情况说明
第三部分名词解释
附件:
漯河市供销合作社2019年度部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、支出经济分类汇总表
7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、政府性基金预算支出情况表
第一部分漯河市供销合作社部门概况
一、漯河市供销合作社主要职责
(一)贯彻落实上级有关农村经济和社会发展的政策法规;参与研究和实施全市合作经济发展和农村现代流通的政策、规定。
(二)负责制定全市供销合作社发展战略和发展规划,指导全市供销合作社的综合改革与发展;组织供销合作社系统资产、资金、资本、资源的整合优化和管理。
(三)受政府委托承担发展农村合作经济组织的指导、协调、监督、服务任务,落实国家扶持农村合作经济组织的政策和措施。
(四)负责重要农业生产资料、农副产品、再生资源和烟花爆竹经营管理,建设新农村现代流通网络,搞活农村商品流通。
(五)负责全市供销合作社系统推进农村合作经济组织体系、农村社会化服务体系和农村现代流通体系建设;负责系统食品安全监督管理工作。
(六)行使社有资产出资人代表职能,依法享有资产收益、重大决策和选择管理者的权利;负责社有资产保值增值和资产安全及指导全系统加强社有资产的监督管理。
(七)负责向市政府和有关部门及时反映合作经济组织和供销合作社的意见和建议,依法维护全市供销合作社系统和农村合作经济组织的合法权益。
(八)负责指导供销合作社系统的干部队伍建设,加强对供销合作社系统干部职工的教育培训。
二、漯河市供销合作社预算单位构成
漯河市供销合作社部门预算由机关本级预算组成。
三、人员构成情况
漯河市供销合作社机关现有在职人员27人,离退休人员26人。
第二部分漯河市供销合作社2019年度部门预算
情况说明
2019年部门预算主要任务是:
深入贯彻市委市政府各项决策部署,全面加强党的建设,积极参与实施乡村振兴战略,深入推进供销社综合改革,开展农业社会化综合服务,推进农村电子商务建设,积极参与美丽乡村建设,持续做好脱贫攻坚工作,加快把供销社加快打造成为服务我市农民生产生活的生力军和综合平台,在助推我市乡村振兴中发挥更大作用。
一、收入支出预算总体情况说明
漯河市供销合作社部门2019年收入总计535.5万元,支出总计535.5万元,与2018年相比,收、支总计各增加59.71万元,增长12.5%。
主要原因:
一是基本支出增加;二是项目支出中增加了债务本金偿还。
二、收入预算总体情况说明
漯河市供销合作社2019年收入合计535.5万元,其中:
2018年部门预算结转0.46万元,财政拨款收入535.04万元,专项收入0万元,纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元,政府性基金收入0万元,中央省专项转移支付0万元,专户管理的收入0万元,其他收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
漯河市供销合作社2019年支出合计535.5万元,其中:
基本支出485.05万元,占90.65%;项目支出50.45万元,占9.35%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
漯河市供销合作社2019年一般公共预算收支预算535.04万元,政府性基金收支预算0万元。
与2018年相比,一般公共预算收支预算增加59.25万元,增长12.5%,主要原因:
一是基本支出增加;二是项目支出中增加了债务本金偿还。
政府性基金收支预算无变化。
政府性基金收支预算0万元,增长0%,主要原因:
无政府性基金性收支预算。
五、一般公共预算支出预算情况说明
漯河市供销合作社2019年一般公共预算支出年初预算为535.04万元。
主要用于以下方面:
商业流通事务(类)支出355.64万元,占66.5%;社会保障和就业支出(类)74.16万元,占13.85%;医疗卫生与计划生育支出(类)20.85万元,占3.9%;住房保障(类)支出33.94万元,占6.34%;项目支出50.45万元,占9.41%。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。
为适应改革要求,我单位《支出经济分类汇总表》由2017年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
2019年预算支出535.5万元,其中:
人员经费436.68万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费98.82万元,主要包括:
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。
七、政府性基金预算支出决算情况说明
我部门2019年无政府性基金预算支出。
八、2019年国有资本经营预算收入支出
我部门2019年无国有资本经营预算支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
漯河市供销合作社2019年“三公”经费预算为3.7万元。
2019年“三公”经费支出预算数与2018年持平。
“三公”经费同比未增加的原因是:
根据中央“八项规定”和省委省政府、市委市政府相关要求,我部门采取诸多措施,抓好“三公”经费预算管理,推行厉行节约、反对浪费的工作作风,从严控制“三公”经费开支。
具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费等支出。
预算数与2018年持平,主要原因:
加强出国经费管理,对出国经费进行压缩,无因公出国(境)费预算。
(二)公务用车购置及运行费3万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费3万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置费预算数与2018年持平,主要原因:
无购买公务车辆。
公务用车运行维护费预算数与2018年持平,主要原因:
严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严从紧控制公务用车。
(三)公务接待费0.7万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
预算数与2018年持平。
主要原因:
根据《河南省党政机关国内公务接待管理办法》等有关要求,不断规范公务接待管理,严格接待审批控制,厉行勤俭节约,不断压缩公务接待费支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
漯河市供销合作社2019年机关运行经费支出预算356.12万元,主要用于保障机构正常运转及正常履职需要。
(二)政府采购支出情况
我部门2019年无政府采购预算安排。
(三)政府购买服务支出情况
我部门2019年政府购买服务预算安排1.2万元。
(四)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2018年,漯河市供销合作社共组织对1个项目进行了预算绩效评价,涉及资金6万元,主要是:
再生资源体系建设项目6万元。
2019年,我部门按有关要求,拟组织对所有项目支出4个项目进行预算绩效评价,涉及资金50.01万元,主要是:
供销社地方政策性财务挂账本金项目34万元、供销社挂账利息项目13.61万元、企业改制项目1.2万元、法律顾问项目1.2万元等。
(五)国有资产占有情况
2018年期末,我部门共有车辆2辆,其中:
一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车辆,其他用车0辆。
单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(六)专项转移支付项目情况
2019年,我部门无负责管理的专项转移支付项目。
第三部分名词解释
一、财政拨款收入:
是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:
是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:
是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出:
是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出:
是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费:
是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:
是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:
漯河市供销合作社2019年度部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、支出经济分类汇总表
7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、政府性基金预算支出情况表
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