常熟市水利局污水运行经费.docx
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常熟市水利局污水运行经费
2016年度常熟市水利局污水运行经费
绩效自评价报告
为进一步提高财政支出项目资金安排的科学性和合理性,增强财政“预算编制、预算执行、绩效治理和财政监督”四位一体的治理,提高财政资金利用效益和效率,依照上级财政部门相关文件精神,我单位对2016年度污水运行经费项目绩效进行了专门评判,现将自评结果报告如下:
一、项目大体情形
(一)项目概况
一、项目单位大体情形
常熟市污水处置厂由城北、城南和城西三座污水处置厂组成,计划设计总规模24万m3/日。
其中城北污水处置厂计划总规模12万m3/日,城南污水处置厂计划总规模3万m3/日,城西污水处置厂计划总规模9万m3/日。
现已投运的有城北一期、二期和三期、城南污水厂、城西污水厂一期,合计日处置污水能力为15万m3/日,2020年各厂除磷脱氮升级改造工程已完成并投入运行,出水水质由原先国家一级B标准提升到目前的国家一级A标准。
目前在城区范围内已经形成较为完善的污水处置与搜集系统。
二、项目实施依据
依照常熟市委、市政府提出的把城市做大、做好、做美的指导思想及中心城市的建设要求,计划建设项目全面铺开,在城市污水处置厂效劳范围内的居住小区及城市化功能建设均已启动,为确保城区良好的居住环境,进一步改善城市水环境,尽力完成太湖流域“十五”污水处置计划规定的城镇污水处置率达标任务,在市“十五”打算明确的污水处置厂建设中,立项建设城市污水处置厂工程,有效操纵城区水污染,已成为常熟市的当务之急。
城北厂一期工程实施依据:
省计经委苏计经投发(1997)596号、常计(1997)字第187号、常计(2000)字第82号,二期工程实施依据:
苏计投资发(2001)1390号、常计(2001)7号,三期工程实施依据:
苏计投资发(2003)1617号、常计(2003)382号,城南厂实施依据:
苏计投资发(2003)1618号、常计(2003)386号,城西厂一期实施依据:
苏计投资发(2004)936号、常计(2004)101号。
3、项目用途和内容
常熟市污水处置厂要紧担负着常熟市城区范围内的污水处置工作。
常熟市城北污水处置厂一期工程于1998建成并投运,要紧承担古城区、颜港、枫泾地域及新城区约13平方千米范围内的居民生活污水处置任务,效劳人口约10万人。
二期工程于2004年建成并投运,要紧承担黄河路片区、昆承路片区约8平方千米范围内的居民生活污水处置任务,效劳人口约9万人。
三期工程于2007年建成并投运。
要紧承担文化片区约平方千米范围内的居民生活污水处置任务,效劳人口约6万人。
常熟市城南污水处置厂于2005年8月建成投运,要紧承担青墩塘、张家港河、横泾塘、外环航道范围内的废水,该效劳范围内要紧污水产生片区为湖圩片区、藕渠片区及荡墩路片区,效劳面积约为平方千米,效劳人口约万人。
常熟市城西污水处置厂一期工程于2006年12月底建成投运,效劳范围约平方千米,效劳人口约10万人。
4、项目资金投入、利用和治理情形
(1)项目资金投入和利用情形
2016年污水处置运行经费共打算投入万元,年初财政核定预算为万元,2017年年初追加360万元,其中市本级财政拨款万元。
2016年污水处置运行经费共计支出6234万元,其中人员支出1164万元、对个人和家庭的补助支出160万元、商品和效劳支出246万元、项目支出4664万元。
其中项目支出中管道、设备日常维修养护费1232万元,水电费1711万元,材料及化验费523万元,污泥处置及运费1191万元,设备投资7万元。
(2)项目资金治理情形
增强日常财务治理,能落实相关资金治理方法,明确资金分派方法,项目用款财务治理及会计核算制度健全。
资金能依照打算及时到位,并依照规定支付,专项资金专户治理,无挪用情形。
切实做到增强项目资金的治理,专项核算、专款专用,标准资金支付程序。
严格执行专款专用,依照年初财政部门核定的预算总额,按实逐月向财政部门提出用款申请,经财政部门审核批准后拨付资金至本单位专户,用于支付运行经费的各项支出,不得挪做他用。
严格执行用款审批制度,资金支出严格依照财政部门核定的预算支出明细,由厂内各相关部门把好第一道关,再经由财务审核,领导审批,真正做到了污水运行经费的专款专用。
严格执行政府采购报批制度,关于年初预算中涉及到的专用设备、办公设备、交通工具一类,在具体操作进程中严格依照政府采购的各项相关规定予以办理。
由于目标明确,方法得力,污水处置运行治理经费均及时、足额拨付到位,确保了污水处置设施标准有序运营。
(二)、项目实施情形
一、2016年度常熟市污水处置厂共计处置污水5029万吨(其中城北厂共计处置污水2859万吨、城南厂共计处置污水860万吨、城西厂共计处置污水1310万吨)。
2016年度常熟市污水处置厂共计处置污泥吨(其中城北厂共计处置污泥吨、城南厂共计处置污泥吨、城西厂共计处置污泥吨)。
二、增强污水处置设施运营治理制度建设。
遵循江苏省会镇污水处置厂运行治理考核标准,对现行的污水处置设施标准运营标准、设施设置标准、技术标准、关键职位操作规程、劳动职位定员标准、运营本钱核算方法、监测治理方法、平安生产治理方法等运营治理规章制度进行充实和完善,排除治理死角,提高针对性和实效性,适应环保和经济进展的新需求。
成立设备治理台帐,详订每台设备的保护打算,实现设备运行治理制度化、标准化、标准化。
通过成立和完善各项运行保障机制,确保平安生产和达标排放等目标任务的完成。
3、实施目标治理,全面推行和完善企业化治理鼓励约束机制。
实行月度考评、年关考核制度,进一步伐动全部干部职工的踊跃性和制造性,提高全员的节约本钱意识。
增强平安生产关键职位操作、本钱核算、水质化验、污泥处置处置等环节的监督治理,通过按期不按期进行催促检查,发觉问题及时解决,并将平常的检查情形纳入年关考核评比当中。
4、全面做好运行治理各项基础工作。
成立健全各类原始记录、凭证、台账、统计报表,及时完成运行进程中的数据搜集、分析、处置和反馈,严格依照设备操作规程按期对污水处置设备维修、保护和保养,确保现有污水处置设施的标准达标运营。
实行生产、化验日报、周报、月报制度,及时反馈生产量、质量,解决好经济运行与生产稳固运行、达标排放的矛盾关系,实现保证水质和节约本钱目标。
同时,对污水处置应急预案、应急方法进行修订完善,切实增强平安生产治理工作,做到生产运营安然无事故。
五、增强工艺技术治理,踊跃开展技术创新。
总结连年来的运行体会,分析技术参数的相关性,把气温、季节性水质转变、新增行业排水阻碍等因素综合考虑,对水位、泥龄、溶解氧、活性污泥浓度等技术参数均进行优化标定,保证工艺的科学性。
组织技术人员,通过对各类设备反复调整比对,搜集分析大量数据,慢慢试探最正确的系统运行参数,使出水水质稳固达到国家排放标准。
六、加大教育培训力度,全面提升员工的业务技术素养和治理水平。
坚持开展全员平安生产与技术操作技术内部培训、理论测试、内部技术比武等活动,踊跃参加上级部门组织的上岗培训。
坚持职工连番外出培训,采取走出去、请进来的方法,增强与外地同行的交流和沟通,以提高污水处置人员的专业技术。
二、项目绩效情形
(一)项目绩效目标完成情形分析
一、绩效目标评判评分标准
分目标
权重
指标及目标值+
数据源
评分标准
投入目标
5
预算执行率
100%
财务数据
100%得满分,每降低1%,扣权重分5%
5
配套资金到位率
100%
财务数据
100%得满分,每降低1%,扣权重分5%
5
财务制度健全性
健全
财务制度
分五级评价,分别得权重100%,80%,60%,40%,20%
5
专款专用率
100%
财务数据
专户管理得满分,否则不得分
5
项目日常进度管理情况完整
生产制度
分五级评价,分别得权重100%,80%,60%,40%,20%
产出目标
20
污水处理量
4530万吨
生产数据
100%-130%得满分;低于100%的,每低于1%扣权重分5%;
超过130%的,每高于1%扣权重分1%
15
出水水质
达到国家一级A标
化验数据
达到目标得满分,每降低一级扣权重分5%
效果目标
5
COD去除量
11500吨
2016年去除量
100%以上得满分,每低于1%扣权重分5%
5
氨氮去除量
950吨
2016年去除量
同上
5
总磷去除量
150吨
2016年去除量
同上
5
中水回用
18万吨
生产数据
同上
5
电单耗
≤度/吨
2016年扣除泵站后的总电量/2016年污水处理量
同上
5
社会评价满意度≥80%
问卷调查
满意度*权重分
影响力目标
5
设备先进性
国内领先
专家论证
分五级论证,分别得权重100%,80%,60%,40%,20%.
5
工艺设计科学性
国内领先
专家论证
分五级论证,分别得权重100%,80%,60%,40%,20%.
二、绩效目标完成情形对照表
绩效指标
权重
目标值
业绩值
完成率
评分结果
预算执行率
5
100%
%
%
5
配套资金到位率
5
100%
%
%
5
财务制度健全性
5
健全
健全
100%
5
专款专用率
5
100%
100%
100%
5
项目日常进度管理情况
5
完整
完整
100%
5
小计
25
25
污水处理量
20
4530万吨
5029万吨
111%
20
出水水质达到国家一级A标
15
达到
达到
100%
15
小计
35
35
COD去除量
5
11500吨
17487吨
152%
5
氨氮去除量
5
950吨
965吨
102%
5
总磷去除量
5
150吨
258吨
172%
5
中水回用
5
18万吨
万吨
101%
5
电单耗(度/吨)
5
≤度/吨
度/吨
118%
5
社会评价满意度
5
≥80%
≥80%
100%
4
小计
30
29
设备先进性
5
A
A
100%
5
工艺设计科学性
5
A
A
100%
5
小计
10
10
合计
100
99
(等级)
优
优(90分以上)良(80分-89分)中(70分-79分)差(69分以下)
3、要紧评判指标分析
依照上级财政部门相关文件精神,2016年评判指标依照项目实施时确信的四项内容要求,别离是投入目标、产出目标、成效目标、阻碍力目标四类,又依照各类目标内容再划分各项具体评判指标,具体分析为:
(1)投入目标
该项目指标要紧反映项目资金投入情形及财务治理情形,共设置了5类指标,从指标完成情形来看,整体情形较好。
预算执行中财务治理标准,所有资金全数做到专款专用,项目日常进度有序进行。
(2)产出目标
该项目指标要紧反映项目实际完成情形,共设置了2类指标,污水处置量达到5029万吨,出水水质达到国家一级A标准,通过上述绩效目标完成情形对照表可看出,各项指标完成情形较好,业绩完成率达到了预期目标值,按打算完成全年各项任务。
(3)成效目标
该项目指标要紧反映污水处置对环境改善度和群众中意度,共设置了6项指标,COD去除量完成17487吨,氨氮去除量完成965吨,总磷去除量完成258吨,中水回用完成万吨,电单耗度/吨,社会评判中意度≥80%,通过上述绩效目标完成情形对照表可看出,六项指标完成情形较好。
业绩完成率大体达预期目标值,按打算完成全年各项任务。
社会评判中意度指标要紧采纳问卷调查的方式进行,从问卷调查情形来看,整体中意度为80%,属中意和大体中意之间。
(4)阻碍力目标
该项目指标要紧反映污水处置对环境改善度和群众中意度,共设置了2项指标,采纳专家论证形式论证了设备先进性和工艺设计科学性,达到了预期成效。
(二)项目绩效情形要紧结论
通过以上绩效目标完成情形对照表可看出,2016年污水处置运行经费各项指标完成整体情形良好,绩效目标完成情形得分99分,绩效品级为优。
三、项目治理成效
在上级水利部门领导及财政部门的支持下,单位领导高度重视,成立部门绩效工作领导小组,明确业务部门,落实人员责任,形成财政资金绩效治理的良性工作机制,增强预算、资金支出及日常运行治理,确保了污水处置的标准有序运行。
通过污水处置项目的实施,为完善城市功能、改善常熟水环境、提高人民的生活质量、充分发挥投资效应、制造良好的投资环境、专门是节能减排和维持可持续进展作出了必然的奉献。
四、项目建设和治理中存在的问题
最近几年来,常熟污水处置实施以来,整体上看进展比较顺利,这一工程惠及我市广大农村群众的生产生活,改善了城区的水质水环境,增加了城区居民生活污水的引排功能,污水处置厂运行至今也存在着一些问题:
(一)、城区三座污水处置厂收水量存在必然的不平稳。
目前城北污水污水处置厂已达到满负荷运行,乃至在用水顶峰期期间显现短时间超负荷运行。
城西污水处置厂目前水量日趋增加,大体达到满负荷运行。
而城南污水处置厂目前收水量有所不足,尚未达到设计处置能力。
(二)、由于常熟市污水处置厂从建设运行至今已有相昔时数,依照设备运行周期来讲,相当数量的设备及设施已进入大修及改换期。
造成年度设备维修及改换费用实际支出较大。
(三)、由于最近几年来各上级相关部门对污水处置行业的监管力度不断增强,治理要求日趋严格。
为达到各上级相关部门的考核要求,每一年需增加必然额度的开支,而这笔开支由于无法估量,不能列入年度预算中。
例如每一年环保部门为了增强水质监控力度,要求新增必然数量的水质监测设备。
(四)、污水处置设施的标准化、长效化运行治理尚未出台相关文件、方法等。
五、进一步增强项目治理的建议
从各项评判指标分析看,2016年度污水处置项目大体绩效良好,但也存在着上述一些问题,因此在以后年度项目中应着力解决,要紧有:
(一)增强组织领导:
及时成立部门绩效工作领导小组,明确业务部门,落实人员责任,形成财政资金绩效治理的良性工作机制。
(二)增强预算治理:
在下达年度任务时,要尽可能做好污水处置量、污泥量及减排量和资金投入的测算工作,使预算加倍合理科学。
(三)增强运行治理:
严格依照国家环保总局《城镇污水处置厂污染物排放标准GB18918-2002》及省住建厅《江苏省会镇污水处置厂运行治理考核标准》文件规定,制定相关运行打算,增强日常运行治理。
(四)增强绩效治理:
依照财政部门年初核定的预算打算,各厂各部门严格贯彻落实各项工作。
严格实行运营经费保障制度,资金支出严格依照财政部门核定的预算支出明细,确保了污水处置设施标准有序运营。
常熟市污水处置厂
二0一七年五月十八日
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