质量自控体系.docx
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质量自控体系.docx
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质量自控体系
质量自控体系
本体系适用于西甘铁路工程质量自控
本标准由安质部负责编写
编写:
高长顺
审核:
贾永生
批准
中铁三局西甘铁路工程项目经理部
2010年9月
一、总则
(一)编制说明
西小召至甘其毛都铁路位于内蒙古巴彦淖尔盟乌拉特中旗境内,起点西小召,终点甘其毛都口岸,线路全长km,其中下部工程km。
全线:
大桥座延长1412.5米/7座;中桥座延长714.2米/7座;中桥(框架)461.5顶平米/1座;小桥561.5顶平米/5座;涵洞4041.67横延米/186座;土石方819.84万m3;其中土方728.91万m3;石方90.93万m3;土工格栅32.35m2;干砌片石2.95万m3;防护圬工13.5万m3;M10水泥粉细砂板123.31m2;生活房屋2000m2;生产房屋21130m2;铺正线轨167.09km;站线铺轨29.225km;道岔55组;道碴63.7569m3;架桥115孔其中32m孔、24m孔。
严格遵守国家法律法规,认真落实铁道部的有关质量管理规定,执行铁路验收标准、施工规范、设计文件、图纸,实行工程质量责任制,建立健全质量责任追究制,加强作业层的过程质量自控按照横向到边,纵向到底控制有效的原则,对工程质量进行全过程控制,不留死角,以工作质量保证工序质量,以工序质量保证工程质量。
(二)编制依据
《建设工程质量管理条例》(国务院第279号),《铁路建设工程质量管理规定》(铁道部[2006]第25号令),设计文件,铁路工程质量验收标准,施工规范,设计及相关图纸,施工承包合同,建设项目分部施工组织设计。
(三)适用范围
本体系文件适用于新建铁路金泉至甘其毛都所有工程项目施工质量。
二、质量目标
(一)质量目标
(1)工程实体质量必须符合国家和铁道部有关文标准、规定及设计文件要求,施工过程或实体工程质量必须满足以下要求:
1)按照验收标准要求,各检验批、分项、分部工程施工质量检验合格率达到100%;
2)单位工程一次验收合格率达到100%;
3)开通验收速度满足设计速度目标值;
4)在合理使用和正常维护条件下,路基、桥涵、房建等站后工程结构的施工质量,应满足设计使用寿命期内正常运营要求。
(2)杜绝工程等级事故。
三、质量保证体系组织、框图
领导层设项目分部经理、党工委书记、项目总工程师、副经理、下设管理层合作业层。
管理层:
五部二室,即:
工程部、物资部、财务部,计划合同部、安质部、工程试验室,综合办公室,配齐质量负责人。
作业层:
综合作业一队、综合作业二队、综合作业三队、铺架作业队,个作业队按各自的施工项目分部设各分项综合作业领工区和作业班组,配齐专职和兼职质量检查员。
分工明确,各司其职,各负其责,保证质量自控体系有效运行。
质量保证体系
(一)组织机构
工程质量管理层的主要职责:
认真贯彻铁路工程质量验收标准和设计文件、施工规范,每月召开一次质量会议,审议质量制度、规定;决策施工质量方案,总结和布置质量工作,组织培训和教育,落实质量责任制,对质量行为、过程控制和工程实体等进行检查,总结质量工作成果,奖励质量较好单位,惩罚质量较差单位,负责质量自控体系的正常运行。
管理层质量有关负责人
项目经理:
张克林
党工委书记:
郭海
总工程师:
贾永生
项目副经理:
郭海(线桥)、王家革(五公司)、高松(北方公司)、李双宝(六公司)。
工程部长
机械物资部长:
李继忠
安质部长:
高长顺
计划财务部长;曹慧斌
试验室主任:
朱兰锁
综合办公室主任:
王凤学
对各个管理层的人员的资质、资格、培训、持证以及具体工作岗位进行管理、存留记录,发生变动时,坚持程序,完善手续记录变动原因,建立人员台账。
(二)质量职责
1、项目负责人质量职责
1)贯彻执行国家、铁道部、建设单位有关本项目分部工程质量与环境保护的政策、法规、方针,对本工程质量负主要领导责任。
根据项目分部质量目标,组织开展质量活动,确保工程质量,满足合同要求。
2)责成有关部门向建设单位或监理工程师提供质量管理依据。
处理建设单位或监理工程师提出的有关质量方面的要求。
3)负责对本工程实施配备足够的人力、资金、设备、物资等,保证本质量体系在本工程施工中有效运行。
4)确定本项目质量目标,组织编制项目分部质量管理规划,建立质量自控体系并组织实施。
5)履行合同规定的质量承诺,对项目工程施工质量负总责。
6)定期主持管理评审,优化质量体系。
7)批准本项目工程发布的质量文件。
2、总工程师质量责任
1)、主抓项目的质量工作,贯彻执行《建设工程质量管理条例》(国务院第279号),《铁路建设工程质量管理规定》(铁道部[2006]第25号令),设计文件,铁路工程质量验收标准,施工规范,设计及相关图纸,施工承包合同,建设项目分部施工组织设计,
强制性标准,采取必要手段和措施按照GB/T19000标准和公司质量管理体系的要求,组织建立项目质量自控体系。
2)、主管文件和记录控制,副主管范围内质量文件的审核。
3)、组织建立项目质量责任制、考核办法等管理制度;组织建立施工过程工程质量检验、试验管理办法,供需质量自检、互检和交接检验工作制度,开展质量控制活动。
4)、组织落实有关质量指令,对质量监督机构、建设单位、咨询单位、监理单位、设计单位等提出的质量问题,组织分析原因,制定措施并检查实施整改情况。
5)主管质量工作,负责合格供方的审批。
6)、负责产品质量控制,主管检验核试验状态标识的控制、产品监事和测量控制、纠正和预防措施控制。
7)、组织关键过程控制和特殊过程的隐蔽工程验收。
8)、主持召开质量分析会议,检查质量管理体系运行情况。
3、生产副经理质量职责
1)、主抓项目生产工作,贯彻执行《建设工程质量管理条例》(国务院第279号),《铁路建设工程质量管理规定》(铁道部[2006]第25号令),设计文件,铁路工程质量验收标准,施工规范,设计及相关图纸,施工承包合同,建设项目分部施工组织设计,
2)、严格执行施工过程工程质量检验、试验管理办法,供需质量自检、互检和交接检验工作制度,开展质量控制活动。
3)、组织落实有关质量指令,对质量监督机构、建设单位、咨询单位、监理单位、设计单位等提出的质量问题,会同质量管理小组分析原因,制定措施并检查施工现场实施整改情况。
4)、负责工序工程中的合格供方的验证工作,对不合格产品采取有效措施或手段进行标识、隔离。
5)、负责产品质量控制,负责施工现场检验核试验状态标识的控制、产品监视和测量控制、纠正和预防措施控制。
6)、参与关键过程控制和特殊过程的隐蔽工程验收。
7)、参与组织召开质量分析会议,落实质量会议的决议和施工进度、工序安排。
4、工程部长质量责任
1)、主抓项目工程技术质量工作,贯彻执行《建设工程质量管理条例》(国务院第279号),《铁路建设工程质量管理规定》(铁道部[2006]第25号令)、设计文件、铁路工程质量验收标准、施工规范、建设项目施工组织设计、强制性标准,实现设计意图,采取必要手段和措施按照GB/T19000标准和公司质量管理体系的要求,组织建立项目分部质量自控体系。
分管工程技术、工程实验室、测量组、内业组、调度工作。
2)、在总工程师的领导下,全面负责工程技术工作对工程项目质量负主要的技术责任。
负责本工程的技术变更工作。
3)、主持编写实施性施工组织设计并组织实施落实。
编制月份生产计划,统计工程数量。
4)、主管产品生产工艺控制。
编写生产新设备、新技术、新工艺的指导性文件,并组织实施。
5)、负责本工程的施工技术交底工作,根据铁路验收标准编写施工过程中的质量控制标准。
做好日常工作日志。
6)、组织新技术攻关、QC小组活动和重大施工技术方案审查。
搜集相关资料,编写施工工法。
7)、负责施工过程中的竣工资料的搜集、整理、完善竣工资料,发布质量管理文件。
8)、在总工程师的指导下,对本项目工程组织自验,对自验中出现的质量问题,提出整改措施,督促现场领工员进行整改,参与上级组织的工程自验和建设方的验收工作。
5、安质部长质量责任
1)、在总工程师的领导下,主抓项目的质量工作,贯彻执行《建设工程质量管理条例》(国务院第279号),《铁路建设工程质量管理规定》(铁道部[2006]第25号令)、设计文件、铁路工程质量验收标准、施工规范、建设项目分部施工组织设计、强制性标准,实现设计意图,采取必要手段和措施按照GB/T19000标准和公司质量管理体系的要求,组织建立项目分部质量自控体系。
2)、主管文件和记录控制,负责主管范围内质量文件的审核、转发,督促整改过程中的质量问题。
验证其结果。
3)、组织建立项目责任制、考核办法等质量管理制度,组织建立施工过程工程质量检验、实验管理办法,工序自检、互检和交接检验工作制度,开展质量控制活动。
4)、组织落实有关质量指令,对质量监督机构、建设单位、监理单位、设计单位等提出的质量问题组织分析原因检查措施的整改落实情况,及时反馈整改相关资料。
5)、主管质量工作,负责审查合格供方资质。
6)、主管产品质量控制,检查检验试验状态标识、监视和测量的控制和纠正预防措施控制。
7)、参与关键工序过程和特殊过程的隐蔽工程验收,签认竣工资料,督促检查竣工资料整理情况。
8)、主持召开质量分析会议,检查质量体系运行情况,提出有关质量问题,督促落实质量体系目标实现。
6、物资部长质量责任
1)、认真落实质量目标,执行质量体系文件。
2)、负责采购控制过程。
负责进货检验。
3)、负责供方情况调查并组织对供方进行评价。
4)、负责编制合格供方名单。
5)、根据工程进度计划,负责编制采购计划。
6)、根据业主要求和本工程实际情况,负责采购合同的签订。
7)、负责功放产品质量信息反馈及业绩评价。
8)、负责采购计划、采购合同、合格供方名单及一般采购产品质量技术证明书等采购文件的保管。
7、工程实验计量室主任质量责任
1)、贯彻执行《建设工程质量管理条例》(国务院第279号),《铁路建设工程质量管理规定》(铁道部[2006]第25号令)、设计文件、铁路工程质量验收标准、施工规范、建设项目施工组织设计、强制性标准,贯彻质量目标,执行质量体系文件。
2)、负责计量管理工作,对所管的计量器具的标量负责。
3)、负责需要理化实验的原材料检验核试验,工程实体取样,混凝土试验、土方试验、钢筋试验等仅对来样负责,及时出具检验结果。
4)、负责本项目混凝土配合比、试配、优化、土方最佳密度,桥涵基底触探等项目出具报告单。
负责配合有关单位进行桩基的静力触探试验。
索取实验报告单据。
5)、负责试验计量室相关制度及技术文件的编写。
8、综合办公室主任质量责任
1)、负责员工的安全质量教育工作,对教育质量负主要责任。
2)、掌握本项目分部劳力资源管理,提供各工种人员信息。
3)、控制后勤生活质量,保证人员饮食安全。
9、计划财务部质量责任
1)、及时扣缴本工程质量保证金、质量问题罚款、优质工程奖励,做到专款专用。
2)、及时按规定对内、外验工计价。
9、技术人员质量责任
1)、负责编制本工程实施性施工组织设计,负责工程数量和对,施工材料计划的提供数据,负责施工设备的选型的参数提供。
2)、负责绘制施工图纸,编制作业指导书和技术交底文件,负责产品质量和生产工艺过程控制。
提供质量技术标准。
3)、负责施工过程中的施工放线、测量和竣工工测量,对生产过程提供技术支持,及时研究处理质量活动中的技术问题。
4)、负责工装设计和工装管理。
负责不合格品的处理和返工技术措施。
5)、负责工程变更设计管理和提报。
6)、和调度共同负责编制下达月度施工生产计划,检查施工生产完成情况和质量情况,编写月度计划和质量情况总结。
7)负责安全质量技术措施的制定。
参与质量事故调查,提供技术依据,对工程质量负技术管理直接责任。
10、质检工程师质量责任
1)、贯彻执行《建设工程质量管理条例》(国务院第279号),《铁路建设工程质量管理规定》(铁道部[2006]第25号令)、设计文件、铁路工程质量验收标准、施工规范、建设项目施工组织设计、强制性标准、质量目标,执行质量体系文件。
对工程质量负监督检查责任。
2)、落实质量保证措施、检查验收标准、施工作业指南、作业指导书执行情况,发现温及时提出整改要求,对重复发生的质量问题按规定实施处罚。
3)、负责产品监事和测量及质量保证体系运行监控,负责不和品的控制及纠正、预防措施控制。
对采购的物资进行质量抽查,对不合格的物资进行标识。
4)、负责产品质量的信息反馈,负责质量管理、质量体系文件运行,负责签认质量检验记录、检查产品质量记录和整理归档情况,提出整改意见。
5)、负责施工过程中的质量检查验收,报请监理工程师检验签证,做好检验签证台账。
6)、抽查成品、半成品的质量情况,隔离不合格的产品并标识。
11、材料管理人员质量责任
1)、认真贯彻执行国家有关物资管理的法律法规、政策、标准和上级有关物资管理的文件、制定、完善物资管理办法及制度。
对采购、发放的物资质量负主要管理责任。
2)、根据技术交底书和总的材料计划,负责编制当月物资采购计划并实施采购、发放验证工作。
3)、负责本项目的物资采购控制,采购的物资必须符合设计标准和国家质量标准及产品的技术要求,对甲供物资、甲控物资自采物资等原材料、成品、半成品必须提供供货单位的技术质量证明文件。
砂石料的采购质量控制与验收并对其质量负责。
4)、负责供方的评定,做好相关记录,及时与主管领导沟通供方的质量情况,处理不合格物资并标识。
5)、负责本项目分部物资的分类保管、登记、标识、发放,做到账务相符。
6)、负责项目分部的劳动防护用品的采购、管理和发放,登记管理卡片。
7)、及时解决供应中的问题,负责物资现场管理、仓库管理工作。
8)、参与因物资质量问题发生的质量事故,提供相关的物资质量证明材料。
12、施工队长质量责任
1)、接受项目部质量指令,认真执行项目分部部质量管理制度,对攻施工质量负直接管理责任。
2)、严格按照操作规程、作业指导书、技术交底书、施工图纸和铁路工程质量验收评定标准组织施工。
3)、拒绝使用进场基础资料不完整、未经检验试验或检验试验不合格的材料。
4)、遵守施工工序,组织班组自检、互检和交接检查,对技术和质量检察院提出的工程质量问题,按规定要求进行整改。
5)、如实向项目分部报告施工中出现的质量问题和质量事故,提供真实情况和数据,配合事故调查处理。
6)、落实原材料、成品、半成品的保护措施。
13、领工员质量责任
1)、负责管内工序过程控制,保证本管内工序质量,对管内工程质量负直接领导责任。
2)严格按施工技术交底书的内容、监督本管内的工序质量。
3)、负责本管内工序的工作环境。
遵守施工工序,组织班组自检、互检和交接检查,对技术和质量检察院提出的工程质量问题,按规定要求进行整改。
拒绝使用进场基础资料不完整、未经检验试验或检验试验不合格的材料。
4)、如实向项目部报告施工中出现的质量问题和质量事故,提供真实情况和数据,配合事故调查处理。
5)、遵守施工工序,组织班组自检、互检和交接检查,对技术和质量检察院提出的工程质量问题,按规定要求进行整改。
6)、落实原材料、成品、半成品的保护措施。
14、班(组)长质量责任
1)、对本工序生产过程进行控制,监督本工序要求进行操作,做好班前质量教育工作和施工技术交底,明确作业标准,对本工序质量负直接责任。
2)、按技术交底书内容,监督本工序正确使用进场基础经检验试验或检验试验合格的材料。
3)、负责本管内工序的工作环境。
遵守施工工序,组织班组自检、互检和交接检查,对技术和质量检察院提出的工程质量问题,按规定要求进行整改。
4)、负责本工序作业环境,及时处理不合格产品或返工。
认真填写有关质量记录,
5)、如实向项目分部部报告施工中出现的质量问题和质量事故,提供真实情况和数据,配合事故调查处理。
6)、实施原材料、成品、半成品的保护措施。
15、操作工人质量责任
1)、执行本岗位技术交底工艺要求、质量标准、认真检验产品质量,执行设备操作规程,对本工序的工程质量负直接责任。
2)、保证工序质量,做好工序与质量相关的纪录。
3)、熟悉本公众的施工工艺和操作规程,遵守职业道德,履行岗位职责。
4)、按班组长的指令对原材料,成品、半成品进行保护。
四、质量管理体系、层次、制度
(一)、质量管理体系
确立以项目经理全面负责,总工程师和工程部、安质部、物资部、计试室具体实施,计划财务部、综合办公室共同参与。
保证人员、必要技术、资金、设备投入,建立完善的管理制度,确保工程质量目标的实现。
(附质量管理体系图)
(二)、质量管理程序
施工期间,实行三个层次质量控制,第一层次;职能部门、施工班组强化质量保证体系建设,加强质量自控;第二层次,项目分部经理部安质检定期检查、专项检查和随时抽查,各项目分部安质检负责隐蔽工程检查和定期检查、不定期检查、专项检查,加强每一个过程的质量控制;第三层次,实施监理负责制度,强化监理监督作用,凡是工程过程控制中的隐蔽工程必须经过监理检查签认方可隐蔽,确保最终质量达标。
认真研究、精心策划、制定最佳的施工工程技术方案;充分发挥机械效能,制定最佳的机械施工方法;重视进度和质量的协调,制定最佳的施工流程,及时做好关联各方的关系,严格实施质量计划,建立健全质量保证体系,保持其有效运转,是质量管理责任,层层落实,是每道工序处在受控状态,在自建合格的基础上及时报请监理对检验批、分项、分部、单位工程进行质量验收,保持资料完整齐全,准确有效。
(三)、质量管理制度
1、施工图审核制度
开工前,经理部负责组织对施工图、设计文件进行审核,未经审核或审核有问题的施工图,在未得到相关单位认可和解决前,不得进行施工。
2、技术交底制度
施工图设计完成后,经理部组织施工单位召开技术交底会议,已明确工程的设计目的,了解设计内容和技术要求,对施工项目分部进行技术交底。
3、施工图现场核对制度
接到施工图后,尽快组织施工图现场核对,按照合同约定承担相应责任。
4、施工组织设计编制与审核制度
经理部组织编制项目分部施工组织设计,并报监理单位、西甘铁路建设指挥部审核。
5、工程地质核实制度
施工对已揭示的工程地质情况,与原设计文件进行核实,不符时,及时上报监理单位、设计单位,由勘察设计单位负责处理。
6、工程质量试验检测制度
按合同约定设立现场试验室,并经国家技术监督部门认可,按有关规定开展试验检测工作。
7、施工测量复核制度
按照《铁路测量规范》规定,实行施工测量复核制度。
8、工程质量检查制度
经理部根据工程进展情况、进行工程质量检查,加强过程质量控制。
9、培训持证上岗制度
明确需培训上岗的专业、岗位、培训内容、考核标准及相关职责等,并按有关跪地估计合同约定对参建单位上岗人员进行监督检查。
10变更设计审批制度
严格执行变更设计审批程序,做好变更设计出审、上报工作,确保施工质量。
11、施工质量验收制度
按照铁路施工质量验收标准,严格执行隐蔽工程检查签认制度。
检验批、分项、分部和单位工程质量验收制度,竣工验收制度。
12、工程质量事故报告制度和调查处理制度
按各执行国家和铁道部有关工程质量事故的报告制度,西甘铁路经理部组织或参加质量事故调查、分析、处理,督促、检查施工单位按批准的事故处理方案进行整改和质量验收,确保工程质量。
13、质量责任追究制度
建立质量责任追究制度,层层落实责任到人。
14、基础技术资料的收集管理制度
建立基础技术资料的收集、整理、建档的管理制度。
五、质量管理过程控制
1、严格实施质量过程控制。
各项目分部要健全质量管理体系,强化质量自控;经理部组织检查,实施重点控制;依法接受监理、西甘建设指挥部及政府的监督。
2、制定经理部质量方针和质量目标,明确质量职责、管理程序和作业程序,强化图纸审查制度、地质核实制度、严格执行技术交底制度、测量复核制度、施工组织设计审查制度、试验检验制度、工程质量检查验收签认制度、成品保护制度、质量事故报告和追究制度、技术资料收集保管归档等规章制度。
严格执行三检制,把好工序质量关。
对质量形成的各个环节进行控制,确保质量管理体系有效运行。
3、履行合同约定的质量管理职责,确保审核质量。
六、质量缺陷与事故处理
1、施工质量缺陷与事故处理
在施工过程或竣工后,如发现工程存在着质量缺陷,根据其性质和严重程度,按如下方式处理:
(1)当因施工引起的质量缺陷处在萌芽状态时,及时制止,并根据质量缺陷产生原因采取根除措施。
(2)当因施工引起的质量缺陷已出现时,立即停工。
施工单位立即采取足以保证质量的有效措施,并对质量缺陷进行处理,监理工程师认可后,方可复工。
(3)当质量缺陷发生在某道工序或单项工程完工后,而且质量缺陷的存在将对下道工序或分项工程产生严重影响时,对质量缺陷产生的原因及责任作出了判定应确定了补救方案后,在进行质量缺陷的处理和下道工序或分项工程的施工。
2、竣工验收后质量缺陷处理
在质量保修期内发现质量缺陷时,应按质量保修书规定,由西甘建指发出保修通知,由各项目分部进行整改。
3、质量缺陷责任的判定
对质量缺陷责任予以判定。
判定是全面审查有关的施工资料、设计资料及水文地质资料,必要时还应进行现场检测,钻孔等。
在分清责任的同时,按规定明确质量缺陷处理的费用。
4、质量缺陷的修补及加固
质量缺陷的修补几家故不降低质量验收标准,并在技术规范所允许的范围内。
5、质量事故的处理
(1)发审质量事故,项目分部应立即停止施工并采取有效的安全措施,并按规定及时上报。
(2)工程质量事故的责任划分和处理,按铁道部现行规定办理。
(3)反对质量事故隐瞒不报,拖延处理或处理不当及未经监理工程师同意擅自处理的,对事故部分机受影响部分视为不合格,不予验工计价。
七、工程质量检查与考评
1、经理部每月定期进行现场质量检查,进行不定期抽查,每季度进行一次质量检查综和评定。
检查的主要内容是:
(1)质量保证体系、质量控制制度、质量控制措施是否建立健全,规范运作。
(2)质量管理机构是否健全。
质量管理责任是否落实到人,是否签订了质量责任状,工程质量终身责任制是否建立并落到实处。
(3)内页资料是否齐全、真实。
(4)质量监控手段和方法是否科学,投资控制是否有效,工程进度是否符合要求。
(5)施工方案是否可行,是否制定了作业指导书,并以作业指导书指导施工。
(6)质量验收标准的执行情况。
(7)是否按设计、规范进行施工,按标准进行检验。
工程实体是否达到设计标准。
工程质量综合考品程序如下:
(1)经历不按支部将根据《中铁三局西甘铁路工程经理部质量检查评分表》及工程进展实际情况,组织质量检查。
(2)质量检查结束后一周内,经理部安质部提出检查结果及质量综合考评初步意见,并向质量领导小组作出汇报。
(3)质量领导小组根据质量检查结果,结合各施工项目日常质量检查情况,审定质量综合考评初步意见。
八、奖罚
为了调动各施工项目分部的质量管理工作的积极性,按照《中铁三局西甘铁路工程经理部质量检查评分表》,经历部将对综合考评优良的施工单位进行表彰及奖励,对工程质量综合考评不达标的施工单位将予已通报和经济处罚,对连续两次工程质量综合考评均不达标者,除进行通报批评外,将对子分公司和集团公司汇报。
附件:
质量管理制度
1、施工图审核制度
1)、图纸会审的目的是通过专业技术人员熟悉和审核设计图纸,了解工程特点、设计意图和关键部位的做法和质量要求,为质量控制和规划施工生产提供依据。
通过审查图纸,提出修改和洽商意见,避免产生技术事故或产生工程质量问题,达到节约目的。
图纸会审工作由项目分部技术负责人主
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- 质量 自控 体系