信息系统应用达标验收标准.docx
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信息系统应用达标验收标准.docx
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信息系统应用达标验收标准
信息系统推进应用达标验收标准
一、组织保障体系
1、成立管理流程和信息化推进工作领导小组,指导和督促本单位流程和信息化推进工作;
2、建立工作小组机制,成立分公司推进小组,组织本单位具体实施工作;
3、按要求设立技术信息部门,设专职系统管理员并符合公司要求,部门和项目设信息员;
二、硬件基础设施
1、计算机配备、网络设备、网络带宽符合公司要求,满足系统运行需要;
2、计算机和网络维护按要求正常开展,分公司、经理部机关配网络行为管理设备,不出现网络堵塞影响信息系统运行的现象;
三、推进工作
1、制订流程信息化推进工作计划并按计划组织实施;
2、建立流程信息化推进工作责任制,分解落实责任;
3、制定流程信息系统运行的监督和考核办法,并按办法进行考核;
四、应用要求
1、新开工项目覆盖率达到100%;
2、系统中业务数据及审批过程与项目实际进度一致,系统所涉及的业务流程100%实现网上审批;基本实现无纸化办公(见附件二);
3、系统填报数据与实际业务一致,不出现“两张皮现象”;
4、因管理要求确需纸质材料的需在系统流程审批通过后方能进行纸面签核,不出现先纸面后补数据的情况;
5、支付申请在资金计划、支付分配方案审批通过后自动生成,支付申请中的数据与财务NC系统中的数据保持一致;网银支付时间不得早于系统审批通过时间;网上支付申请不少于2个月。
6、单位每月特殊支付申请笔数占实际支付笔数的比例不超过20%。
7、系统数据完整及时,符合信息系统业务活动时间要求(附件一);
8、考核评分不低于80分。
9、材料设备管理的验收、发放、结算单据利用系统打印,取消手工工单据。
附件一
信息系统业务管理时间要求
(一)、市场
1、一般项目工程信息评审时间应控制在2个工作日以内,特定项目工程信息评审时间应控制在4个工作日以内(其中分公司评审2天,公司评审2天),工程信息评审资料齐全。
开标记录完成后,及时将对应信息从跟踪信息台账中清除,跟踪信息台账只显示正在跟踪的工程信息。
部门评审意见有针对性,符合流程规定要求
2、招标文件评审时间应控制在3个工作日以内(其中分公司评审2天,公司评审1天);招标文件评审表内容齐全且与招标文件一致,评审资料齐全;
3、投标文件评审时间应控制在4个工作日以内(其中分公司评审2天,公司评审2天);投标文件评审表内容齐全、准确,评审资料齐全;
4、开标结果公布后1个工作日内填报开标记录;
5、工程合同评审时间控制在4个工作日以内(其中分公司评审2天,公司评审2天)。
工程合同、补充协议评审表格内容齐全、准确,评审资料齐全;评审意见有针对性;
6、合同签订后7日内完成交底;资料移交工作在收到资料7日内移交;
(二)、商务
1、项目策划工作中小型项目30天内完成,大型项目45天内完成;
2、变更签证台账完整及时(限额以下的签证变更由项目自行确认,限额以上的需要发起流程到分公司审批,审批工作2日内完成);内外部报量项目每月22日完成,分公司审批在24日前完成。
3、每月10日前完成上月经济活动分析,成本分析按月或季度完成,每月25日前编制预计收入成本变动表。
4、项目在需要分包商进场前30天发起招标计划,分公司在30天内完成招标申请、招标文件评审、开标定标、合同评审等评审流程,合同签订后向项目进行交底。
5、每月21号前,项目生产经理提供项目生产进度确认单和分供方考评表;项目商务人员每月26日前办理分供方进度款申请,分公司在4日内完成审批。
(三)、财务
1、项目财务人员次月2日前完成上月收入成本毛利计算表和成本确认表并通过审批,次月2日前生成上月内部报量与财务核算对比表。
2、项目财务人员每月3日前编制上月资金计划并由项目经理提交分公司,分公司于每月5日前完成项目计划审核和汇总审批后报公司。
3、项目每月根据审批后的资金计划和收款情况编制资金分配方案,分公司3日内完成审批。
4、当月支付申请原则上当月支付完成,没有完成支付的申请单作废,在次月重新计划和分配。
网银支付时间不得早于系统审批通过时间。
5、每月3日前完成上月项目资金收支台账及项目资金分析。
(四)、生产
1、项目进场后15天内完成总进度计划和节点控制计划编制并通过审批。
2、项目开工后30日内完成施工组织设计的编制和审批,施工方案在施工前7日内完成编制和审批。
3、项目开工1个月内完成质量策划的编制并通过审批。
4、按时编制安全计划
5、每月20日前据实填报节点完成情况和工期履约报表
6、每月17日前(与产值上报时间对应)将本月计划完成情况、生产进度确认、下月计划安排填报完成并在两个工作日通过审批。
7、每月录入生产履约情况;对总进度计划或节点计划滞后超过一个月必须对施工策划进行调整,并填报审批。
8、至少每周开展一次质量检查,根据检查情况进行整改,形成闭合。
将检查和整改情况详细填报。
9、定期进行安全检查,根据检查情况进行整改,形成闭合。
(五)、物资管理
1、项目开工1个月内编制物资总需求计划并确认提交,大型以上项目45天编制完毕,如有变化及时调整。
2、项目每月23日前编制下月物资月需求计划,25日前编制下月采购计划,并及时通过审批,特殊情况下当月增补计划应有明确的原因。
3、分公司根据实际需要组织物资采购招标活动;按招标申请、招标文件评审、开标定标流程进行评审,物资进场前必须通过合同评审。
审批通过后签订合同并向项目交底,每个活动控制在2个工作日内。
合同必须有明确的清单和付款比例、结算方式,合同单价和内容发生变化应及时进行变更,签订补充协议。
4、按照实际物资进场和领用情况及时办理验收入库和领用出库手续,物资验收明细、单价、时间必须与合同相符合,每月生成收发存月报,并根据形象进度进行成本分析。
5、每月25日前办理材料结算单和料具结算单,并通过审批,提交付款申请。
(六)、设备管理
1、项目中标1个月内编制设备需用计划,如有变化及时调整。
2、每月25日前办理设备租赁结算,并及时通过审批,按时进行成本分析。
3、分公司根据实际需要组织设备招标活动;按招标申请、招标文件评审、开标定标流程进行评审,设备进场前进行合同评审,审批通过后签订合同并向项目交底,每个活动控制在2个工作日内。
4、按时进行设备基础验收、安装检定、加节验收。
5、按时进行设备交接和设备维修保养。
(七)、劳务管理
1、信用评价6月20日、12月20日开始,分公司20天内完成、公司10天内完成。
2、分级管理12月20日开始,分公司20天内完成、公司10天内完成。
3、项目至少在劳务分包商进场30天前提交劳务分包招标计划,分公司(或经理部)在项目招标计划提交7天内发起招标申请。
4、劳务分包合同签订后7天内完成合同交底。
5、劳务分包商月度考核每月21日前完成。
6、项目经理部劳务分包补充协议申请提交后,分公司(或经理部)在3天内完成审批,需要签订补充协议的,10日内完成签订和交底工作。
7、劳务信息价上载时间为每季度的次月5日前完成。
8、其他没有明确时间要求的劳务流程审批时间:
分公司(经理部)内部评审3天;如有区域公司审批的,另增加2天;公司审批时间1天。
9、劳务招投标中主体结构和粗装修工程原则上采用招标。
如采用议标,分包商必须是公司核心层或基本层劳务分包商。
附件二
信息系统无纸化考核标准
序号
模块名称
是否无纸化
说明
1
项目策划
工程概况
是
资料移交清单
是
移交清单无纸化,具体移交资料可以是纸质或电子文档
2
策划工作安排
是
1、商务策划开始之前召开启动大会,工作安排由商务部在会议进行中直接在系统中完成;2、工作安排确认后,具备权限的部门直接进系统浏览工作安排,不需要商务部发放纸质版;3、各部门提交纸质版资料的时间由商务部直接在系统中予以登记。
3
工作包划分
是
1、由分公司和项目沟通后,由商务策划主管直接在系统中完成,商务部经理予以确认。
5
施工策划
施工策划
是
6
批量进度计划
是
7
商务策划
履约职责分配
是
1、直接在系统中输入内容、系统已取消复制粘贴的功能;2、施工图预算、实际与投标比较、成本测算直接下载系统中的模板,利用“导入”功能将上传数据,不得采用“自制的EXCEL表格+粘贴”的形式完成。
8
重大风险策划
9
施工图预算
10
实际与投标比较
11
二三次经营策划
12
成本测算
13
资金策划
是
14
商务策划审批
是
15
目标责任书评审
是
1、责任书的电子版本以附件形式上传;2、先在系统中走完审批流程后,再将责任书打印出纸质版本交分公司经理、项目经理签字。
3、严禁先签字后在系统中走流程。
16
初始毛利率测算
是
商务部门完成审批,财务人员在财务系统相应节点中打印,作为会计凭证附件。
17
合同管理
变更签证评审
是
1、变更单、签证单、计算过程以附件形式上传;2、走完审批流程后或确认后再向业主报送。
3、严禁已报送业主再在系统中补资料。
18
变更签证台帐
是
19
对外报量
是
1、先在系统中登记报送数据再报送给业主;2、业主批复后进系统登记批复数据;3、严禁业主批复后一次性补报送数据、批复数据。
20
对内报量
是
1、对内报量计算书以附件的形式上传。
21
经济活动分析
履约检查
履约职责检查
是
1、项目每月由项目经理召开经济活动分析会议;2、会议召开期间商务人员直接进系统,在系统中记录履约检查的内容,交由项目经理予以确认;3、各部门提供的成本分析资料直接通过系统关联给商务部门,不得出现纸质版资料。
22
风险控制检查
23
二三次经营执行
24
成本情况
成本分析
25
预计收入成本变动
27
内部报量与财务对比
28
策划调整
施工策划调整
29
成本测算调整
30
分析总结
整改措施
31
实施检查
32
进度管理
总控计划
原始总控计划
是
33
总控计划调整
是
34
节点计划
节点控制计划
是
35
节点计划调整
是
36
节点完成情况
是
37
月计划情况
月计划
是
38
月完成情况
是
39
生产履约情况
是
40
生产进度确认
是
41
工期签证台帐
是
月度工期履约情况
是
42
质量管理
质量策划
机构职责
是
策划资料电子文档上传附件,审批过程无纸化
43
管理制度
44
质量策划审批
45
测量设备管理
配置计划
是
46
测量设备台帐
是
47
检定记录
实际检定资料扫描上传附件
48
质量检查
检查记录
有签字记录的扫描上传附件
49
整改记录
有签字记录的扫描上传附件
50
不合格品管理
评审记录
是
51
不合格品台帐
52
质量事故
事故报告
53
事故处理记录
54
安全管理
安全策划
安全因素清单
55
安全职责制度
安全工作计划
56
安全生产协议
57
安全应急预案
安全培训
58
安全投入
安全费用测算
59
安全费用统计
60
重大危险因素控制
交底记录
61
检查记录
62
整改记录
63
危险性较大工程管理
交底记录
64
初验
65
终验
66
奖罚记录
67
安全事故
安全考核
68
环境管理
环境文件
69
环境交底
70
重大环境因素管理
环境因素识别
72
环境检查
检查记录
73
整改记录
74
环境事故
75
奖罚记录
76
技术管理
技术策划
施工组织设计
是
审批过程无纸化,系统审批通过后签字存档
77
施组修改记录
78
技术管理计划
79
标准和规范
80
施工方案
是
审批过程无纸化,系统审批通过后签字存档
81
日常技术工作
施组交底
82
技术交底
83
图纸会审
84
设计变更
85
技术核定
86
技术复核
87
技术工作检查
88
科技推广和研发
示范工程
89
研发课题
90
技术总结和成果
技术总结
91
工法
92
专利和五小成果
93
论文
94
QC活动
95
财务核算
收入确认
初始毛利率
是
商务部门完成审批,财务人员在财务系统相应节点中打印,作为会计凭证附件。
预计收入成本变动
是
商务部门完成审批,财务人员在财务系统相应节点中打印,作为会计凭证附件
项目收入成本毛利率计算表
是
1、系统中完成审批后打印,作为会计凭证附件。
96
成本确认
分包完工确认
是
商务部门完成审批,财务人员在财务系统相应节点中打印,作为会计凭证附件
财务成本确认
97
资金管理
资金策划
批量进度计划
是
98
资金收入
99
资金支出
100
资金策划
资金策划调整
101
应收帐款台帐
是
102
资金计划
是
103
支付分配
是
104
支付申请
是
系统中完成审批后打印,作为会计凭证附件。
财务负责人及单位负责人手签确认。
(单位负责人可授权财务负责人签字)
105
特殊支付申请
是
系统中完成审批后打印,作为会计凭证附件。
财务负责人及单位负责人手签确认。
(单位负责人可授权财务负责人签字)
106
项目借款
借款申请
是
系统中完成审批后打印归档备查
107
借款台帐
是
108
资金分析
资金节超分析
是
109
计划执行分析
110
债权债务情况
111
资金分析
112
分包管理
分包招标计划
是
113
分包合同交底
是
114
分包合同变更
是
115
分包现场签证
现场签证
是
系统审批通过后打印,分包签字后存档备查
116
签证台帐
117
分包完成工程量确认
是
计算书上传附件
118
分包进度款申请
是
商务部门在系统中完成审批,打印并交主要审批人员手签后,递交财务部门作为会计凭证附件。
(异地经理部可由经理部主要审批人员履行手签手续即可)分包、主管部门、分公司经理
119
分包进度款台帐
是
120
分包结算
是
商务部门在系统中完成审批,打印并交主要审批人员手签后,递交财务部门作为会计凭证附件。
(异地经理部可由经理部主要审批人员履行手签手续即可)(所有参与人员签字)
121
分包结算台帐
是
122
分包综合考评
是
具体考评表需要纸质版
123
物资管理
物资计划
物资总计划
是
审批无纸化,商务部门提供依据另存备查
124
物资总计划调整
125
月度需求计划
无纸化,工长提供依据另存备查
126
物资采购计划
127
料具计划
料具总计划
是
审批无纸化,商务部门提供依据另存备查
128
料具总计划调整
129
料具月度计划
无纸化,工长提供依据另存备查
130
物资采购招标申请
大宗物资
是
131
零星物资
132
紧急物资
133
甲供物资
134
材料合同
合同内容
是
135
其它合同
是
136
合同结算
是
材料部门在系统中完成结算单及物资验收单的审批后,单位材料部门打印,材料部门负责人和单位负责人签字,并附上发票,递交财务部门作为会计凭证附件。
137
料具结算
是
材料部门在系统中完成结算单及物资验收单的审批后,单位材料部门打印,材料部门负责人和单位负责人签字,并附上发票,递交财务部门作为会计凭证附件。
物资付款申请
是
料具付款申请
是
138
物资验收
大宗物资验收
是
无纸化,验收证明材料另存备查;系统打印输出
139
零星物资验收
140
紧急物资验收
141
甲供物资验收
142
调拨物资验收
143
物资发放
物资领用单
是
材料部门在系统中完成审批及打印,递交财务部门进行账务处理
144
调拨出库
145
物资损坏遗失
146
周转料具
料具进场
是
无纸化,进退场证明资料备查
147
料具退场
148
材料帐物盘点
物资帐物盘点
是
149
料具帐物盘点
150
材料成本分析
月度成本分析
是
151
累计成本分析
152
废旧物资处理
调剂报废计划
是
材料部门在系统中完成调剂报废计划、调剂让售记录单的审批及打印,以及收到的款项交财务部门进行账务处理
153
调剂让售记录
154
材料收发存月报
是
材料部门在系统中完成审批及打印,递交财务部门进行账务处理
分包材料管理
是
无纸化,进场证明资料备查
155
机械设备管理
设备需用计划
需用总计划
是
156
需用计划调整
157
设备交接
设备进场
是
进退场交接单存档备查
158
设备退场
159
设备租赁结算
是
材料部门在系统中完成审批及打印,并附上发票,递交财务部门作为会计凭证附件
160
设备安装
基础验收
是
流程审批无纸化,资料附件上传
161
安装验收
162
加节验收
163
设备成本分析
月度成本分析
是
164
累计成本分析
零星设备
零星设备租赁申请
是
设备部门在系统中完成审批及打印,并附上发票,递交财务部门作为会计凭证附件
零星设备结算
设备维保检查记录
是
无纸化,资料附件上传
165
竣工管理
竣工资料
是
166
工程结算
完工成本预估
是
费用组成明细上传附件
167
完工成本确认
是
费用组成明细上传附件
168
结算责任状
是
1、先在系统中走完审批流程后再打印出纸质版本,交分公司经理、项目经理签字。
一式两份,项目、分公司商务部各一份。
169
项目总结
成本还原及经济技术指标
是
170
履约评估
是
171
项目总结
是
172
综合管理
项目公文
是
公文内容上传附件
173
印章使用记录
是
基本报告
是
信息系统无纸化考核标准
序号
功能模块
是否无纸化
说明
1
市场经营
工程信息管理
信息跟踪评审
是
2
跟踪信息台帐
3
历史跟踪信息
4
投标管理
招标文件评审
是
6
投标文件初审
8
开标记录
9
合同管理
合同评审、补充协议
是
10
合同风险分解
11
合同交底
12
合同资料移交
13
相关方管理
客户信息
是
14
客户维护计划
15
客户维护记录
16
竞争对手信息
17
投标基础数据
公司证照
18
企业荣誉
19
工程奖章
20
项管人员证照
21
资源管理
工程管理
项目注册
是
22
特殊项目管理
项目注册
23
合同登记
24
施工组织
项目班子审批
是
25
关键人员变更
26
年度质量计划
是
27
工程投诉管理
投诉情况登记
是
投诉文件上传附件
28
投诉处理记录
29
投诉处理台帐
30
售后服务管理
工程维修卡
是
31
工程回访报告
32
维修任务书
33
维修登记单
34
工期履约报表
是
35
竣工计划
是
36
预警管理
预警设置
是
37
预警信息
38
施工方案
方案计划
39
施工方案
40
分供方准入管理
劳务分包
考察申请
是
五证一书原件扫描上传附件,信用评价项目、分公司层面需要纸质文件
41
考察评审
42
分包商登记
46
信用评价
47
评估分级
48
专业分包
引进申请
是
五证一书原件扫描上传附件
49
专业分包考察
50
分包商登记
54
信用评价
56
物资供应商
考察评审
是
57
供应商登记
58
名册\合格供应商
59
名册\黑名单
60
考核评价
61
设备供应商
考察评审
是
62
供应商登记
63
名册\合格供应商
64
名册\黑名单
65
考核评价
66
分供方招标管理
劳务分包招标
招标申请
是
招标文件和合同评审件电子版上传附件,合同签订版原件备查;评标记录保留开标会议记录;合同交底要有纸面记录
67
招标文件评审
68
评标记录
69
合同评审
70
合同交底及信息
72
专业分包招标
年度招标\招标专业
是
招标文件和合同评审件电子版上传附件,合同签订版原件备查;评标记录保留开标会议记录
73
年度招标\招标结果
74
招标申请
75
招标文件评审
76
开标评审
77
合同评审
78
合同交底及信息
80
物资采购招标
年度招标\招标物资
是
招标文件和合同评审件电子版上传附件,合同签订版原件备查;评标记录保留开标会议记录
81
年度招标\招标结果
82
招标申请
83
招标文件评审
84
开标评审
85
合同评审
86
合同信息
87
其他合同
88
合同交底
89
设备租赁招标
租赁计划
是
招标文件和合同评审件电子版上传附件,合同签订版原件备查;评标记录保留开标会议记录
90
招标申请
91
招标文件评审
92
开标评审
93
合同评审
95
合同交底
96
财务资金管理
保函管理
工程保函申请
是
系统完成审批后打印,作为会计凭证附件
97
工程保函台帐
98
工程反保函台帐
99
资金计划
机关计划录入
是
100
机关计划审核
101
项目资金计划审核
102
分公司资金计划汇总
103
分公司支付分配
支付分配方案
是
104
支付分配方案审批
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