区磨碟头工程管理所南沙区番顺联围管理所部门.docx
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区磨碟头工程管理所南沙区番顺联围管理所部门
南沙区水务局(含南沙区“三防”办公室、南沙区水利工程管理所、南沙区磨碟头工程管理所、南沙区番顺联围管理所)2014年部门预算
目录
第一部分部门概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
三、部门预算人员构成
第二部分2014年部门预算安排情况说明
第三部分2014年部门预算表
一、收支预算总表(预算01表)
二、收入预算总表(预算02表)
三、支出预算总表(预算03表)
四、公共财政预算资金支出预算表(预算04表)
五、公共财政预算资金项目支出预算明细表
(预算05表)
六、公共财政预算资金安排“三公”经费支出预算表
(预算06表)
第一部分部门概况
一、主要职能
(一)贯彻执行国家、省、市和区有关水行政工作的方针政策和法律法规、规章,并组织实施。
(二)统筹区内水务建设和管理,根据本区国民经济和社会发展总体规划,组织编制区水务中长期发展规划及年度计划,并组织实施;组织区有关国民经济总体规划及重大建设项目中有关水务的论证工作。
(三)统一管理本区水资源(含空中水、地表水、地下水);制定水资源中长期供求计划、水量分配调度方案,并监督实施;负责计划用水工作,组织、指导和监督节约用水工作,保证城乡供水安全;组织实施取水许可制度和水资源费征收工作。
(四)负责本区供水行业管理。
组织实施供水行业特许经营管理制度;监督检查公共供水和自建设施供水单位的供水水质;监督本区供水行业的服务质量与安全生产工作。
负责农村通水、改水管理。
负责本区供水突发事件应急管理工作。
(五)负责本区排水、污水处理、再生水利用的行业管理。
组织实施排水、污水处理、再生水利用行业特许经营管理制度;负责排水、污水处理、再生水利用等基础设施的维护管理工作;负责排水许可管理和污水处理费征收管理工作;监督排水行业的服务质量与安全生产工作。
指导农村污水处理工作。
负责排水突发事件应急管理工作。
(六)主管本区河道、湖泊、水库、堤防(包括河涌、人工水道、人工湖),并组织指导整治;负责江河、湖泊、水库及排水(污)管网水量、水质的监测;审核水域的纳污能力,提出水功能区划分,组织编制本区水环境治理规划并监督实施。
(七)组织、指导本区水政监察工作,协调水事纠纷,负责水事案件行政复议及行政诉讼的应诉工作。
(八)负责城市供水、排水、污水处理等城市基础设施的建设(新建、改建、扩建道路同步实施的雨水、污水等排水管网建设除外)和维护管理职责;负责组织和协调城市建设中涉及水务设施的配套工作。
(九)组织、指导水务工程设施、水域及其岸线的管理和保护;负责水务工程的安全监管工作。
(十)指导农田水利基本建设和管理;负责水土保持工作,防止水土流失。
(十一)监督、管理水务资金的使用。
(十二)负责本区水务科技工作,开展水务对外交流合作与水务信息化工作。
(十三)主管防汛防旱防风工作,负责组织、协调、监督、指导防洪抢险和防低温冰冻工作。
(十四)负责水库移民工作。
(十五)承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
南沙区水务局(含南沙区“三防”办公室、南沙区水利工程管理所、南沙区磨碟头工程管理所、南沙区番顺联围管理所)(以下简称水务局)设行政单位1个;事业单位4个,其中参公事业单位1个,财政核拨事业单位3个。
纳入水务局2014年部门预算编报范围的单位详细情况见下表:
序号
单位名称
单位性质
1
南沙区水务局
行政单位
2
南沙区“三防”办公室
参公事业单位
3
南沙区水利工程管理所
财政核拨事业单位
4
南沙区磨碟头工程管理所
财政核拨事业单位
5
南沙区番顺联围管理所
财政核拨事业单位
三、部门人员构成
南沙区水务局总编制人数100人,在职实有人数90人,其中:
行政编制15人、事业编制67人、其他编制8人。
离退休人员26人,其中:
离休0人、退休26人。
第二部分2014年部门预算安排情况说明
一、2014年部门预算收支情况总体说明
广州市南沙区水务局2014年收入预算50967万元,支出预算50967万元。
二、2014年收入预算情况说明
广州市南沙区水务局2014年度收入预算50967万元,其中:
公共财政预算资金38488.23万元,占75.52%;政府性基金12475.24万元,占24.47%;预算外资金3.53万元,占0.007%;其他资金0万元,占0%。
三、2014年支出预算情况说明
(一)支出预算总体情况
广州市南沙区水务局2014年度支出预算50967万元,包括:
基本支出2347.3万元,占支出预算4.6%,其中:
人员支出1298.6万元,公用支出250.3万元,对个人和家庭的补助798.4万元;项目支出48619.7万元,占支出预算95.4%,其中:
经常性专项支出14406.3万元,一次性专项支出893.07万元,统筹投资项目33197.25万元,上级专项补助123.08万元。
按支出预算的功能分类,包括一般公共服务支出0万元,占0%;节能环保支出6459.9万元,占12.67%;城乡社区支出10084.87万元,占19.79%;农林水支出33561.15万元,占65.85%;社会保障和就业支出250.88万元,占0.49%;医疗卫生支出29.2万元,占0.06%;住房保障支出581万元,占1.14%。
(二)公共财政预算资金支出预算情况
1.支出预算规模变化情况。
广州市南沙区水务局2014年公共财政预算资金安排支出预算38488.23万元,比2013年预算增加10550.16万元。
2.支出预算结构及具体安排情况。
2014年部门预算中,公共财政预算资金用于以下方面:
一般公共服务支出占0%;社会保障和就业支出占0.54%;医疗卫生与计划生育支出占0.07%;住房保障支出占1.53%。
节能环保支出16.78%;城乡社区支出5.5%;农林水支出占75.58%。
具体情况如下:
(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)安排支出208万元。
(2)医疗卫生与计划生育支出(类)人口与计划生育事务(款)安排支出29.2万元。
(3)住房保障支出(类)住房改革支出(款)安排支出447万元。
(4)住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)安排支出134万元。
(5)节能环保支出(类)污染防治(款)安排支出6459.9万元。
(6)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)安排支出2121.5万元。
(7)农林水支出(类)水利(款)安排支出29084.63万元。
(8)农林水支出(类)扶贫(款)安排支出4万元。
(三)2014年“三公”经费预算情况
2014年部门预算公共财政预算资金安排“三公”经费预算合计99.13万元,比2013年预算减少40.16万元,下降28.83%。
具体安排情况如下:
1.因公出国(境)经费预算0万元,该预算由区财政统一安排,年度执行过程中根据部门出国(境)批复情况再据实调整到部门预算中。
2.公务用车购置及运行费预算82.4万元,比2013年预算增加4.29万元,其中:
(1)公务用车购置费0万元,该预算由区财政统一安排,年度执行过程中根据部门购车批复情况再据实调整到部门预算中。
(2)公务用车运行费82.4万元,用于保障12辆公务用车、的运行,比2013年预算增加4.29万元,主要原因是:
按照车辆购买时间每年递增车辆维修保养费。
3.公务接待费预算16.73万元,比2013年预算减少26.95万元,主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约,加强公务接待管理,简化公务接待形式严格控制接待数量、规模和标准。
(四)2014年会议费预算情况
2014年部门预算公共财政预算资金安排会议费预算8.5万元,主要用于全区三防工作会议、水务工作会议、水务工程质量监督培训会议等会议,比2013年预算减少0.5万元,下降6%,主要原因是认真贯彻执行上级精简会议,提高工作效能文件要求,进一步压缩会议,严控会议规模,提倡少开会、开小会、开短会,同时,严格会议经费支出审批。
(五)项目支出安排情况
2014年部门预算共安排项目支出48619.70万元,其中:
公共财政预算资金安排项目支出36140.93万元,具体项目详见《公共财政预算资金项目支出预算明细表》(预算05表)
第三部分2014年部门预算表
1.收支预算总表(预算01表)
部门名称:
南沙区水务局
单位:
万元
收 入
支 出
收 入 项 目
2014年预算
支 出 项 目
2014年预算
一、公共财政预算资金
38488.23
一、一般公共服务支出
0
二、政府性基金
12475.24
三、预算外资金
3.53
二、社会保障和就业支出
250.88
四、其他收入
行政事业单位离退休
208
大中型水库移民后期扶持基金支出
42.88
三、医疗卫生与计划生育支出
29.2
医疗保障
0
人口与计划生育事务
29.2
四、住房保障支出
581
住房改革支出
447
城乡社区住宅
134
五、节能环保支出
6459.9
污染防治
6459.9
六、城乡社区支出
10084.87
城乡社区公共设施
2121.5
国有土地使用权出让收入安排的支出
7963.37
七、农林水支出
33561.15
水利
29088.16
扶贫
4
地方水利建设基金支出
4468.99
本 年 收 入 合 计
50967
本 年 支 出 合 计
50967
五、其他
结转下年
上级补助收入
附属单位上缴收入
用事业基金弥补收支差额
六、财政应返还额度
七、上年结转
收 入 总 计
50967
支 出 总 计
50967
2.收入预算总表(预算02表)
部门名称:
南沙区水务局
单位:
万元
单位名称
总计
公共财政预算资金
政府性基金
预算外
资金
其他资金
1
2
3
4
5
6
合计
50967
38488.23
12475.24
3.53
行政单位
区水务局
42019.8
29541.03
12475.24
3.53
参公事业单位
区“三防”办
2345.5
2345.5
财政核拨事业单位
区水利工程管理所
5101.3
5101.3
区磨碟头工程管理所
623.5
623.5
区番顺联围管理所
876.9
876.9
3.支出预算总表(预算03表)
部门名称:
南沙区水务局
单位:
万元
科目编码
单位名称(功能科目)
总计
基本支出
项目支出
类
款
项
小计
人员支出
公用支出
对个人和家庭的补助支出
小计
经常性
专项
一次性
专项
统筹投资项目
上级专项补助
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
合计
50967.00
2347.30
1298.60
250.30
798.40
48619.70
14406.30
893.07
33197.25
123.08
行政单位
区水务局
合计:
42019.80
630.00
391.80
65.20
173.00
41389.80
8797.70
821.67
31647.35
123.08
208
22
01
移民补助
9.66
9.66
9.66
208
22
02
基础设施建设和经济发展
31.42
31.42
31.42
208
22
99
其他大中型水库移民后期扶持基金支出
1.80
1.80
1.80
210
07
15
人口和计划生育目标责任制考核
6.80
6.80
6.80
211
03
02
水体
6459.90
6459.90
6459.00
0.90
212
03
99
其他城乡社区公共设施支出
2121.50
2121.50
1946.00
175.50
212
08
12
农田水利建设资金安排的支出
7963.37
7963.37
7,963.37
213
03
01
行政运行
385.20
385.20
320.00
65.20
213
03
02
一般行政管理事务
16.53
16.53
5.00
8.00
3.53
213
03
03
机关服务
65.00
65.00
65.00
213
03
04
水利行业业务管理
123.44
123.44
91.00
27.44
5.00
213
03
05
水利工程建设
19263.61
19263.61
19186.94
76.67
213
03
06
水利工程运行与维护
120.00
120.00
60.00
60.00
213
03
08
水利前期工作
456.93
456.93
456.93
213
03
09
水利执法监督
112.70
112.70
108.70
4.00
213
03
11
水资源管理与保护
28.00
28.00
28.00
213
03
12
水质监测
110.00
110.00
80.00
30.00
213
03
14
防汛
20.00
20.00
20.00
213
03
33
信息管理
2.40
2.40
2.40
213
03
34
水利建设移民支出
12.09
12.09
12.09
213
03
99
其他水利支出
63.46
63.46
52.50
10.96
213
05
99
其他扶贫支出
4.00
4.00
4.00
213
64
01
水利工程建设
4468.99
4468.99
4468.99
221
02
01
住房公积金
95.00
95.00
95.00
221
02
03
购房补贴
33.00
33.00
33.00
221
03
99
其他城乡社区住宅支出
45.00
45.00
45.00
参公事业单位
区“三防”办公室
合计:
2345.50
194.10
110.40
21.70
62.00
2151.40
555.10
46.40
1549.90
210
07
15
人口和计划生育目标责任制考核
2.00
2.00
2.00
213
03
01
行政运行
119.70
119.70
98.00
21.70
213
03
03
机关服务
10.40
10.40
10.40
213
03
14
防汛
2151.40
2151.40
555.10
46.40
1549.90
221
02
01
住房公积金
25.00
25.00
25.00
221
02
03
购房补贴
22.00
22.00
22.00
221
03
99
其他城乡社区住宅支出
15.00
15.00
15.00
财政核拨事业单位
水利所
合计:
5101.30
199.50
84.00
17.60
97.90
4901.80
4897.80
4.00
208
05
02
事业单位离退休
56.00
56.00
56.00
210
07
15
人口和计划生育目标责任制考核
2.00
2.00
2.00
213
03
06
水利工程运行与维护
4985.30
103.50
82.00
17.60
3.90
4881.80
4,877.80
4.00
213
03
22
水利安全监督
20.00
20.00
20.00
221
02
01
住房公积金
18.00
18.00
18.00
221
02
03
购房补贴
6.00
6.00
6.00
221
03
99
其他城乡社区住宅支出
14.00
14.00
14.00
区磨碟头工程管理所
合计:
623.50
542.30
287.40
58.40
196.50
81.20
75.20
6.00
208
05
02
事业单位离退休
64.00
64.00
64.00
210
07
15
人口和计划生育目标责任制考核
7.40
7.40
7.40
213
03
06
水利工程运行与维护
422.10
340.90
280.00
58.40
2.50
81.20
75.20
6.00
221
02
01
住房公积金
55.00
55.00
55.00
221
02
03
购房补贴
50.00
50.00
50.00
221
03
99
其他城乡社区住宅支出
25.00
25.00
25.00
区番顺联围管理所
合计:
876.90
781.40
425.00
87.40
269.00
95.50
80.50
15.00
208
05
02
事业单位离退休
88.00
88.00
88.00
210
07
15
人口和计划生育目标责任制考核
11.00
11.00
11.00
213
03
06
水利工程运行与维护
599.90
504.40
414.00
87.40
3.00
95.50
80.50
15.00
221
02
01
住房公积金
80.00
80.00
80.00
221
02
03
购房补贴
63.00
63.00
63.00
221
03
99
其他城乡社区住宅支出
35.00
35.00
35.00
4.公共财政预算资金支出预算表(预算04表)
部门名称:
南沙区水务局
单位:
万元
科目编码
单位名称(功能科目)
2013年预算
2014年预算
类
款
项
总计
基本
支出
项目
支出
总计
基本
支出
项目
支出
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
合计
24675.54
2158.56
22516.98
38488.23
2347.30
36140.93
210
07
15
人口和计划生育目标责任制考核
25.8
25.8
29.2
29.2
211
03
02
水体
6109.00
6109.00
6459.90
6459.90
211
03
07
排污费安排的支出
32.00
32.00
212
03
99
其他城乡社区公共设施支出
2017.00
2017.00
2121.50
2121.50
213
03
01
行政运行
457.45
457.45
504.9
504.9
213
03
02
一般行政管理事务
18.00
18.00
13.00
13.00
213
03
03
机关服务
52.8
52.8
75.4
75.4
213
03
04
水利行业业务管理
196.30
196.30
123.44
123.44
213
03
05
水利工程建设
7890.59
7890.59
19263.61
19263.61
213
03
06
水利工程运行与维护
5180.41
901.51
4278.9
6127.3
948.8
5178.5
213
03
08
水利前期工作
451.00
451.00
456.93
456.93
213
03
09
水利执法监督
88.70
88.70
112.70
112.70
213
03
10
水土保持
5.00
5.00
213
03
11
水资源管理与保护
28.00
28.0
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