OEM供应商验厂审厂流程.pdf
- 文档编号:18631265
- 上传时间:2023-08-23
- 格式:PDF
- 页数:10
- 大小:753.68KB
OEM供应商验厂审厂流程.pdf
《OEM供应商验厂审厂流程.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《OEM供应商验厂审厂流程.pdf(10页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
*有限公司A/0版OEM验厂流程OEM验厂流程一、目的一、目的为满足本公司对代加工厂商以及其他有意向与本公司合作的企业进行产量以及能力的可靠性评估,顺利达到合作目标,特制定此流程。
二、适用范围二、适用范围适用于为*有限公司做代加工的厂商以及与本司有合作意向的其他厂商的产量及能力的可靠性评估。
三、定义三、定义无四、职责权限四、职责权限4.1品质部:
为工厂产量及能力评估的主导部门,负责验厂全过程的跟踪、监控以及各项质量控制点、质控流程的验证并出具评估报告。
4.2技术部:
负责验厂全过程的技术支持。
4.3生管物控部(采购):
负责OEM工厂的前期导入工作以及厂商基本信息的提供,必要时参与并配合品质部OEM工厂现场审核;负责整个采购商务流程。
五、正文五、正文5.1OEM验厂流程图:
OEM验厂流程图验厂流程图流程图相关责任部门/人相关记录生管物控部品质部生产技术总监品质部、及其他相关部门品质部品质部/生产技术总监各部门、代工厂验厂计划验厂计划会议签到表、代工厂调查评分表验厂总结报告验厂总结报告验厂总结报告验厂需求提报验厂计划计划审批验厂执行验厂总结报告审批结果反馈OKNGOKNG*有限公司A/0版5.2验厂计划的制定5.2.1生管物控部(采购)向品质部提出验厂需求,并提供相应的验厂信息。
5.2.2品质部根据厂家信息以及OEM验厂清单制定相应的验厂计划,并向厂家发出验厂通知,厂家确认验厂计划后,流程方可生效。
5.3验厂的执行5.3.1验厂人员到厂后根据制定的验厂计划实施对该方的产量及能力评估,并进行相应的记录。
5.3.2验厂实施须进行必要的验厂前会议及验厂总结会议,并做好会议记录(参会人员需进行签到)。
5.3.3验厂过程中填写代工厂调查评分表,对OEM工厂进行评估,评估范围为其品质部,技术部,生管物控部,生产部及采购部。
5.4验厂结束5.4.1验厂结束后,根据厂商各主要部门评分表,品质部相关人员于3天内进行此次验厂报告的总结,即验厂总结,上报上级领导批准并反馈给公司各部门及厂商。
5.4.2公司各部门根据验厂总结报告,决定是否与该工厂进行合作。
5.4.3供应商不合格项目的整改措施应在3天之内完成整改并以8D形式反馈我司。
六、相关记录六、相关记录6.1验厂计划6.2验厂会议签到表6.3验厂总结报告6.4代工厂调查评分表6.58D报告*有限公司A/0版附表:
验厂清单附表:
验厂清单序号名称详细备注1公司相关证(3证)营业执照,企业组织机构代码,税务登记证(国税/地税)2体系认证证书ISO9001,是否为最新版(2015版)3产品认证证书TUV/CQC等,查看都通过率哪些产品认证4组织机构图查看公司及主要部门的组织机构,架构应为受控版且经过审批5质量手册记录其编号,查看各部门职能分布6程序文件公司程序文件清单,是否符合体系覆盖的范围7质量体系内审计划年度频次,是否经过管代审批8质量体系内审记录内审员资格证书;首末次会议签到表;检查表;不符合项报告;内审报告。
9质量体系管理评审计划年度频次,是否经过管代审批10质量体系管理评审记录管理评审会议记录;管理评审报告;决议事项的跟进记录11生产设备清单12设备保养计划13设备保养记录14计量仪器管理程序文件查看程序文件相关表单是否齐全15仪器清单计量仪器台帐16仪器校准计划查看计量仪器是否有校准计划,并按检定计划查看相关的校准记录17仪器校准记录外校报告;内校人员资格证书;内校规程;内校报告;检定校准标识(主要查看确认:
万用表,点温计,温湿度计,绝缘耐压测试仪,温度采集器,IV-EL模拟器,模拟器使用的红外探头及电子负载等)18仪器损坏维修记录计量仪器维修后是否重新校准及记录。
(若同型号的仪器厂内仅一台,是怎样满足送检与在线使用的,原则上不能少于2台)*有限公司A/0版19年度培训计划20培训记录签到表;试卷21品管人员岗前资质认定资料培训;测试记录22新产品设计开发资料产品规格书;BOM表;安规认证证书(CE);样品检验测试报告;试产记录;试产评估报告;作业指导书;检验标准;FMEA资料;产品质量控制计划23订单评审记录文件记录24新供应商资格评定报告供应商管理程序及相关文件;合格供应商名录;供应商引入评定表25现有供应商质量/交期/价格及服务定期评分表供应商年度评定表;供应商到货质量的记录表;供应商到货交期记录表;供应商服务记录表26原材料采购订单原材料的采购订单包括:
EVA,玻璃,背板,铝边框,接线盒,焊带,汇流带等。
27原材料规格承认书TUV,CQC等合格报告中的原材料规格表28进料检验作业指导书原材料检验作业指导书包括:
EVA,玻璃,背板,铝边框,接线盒,焊带,汇流带等。
其操作手法要求是否合理。
29进料检验标准原材料检验标准包括:
EVA,玻璃,背板,铝边框,接线盒,焊带,汇流带等。
其中相关参数及性能要求是否和我司要求一致。
30进料检验样板清单及定期评估记录检验样板管理规定;进料检验样板清单;进料情况31进料验料记录原材料报检单;原材料检验记录;原材料检验报告;供应商提供的出厂检验报告32不合格来料处理记录(含供应商纠正预防措施报告)进料检验不合格物料记录;产线不合格物料记录;最终产品的不合格原材料不良;不良物料处理的相关单据;供应商的纠正预防措施报告33原材料保存周期规定组件使用原材料保存条件的相关规定文件;库存原材料生*有限公司A/0版产日期记录34原材料过期重检记录该问题不允许存在35控制图表及超限处理记录制程控制36CPK应用指引制程控制37CPK测量记录及制程能力不足时的改进记录制程控制38生产作业指导书备料,焊接,手工焊,敷设,EL,层压,装框,擦拭,包装,返修等作业指导书39制程检验作业指导书在线巡检作业指导书40制程控制计划制程控制计划及相关表单41制程检验标准制程检验标准42制程检验记录首末件检验记录,巡检记录,抽检记录,层压机温度点检记录表,交联度实验记录,拉力实验记录表43制程不合格品的处理记录制程异常处理联络单44制程检验不良统计报表制程检验不良问题统计表45停线管理规定及记录停线管理规定;停线记录表单46成品检验作业指导书太阳能模拟器作业指导书47成品检验标准48成品检验记录成品检验记录,成品不良统计表,成品不良处理记录49不合格成品处理记录返修记录,重检记录,纠正预防措施报告50成品入库单产成品入库清单,入库检验记录,发货检验记录51产品可靠性及环境测试计划/记录52数据分析程序53质量目标统计资料54客户沟通资料满意度调查,顾客财产管理程序等文件是否齐全及相关记录55客户投诉处理程序文件是否齐全56客户投诉处理记录相关记录*有限公司A/0版验厂计划验厂计划一、验厂行程:
20XX/XX/XX-XX/XX一、验厂行程:
20XX/XX/XX-XX/XX工厂名称:
工厂地址:
启程地点:
启程时间:
抵达地点:
抵达时间:
二、验厂日期计划:
二、验厂日期计划:
NO日期时间类别审核项目主要涉及部门验厂审核员进度达成情况记录11stday08:
00-08:
30首次会议1、介绍审核目的,方法,时间安排及分工等;2、提出需要审核的文件和资料清单;3、提出需配合验厂的主要部门;4、与工厂代表作简要交流并回答工厂代表提出的疑问。
采购部,品质部,生产部,技术部,生管物控部,设备部,人资部等XXX208:
30-12:
00工厂参观1、熟悉路线,了解重点;2、初步了解工厂规模及车间运行状况。
品质部,生产部,仓库XXX313:
00-16:
30文件和记录检查1、所要求的各种文件资料;2、检查近12个月的记录,查看是否符合验厂的要求;3、查看各项流程,文件的实际运行情况;4、确保文件,记录都得以受控。
采购部,品质部,生管物控部,设备部,技术部XXX416:
40-17:
00当天结束1、验厂人员内部总结会议验厂审核员XXX52ndday08:
00-10:
00文件和记录检查1、所要求的各种文件资料;2、检查近12个月的记录,查看是否符合验厂的要求;3、查看各项流程,文件的实际运行情采购部,品质部,生管物控部,设备部,技术部XXX*有限公司A/0版况;4、确保文件,记录都得以受控。
610:
00-16:
00现场检查1、包括生产车间,仓库等;2、重点关注三大原则;3、了解生产情况,现场记录,制程控制,工人活动等;4、若有需要,进行拍照。
仓库,进料IQC,生产部,生管物控部,品质部,设备部XXX716:
00-16:
30当天结束1、验厂人员内部总结会议验厂审核员XXX816:
30-17:
00末次会议1、进行简要总结,建议待解决事项公布;2、一周内出具正式报告;3、回答工厂提出的疑问;4、感谢厂方配合。
首次会议参加部门XXX编制:
审核:
批准:
*有限公司A/0版验厂会议签到表工厂名称:
工厂地址:
验厂方会议负责人:
联系方式:
首/末次会议参加人员日期姓名部门及职务E-mail首次签到末次签到审核负责人签字:
*有限公司A/0版验厂总结报告验厂总结报告工厂名称工厂地址审核组长审核组成员审核发现审核日期审核评分公布(得分)品质保证技术部生管物控采购部产线总分最终分评分依据:
各部门验厂评分表;判定依据:
最终得分70分,则不建议合作,品保得分60分即一票否决。
审核不符合项审核建议整改项汇总审核结论/评价审核:
批准:
*有限公司A/0版代工厂代工厂调查评分表调查评分表序号评分项分值评分项细分分值得分备注1234567891011121314151617181920212223242526272829303132总计100总得分调查评语调查人员调查日期
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- OEM 供应商 验厂审厂 流程
![提示](https://static.bingdoc.com/images/bang_tan.gif)