煤矿安全生产标准化检查标准指南全本.docx
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煤矿安全生产标准化检查标准指南全本.docx
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煤矿安全生产标准化检查标准指南全本
1.煤矿安全风险分级管控专业检查对照表
项目
项目
内容
职责
一分工
、
工
作
机
标准
基本要求
分值
1.建立安全风险分级管控工作责任体系,矿长全面负责,分
4
管负责人负责分管范围内的安全风险分级管控工作
2.有负责安全风险分级管控工
评分方法检查方式及内容所需资料扣分处置方式
查资料和现场。
未
明确责任体系的
1.查有关责任体系文件,看是否
相关文件(也可以
1.无责任体系文件不得分,职责内容
建立责任体系不得
按本标准要求明确了矿领导班
在安全生产责任
不健全的建议补充(此处不扣分)。
分,随机抽查,矿
子成员的责任。
制中或安全风险
2.抽考矿班子成员,1人不清楚自身职
领导1人不清楚职
2.对矿班子成员进行随机抽考。
分级管控工作制
责扣1分。
(主要抽考矿长、总工程师)
责扣1分
度中体现)。
查责任体系文件或风险分级管责任体系文件或未明确不得分。
成立风险管控领导小
查资料。
未明确管
制
(
10
分
)
作的管理部门
2
控工作制度,是否明确了一个部
风险分级管控工
组,办公室设在
xxx科室,即认为符
理部门不得分
作制度。
合标准要求。
门负责安全风险分级管控工作。
1.查风险管控工作制度,必须
查资料。
未建立制明确风险的范围(可以概括的说
1.范围和方法不明确扣2分(可以按
制度
建设
建立安全风险分级管控工作制度,明确安全风险的辨识范围、
4
方法和安全风险的辨识、评估、管控工作流程
度不得分,辨识范明),必须明确本矿辨识和评估
围、方法或工作流分级分别采用了什么方法;
程1处不明确扣22.是否按本标准要求明确了风
分险辨识和评估的工作流程,流程要包括本标准要求的所有内容。
风险管控工作制灾害类型明确范围,也可按风险地点
度或风险分级管明确范围);
控的相关制度。
2.未明确风险管控的工作流程流程扣
2分。
1
项目
项目基本要求内容
标准
评分方法
分值
检查方式及内容
所需资料扣分处置方式
二
、
安
全
风
险年度
辨
识辨识
评评估
估
(
40
分
)
每年底矿长组织各分管负责人和相关业务科室、区队进行年度安全风险辨识,重点对井工煤矿瓦斯、水、火、煤尘、顶板、冲击地压及提升运输系统,露天煤矿边坡、爆破、机电运输等容易导致群死群伤事故的危险因素开展安全风险辨识;及时编制年度安全风险辨识评估报告,建立可能引发重特大事故的重大安全风险清单,并制定相应的管控措施;将辨识评估结果应用于确定下一年度安全生产工作重点,并指导和完善下一年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预
案
查资料。
未开展辨
识或辨识组织者不
符合要求不得分,
辨识内容(危险因
素不存在的除外)
10
缺1项扣2分,评估报告、风险清单、管控措施缺1项扣
2分,辨识成果未体现缺1项扣1分
1.查阅年度风险辨识评估报告,看组织者是否为矿长;
2.查风险辨识评估是否按安全
风险分级管控工作制度要求进行的(是否同制度中明确的辨识范围、方法和安全风险的辨识、评估、管控工作流程向一致);
3.查风险辨识评估的是否全面、准确;
4.查是否有重大安全风险清单,
重大风险管控措施是否具有可操作性;
5.查辨识评估成果是否应用于确
定下一年度安全生产工作重点,并指导和完善下一年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案。
1.未开展辨识评估或辨识评估组织者不符
合要求不得分(必须由矿长组织、本矿完成,
可以有中介机构配合完成,但不得完全委托
中介机构组织辨识评估并以中介机构名义
出具报告,如果这么做,此项不得分)
;参
加人员不全面提出整改建议(不扣分)
。
1.年度风险辨识
2.未按照风险分级管控制度开展风险辨识
评估报告;
评估工作的扣2分。
2.年度风险辨识
3.辨识评估不全面(5+2),缺一项扣
2分,
危险因素不存在的除外;
的原始记录(包括
4.对存在水文条件极复杂、煤层二类自燃、
参加人员签字);
煤尘具有爆炸性、高瓦斯及突出、有冲击地
3.年度安全生产
压等5类重大灾害矿井,以及采用斜井人车
运输人员的,未将相应风险辨识评估为重大
工作重点安排、下
风险的,扣2分(多项辨识不准确的,累计
一年度生产计划、
上限扣2分)
灾害预防和处理
5.重大风险管控措施不完善或操作性不强建
计划、应急救援预
议补充完善(不扣分);
6.没有保存风险辨识的原始记录(辨识资料
案。
中只体现重大风险没有体现其他级别的风
险)或没有参加人签字,建议补充(不扣分);
7.在下年度安全生产重点工作安排中未明确
对辨识评估出的重大风险作为安全工作的
重点进行管控扣1分,在完善下一年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案中未体现应用扣1分。
2
项目
项目
标准
检查方式及内容
所需资料
扣分处置方式
基本要求
评分方法
内容
分值
1.查看联合布置图纸和采掘接续
新水平、新采(盘)区、新工
计划等资料,查找当年是否有新
水平、新采(盘)区、新工作面、
作面设计前,开展1
次专项辨
是否开展了设计;
识:
查资料和现场。
未
2.查辨识评估会议纪要或评估报
1.专项辨识由总工程师组织有
开展辨识不得分,
告,看组织者是不是总工程师;
关业务科室进行;
辨识组织者不符合
参加人员是否专业齐全;
2.重点辨识地质条件和重大灾
要求扣2分,辨识
3.查风险辨识评估是否全面、准
专项
害因素等方面存在的安全风
内容缺1项扣2分,确的对地质条件和重大灾害因
辨识
8
险;
风险清单、管控措
素等方面存在的安全风险进行
评估
3.补充完善重大安全风险清单
施、辨识成果未在
了辨识评估;
并制定相应管控措施;
应用中体现缺1项
4.形成风险清单,若辨识评估出
4.辨识评估结果用于完善设计
扣1分
新的重大风险,查是否补充重大
方案,指导生产工艺选择、生
安全风险清单;
产系统布置、设备选型、劳动
5.查新制定的重大风险管控措施
组织确定等
是否具有可操作性;
6.查是否体现应用。
1.出现一次新水平、新采(盘)区、
新工作面设计前,未进行专项辨识评
估不得分;
2.辨识组织者不符合要求扣
2分;辨
1.多水平联合布
识专业不齐全建议补充(不扣分)
。
置图纸和采掘接
3.没有全面、准确的对地质条件和重
大灾害因素等方面存在的安全风险进
续计划等;
行辨识评估,缺一项扣
2分,没有参
2.专项辨识会议
加人签字建议补充(此处不扣分)
;
纪要或专项辨识
4.对于重大灾害风险评估不准确,
取
值不合理的,扣2分(累计上限扣
2
评估报告;
分);其他风险辨识不准确,
建议重新
3.专项辨识评估
取值(此处不扣分)。
相关原始记录;
5.未形成风险清单或辨识评估出新增
4.相关设计方案
的重大风险,未补充重大安全风险清
单扣2分;
等。
6.重大风险管控措施不完善或操作性
不强建议补充完善(此处不扣分)
。
7.未在相关设计中体现应用扣
1分。
8.对开展辨识时间在设计之后的情
况,按照辨识结果未应用,扣
1分。
3
项目标准
项目基本要求
内容分值
生产系统、生产工艺、主要设
施设备、重大灾害因素(露天
煤矿爆破参数、边坡参数)等
发生重大变化时,开展1次专
项辨识:
1.专项辨识由分管负责人组织
有关业务科室进行;
评分方法检查方式及内容
1.查年度和月度作业计划、技术改造方案等资料,并根据现场实际,判断是
否存在“生产系统、生产工艺、主要
设施设备、重大灾害因素(露天煤矿
查资料和现场。
未爆破参数、边坡参数)等发生重大变
开展辨识不得分,化”的情况;
辨识组织者不符合2.查辨识评估会议纪要或评估报告,看
要求扣2分,辨识组织者是否正确;
所需资料扣分处置方式
1.生产系统、生产工艺、主要设施设
备发生重大变化时,未开展专项辨识
评估不得分(任何1项未开展专项辨
识,此项均不得分);
1.查年度和月度
2.辨识组织者不符合要求扣
2分;
3.对作业环境、生产过程、重大灾害
作业计划、技术改
因素和设施设备运行等方面存在的安
造方案等;
全风险未全面辨识评估;缺一项扣2
分(累计上限扣2分);没有参加人签
2.专项辨识会议
字建议补充(此处不扣分)
;
2.重点辨识作业环境、生产过8程、重大灾害因素和设施设备
运行等方面存在的安全风险;
3.补充完善重大安全风险清单
并制定相应的管控措施;
4.辨识评估结果用于指导重新
编制或修订完善作业规程、操
作规程
内容缺1项扣2分,3.查是否对作业环境、生产过程、重大
风险清单、管控措灾害因素和设施设备运行等方面存在
施、辨识成果未在的安全风险进行全面、准确辨识评估;
应用中体现缺1项4.形成风险清单,若辨识评估出新增的
扣1分重大风险,查是否补充重大安全风险
清单;
5.查新制定重大风险管控措施是否具
有可操作性;
纪要或评估报告、专项辨识评估相关原始记录;
3.相关作业规程、操作规程
4.对于重大灾害风险评估不准确,取值不合理的,扣2分(累计上限扣2分);其他风险辨识不准确,建议重新取值(此处不扣分);
5.未形成风险清单或辨识评估出新增的重大风险未补充重大安全风险清单扣2分;
6.重大风险管控措施不完善或操作性不强建议补充完善(此处不扣分);
7.未在修订完善作业规程、操作规程
6.查是否体现应用。
中体现应用扣1分。
4
项目
项目
标准
检查方式及内容
所需资料
扣分处置方式
基本要求
评分方法
内容
分值
1.查找当年新、老采掘工程平面图,看
启封火区、排放瓦斯、突出矿
是否有密闭开启,查看局部通风机运
行记录、停复产审批记录,并根据现
井过构造带及石门揭煤等高危
场实际,判断是否有启封火区、排放
作业实施前,新技术、新材料
瓦斯、突出矿井过构造带及石门揭煤
试验或推广应用前,连续停工
等高危作业;查看设备设施、材料台
查资料和现场。
未
停产1个月以上的煤矿复工复
账判断是否有新技术、新材料投入使
开展辨识不得分,
产前,开展1次专项辨识:
用;
辨识组织者不符合
1.专项辨识由分管负责人组织
2.查辨识评估会议纪要,看组织者是否
要求扣2分,辨识
有关业务科室、生产组织单位
8内容缺1项扣2分,正确;
(区队)进行;
3.查是否对作业环境、工程技术、设备
风险清单、管控措
2.重点辨识作业环境、工程技
设施、现场操作等方面存在的安全风
施、辨识成果未在
术、设备设施、现场操作等方
险,进行全面、准确辨识评估;
应用中体现缺1项
面存在的安全风险;
4.形成风险清单,若辨识评估出新增的
扣1分
3.补充完善重大安全风险清单
重大风险,查是否补充重大安全风险
并制定相应的管控措施;
清单;
4.辨识评估结果作为编制安全
5.查新制定重大风险管控措施是否具
技术措施依据
有可操作性;
6.查是否体现应用。
1.存在本标准中的高危作业和停产一
1.当年新、老采
个月的情况,未开展专项辨识评估不
得分(任何1项未开展专项辨识,均
掘工程平面图;
不得分);
2.各台局部通风
2.辨识组织者不符合要求扣
2分;
机运行记录;
3.对作业环境、工程技术、设备设施、
3.停复产审批记
现场操作等方面存在的安全风险未全
面辨识评估,缺一项扣2
分;没有参
录;
加人签字建议补充(此处不扣分)
;
4.设备设施、材4.对于重大灾害风险评估不准确,取
料台账;
值不合理的,扣2分(累计上限扣2
5.专项辨识会议
分);其他风险辨识不准确,建议重新
取值(此处不扣分)。
纪要或评估报告;
5.未形成风险清单或辨识评估出新增
6.专项辨识评估
的重大风险未补充重大安全风险清单
相关原始记录;
扣2分;
7.相关安全技术
6.重大风险管控措施不完善或操作性
措施
不强酌情扣0.5至1分。
7.未在相关安全技术措施中体现应用
扣1分。
5
项目
项目
标准
检查方式及内容
基本要求
评分方法
内容
分值
本矿发生死亡事故或涉险事
故、出现重大事故隐患或所在
1查看调度事故统计台账及网上
省份发生重特大事故后,开展1
查资料和现场。
未
信息,看本矿是否发生过死亡及
次针对性的专项辨识;
涉险事故;
开展辨识不得分,
2.查辨识评估会议纪要,看组织
1.专项辨识由矿长组织分管负
辨识组织者不符合
者是是否正确;
责人和业务科室进行;
要求扣2分,辨识
3.查是否识别安全风险辨识结
2.识别安全风险辨识结果及管
内容缺1项扣2分,
果及管控措施存在漏洞、盲区;
6
4.形成风险清单,若辨识评估
控措施是否存在漏洞、盲区;
风险清单、管控措
3.补充完善重大安全风险清单
出新增的重大风险,查是否补充
施、辨识成果未在
重大安全风险清单;
并制定相应的管控措施;
应用中体现缺1项
5.查新制定重大风险管控措施是
4.辨识评估结果用于指导修订
扣1分
否具有可操作性;
完善设计方案、作业规程、操
6.查是否体现应用。
作规程、安全技术措施等技术
文件
所需资料扣分处置方式
1.本矿发生死亡事故或涉险事故、
出
现重大事故隐患或所在省份发生重特
大事故后,未开展专项辨识评估不得
分:
1.事故统计台账;
2.辨识组织者不符合要求扣
2分;
3.安全风险辨识结果及管控措施若存
2.专项辨识会议
在漏洞、盲区未识别出,缺一项扣
2
纪要或评估报告;
分;没有参加人签字建议补充(此处
3.专项辨识评估
不扣分)
4.对于重大灾害风险评估不准确,
取
相关原始记录
值不合理的,扣2分(累计上限扣
2
4.相关设计方案、
分);其他风险辨识不准确,
建议重新
作业规程、操作规
取值(此处不扣分);
程、安全技术措施
5.未形成风险清单或辨识评估出新增
等技术文件
的重大风险查未补充重大安全风险清
单扣2分;
6.重大风险管控措施不完善或操作性
不强建议补充完善(此处不扣分)
。
7.未在相关设计、规程、安全技术措
施中体现应用扣1分。
6
项目
项目
内容
三
、
安
全
风
险管控
管措施
控
(
35
分
标准
基本要求
分值
1.重大安全风险管控措施由矿
长组织实施,有具体工作方案,5人员、技术、资金有保障
2.在划定的重大安全风险区域
评分方法
检查方式及内容
所需资料
查资料。
组织者不
1.查重大安全风险管控措施实
施工作方案,看是否体现矿长组
符合要求、未制定
重大安全风险管
织实施重大风险管控措施;
方案不得分,人员、
控措施实施工作
2.查是否针对所有重大风险管
技术、资金不明确、
方案
控措施制定了实施方案;查看是
不到位1项扣1分
否有人员、技术、资金保障
1.查重大隐患管控措施实施方
1.重大隐患管控
措施实施方案等
案,查是否划定了重大安全风险
划定重大安全风
区域、设定了作业人数上限(也
查资料和现场。
未
险区域设定作业
可在会议纪要等资料中明确规
设定人数上限不得
人数上限相关文
扣分处置方式
1.组织者不符合要求、未制定方案不得分;
2.没有针对所有重大风险管控措施制定实施方案,缺1项扣1分;
3.人员、技术、资金不明确、不到位
1项扣1分。
1.未设定人数上限不得分;
2.超1人扣0.5分;
)
设定作业人数上限
4
分,超
1人扣0.5
定);
件。
2.查各重大风险区域人员是否超
分
2.作业规程、安全
限。
技术措施。
3.查是否在重大风险区域挂牌警
3.本省、本企业劳
示设定作业人数上限。
动作业定员标准。
3.未挂牌警示设定作业人数上限建议补充完善(此处不扣分)。
7
项目
项目基本要求内容
1.矿长每月组织对重大安全风
险管控措施落实情况和管控效
果进行一次检查分析,针对管
控过程中出现的问题调整完善
管控措施,并结合年度和专项
安全风险辨识评估结果,布置
月度安全风险管控重点,明确
责任分工
定期
检查
2.分管负责人每旬组织对分管
范围内月度安全风险管控重点
实施情况进行一次检查分析,
检查管控措施落实情况,改进
完善管控措施
标准
分值
8
8
评分方法
查资料。
未组织分析评估不得分,分析评估周期不符合要求,每缺1次扣
3分,管控措施不做相应调整或月度管控重点不明确1
处扣2分,责任不明确1处扣1分
查资料。
未组织分析评估不得分,分析评估周期不符合要求,每缺1次扣
3分,管控措施不做相应调整1处扣
2分
检查方式及内容
1.查矿长是否按规定周期组织对
重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行检查和分析,检查分析要有原始记录;
2.查是否全面检查重大风险管控措施落实情况;
3.查是否针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施;
4.查是否按要求布置月度安全风险管控重点,并明确责任分工;
1.查分管领导是否按规定周期组
织对月度安全风险管控重点实施情况进行检查分析,要有检查分析原始记录;
2.是否对矿长布置的分管范围内
月度安全风险管控重点施落实情况进行检查分析,是否针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施
所需资料扣分处置方式
1.未组织检查分析不得分;
2.分析检查中未全面覆盖当月及下月
存在的重大安全风险,缺1项扣1分;
3.检查分析周期不符合要求,每缺1
1.相关会议纪要;
次扣3分;(分析周期高于标准不扣
2.现场检查记录
分)
4.管控措施应调整而不做相应调整或
月度管控重点不明确1处扣2分;
5.责任不明确1处扣1分。
1.未组织检查分析不得分;
2.周期不符合要求,每缺
1次扣3
分
(分析周期高于标准不扣分,可以和
矿长每月的检查分析合并
1次);
3.检查分析没有按矿长布置的本专业
1.相关会议纪要;
分管范围的重点进行检查,每缺一项
2.现场检查记录
扣1分(累计扣4分为止);
4.管控措施不做相应调整
1处扣2
分
(累计扣2分);
5.无参加人员签字建议补充完善(此
处不扣分)。
8
项目
项目基本要求内容
标准
评分方法检查方式及内容
分值
所需资料扣分处置方式
按照《煤矿领导带班下井及安
查资料和现场。
未
执行领导带班制度1.查矿领导跟班记录,看是否跟
煤矿领导带班记
1.未执行领导带班制度不得分;
2.领导带班次数不足,每缺1次扣2
全监督检查规定》,执行煤矿领
现场
导带班制度,跟踪重大安全风
检查
险管控措施落实情况,发现问
题及时整改
在井口(露天煤矿交接班室)
不得分,未跟踪管
踪重大风险的管控措施落实情
6
况和管控效果;
控措施落实情况或
发现问题未及时整
2.是否跟踪发现问题整改情况。
改1处扣2分
分。
录、交接班记录、
3.记录中未能体现跟踪
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