排污单位自行监测监督检查要点.pdf
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排污单位自行监测监督检查要点.pdf
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排污单位自行监测监督检查泰州市生态环境局江苏省泰州环境监测中心2019年国家生态环境监测方案检查要求:
检查要求:
抽查抽查时间时间随机随机、抽查对象抽查对象随机随机抽查抽查不不少于少于10%的发证的发证企业企业任务任务分分工:
工:
按照属地管理按照属地管理“谁发证、谁检查谁发证、谁检查”的原则开展检查的原则开展检查工作工作。
省级生态环境行政主管部门负责统筹安排行政区域省级生态环境行政主管部门负责统筹安排行政区域内排污单位自行监测专项检查工作内排污单位自行监测专项检查工作。
排污排污单位自行监测专项单位自行监测专项检查检查查什么包括自行监测点位、指标、包括自行监测点位、指标、频次频次等信息等信息的完整性的完整性一、监测方案制定情况一、监测方案制定情况是否按照自行监测方案开是否按照自行监测方案开展自行监测展自行监测,通过查阅原,通过查阅原始记录检查监测全过程的始记录检查监测全过程的规范性规范性二二、自行监测、自行监测开展情况开展情况监测监测结果公开结果公开的的完整性完整性、一致性、一致性、及时性及时性三、监测信息公开三、监测信息公开情况情况u委托社会检测机构开展自行监测的企业,必要时可赴社会检测机构实验室开展现场检查,检查委托社会检测机构开展自行监测的企业,必要时可赴社会检测机构实验室开展现场检查,检查内容可包括监测人员持证、监测设备、试剂消耗、方法选用、实验室环境等。
内容可包括监测人员持证、监测设备、试剂消耗、方法选用、实验室环境等。
怎么查1、依据、依据u优先优先执行行业排污单位自行监测执行行业排污单位自行监测指南;指南;u无无行业指南,结合许可技术规范,行业指南,结合许可技术规范,按照按照总则总则执行。
执行。
3、请企业提供的材料、请企业提供的材料自行监测方案(许可证);自行监测方案(许可证);环评报告及批复;环评报告及批复;委托监测合同(若委托);委托监测合同(若委托);社会检测机构资质及人员上社会检测机构资质及人员上岗证等材料岗证等材料(若委托)(若委托);企业自测人员上岗证等材料;企业自测人员上岗证等材料;近一季度监测报告(原始记近一季度监测报告(原始记录)。
录)。
2、检查必问、检查必问有无委托监测?
有无企业自测?
二者有无重复监测的指标?
有无委托监测?
有无企业自测?
二者有无重复监测的指标?
重复监测的指标,公开的结果是谁测的?
重复监测的指标,公开的结果是谁测的?
如果企业自测的结果未公开,仅是内部参考,则不检查企如果企业自测的结果未公开,仅是内部参考,则不检查企业自测情况。
如果公开了,即使同时有在线数据也要检查。
业自测情况。
如果公开了,即使同时有在线数据也要检查。
怎么查包括自行监测点位、指标、包括自行监测点位、指标、频次频次等信息等信息的完整性的完整性一、监测方案制定情况一、监测方案制定情况u依据行业技术依据行业技术指南、总则、指南、总则、许可证核发技术规范等许可证核发技术规范等一方面反映排污单位自行监测主体责任的认识水平;一方面反映地方环境部门对企业自行监测的监管水平。
(技术指导、技术审核、监督检查)怎么查是否按照自行监测方案开是否按照自行监测方案开展自行监测展自行监测,通过查阅原,通过查阅原始记录检查监测全过程的始记录检查监测全过程的规范性规范性二二、自行监测、自行监测开展情况开展情况u依据:
排污单位制定的自行依据:
排污单位制定的自行监测监测方案方案主要反映排污单位自行监测的技术水平和自行监测数据的质量水平。
怎么查监测监测结果公开结果公开的的完整性完整性、一致性、一致性、及时性及时性三、监测信息公开三、监测信息公开情况情况u依据排污单位自行监测结果依据排污单位自行监测结果主要反映排污单位自行监测的诚信水平。
一、监测方案制定情况(35分)序号序号检检查查内内容容分值分值1是否制定监测方案:
有方案得4分,无方案该部分得0分。
42监测方案的内容是否完整:
包括单位基本情况(0.5分)、监测点位及示意图(0.5分)、监测指标(1分)、执行标准及其限值(0.5分)、监测频次(1分)、采样和样品保存方法(0.5分)、监测分析方法和仪器(0.5分)、质量保证与质量控制(0.5分)53监测点位数量是否满足自行监测指南的要求,每少一个点位扣0.5分54监测指标是否满足自行监测技术指南的要求,每少一个指标扣0.5分55监测频次是否满足自行监测技术指南的要求,每一个指标频次不满足扣0.5分56执行的排放标准是否适用,每一个指标执行的排放标准不适用扣0.5分27监测分析方法选择是否合理,有国家或行业分析方法标准的未执行每项扣0.5分38监测仪器设备(含辅助设备)选择是否合理,每一个设备选择不合理扣0.5分39采用的质控措施是否科学合理(包括空白样、平行样、加标回收或质控样、仪器校准等),每一个质控措施不合理扣0.5分3一、监测方案制定情况(35分)序号序号检检查查内内容容分值分值1是否制定监测方案:
有方案得4分,无方案该部分得0分。
4只看有无方案,有得4分,没有该部分得0分。
不用考虑方案的具体内容。
一、监测方案制定情况(35分)序号序号检检查查内内容容分值分值1是否制定监测方案:
有方案得4分,无方案该部分得0分。
42监测方案的内容是否完整:
包括单位基本情况(0.5分)、监测点位及示意图(0.5分)、监测指标(1分)、执行标准及其限值(0.5分)、监测频次(1分)、采样和样品保存方法(0.5分)、监测分析方法和仪器(0.5分)、质量保证与质量控制(0.5分)5只看有无对应的内容,有得分,没有不得分。
不用考虑每项的具体内容。
一、监测方案制定情况(35分)序号序号检检查查内内容容分值分值1是否制定监测方案:
有方案得4分,无方案该部分得0分。
42监测方案的内容是否完整:
包括单位基本情况(0.5分)、监测点位及示意图(0.5分)、监测指标(1分)、执行标准及其限值(0.5分)、监测频次(1分)、采样和样品保存方法(0.5分)、监测分析方法和仪器(0.5分)、质量保证与质量控制(0.5分)53监测点位数量是否满足自行监测指南的要求,每少一个点位扣0.5分5按照自行监测指南等的要求,监测点位包括,废气(有组织、无组织)、废水、噪声和周边环境等。
对照指南等检查,扣完5分为止。
一、监测方案制定情况(35分)序号序号检检查查内内容容分值分值1是否制定监测方案:
有方案得4分,无方案该部分得0分。
42监测方案的内容是否完整:
包括单位基本情况(0.5分)、监测点位及示意图(0.5分)、监测指标(1分)、执行标准及其限值(0.5分)、监测频次(1分)、采样和样品保存方法(0.5分)、监测分析方法和仪器(0.5分)、质量保证与质量控制(0.5分)53监测点位数量是否满足自行监测指南的要求,每少一个点位扣0.5分54监测指标是否满足自行监测技术指南的要求,每少一个指标扣0.5分5对照指南检查,只看方案中已列出监测点位包含的监测指标情况,扣完5分为止。
指标和点位不重复扣分。
一、监测方案制定情况(35分)序号序号检检查查内内容容分值分值1是否制定监测方案:
有方案得4分,无方案该部分得0分。
42监测方案的内容是否完整:
包括单位基本情况(0.5分)、监测点位及示意图(0.5分)、监测指标(1分)、执行标准及其限值(0.5分)、监测频次(1分)、采样和样品保存方法(0.5分)、监测分析方法和仪器(0.5分)、质量保证与质量控制(0.5分)53监测点位数量是否满足自行监测指南的要求,每少一个点位扣0.5分54监测指标是否满足自行监测技术指南的要求,每少一个指标扣0.5分55监测频次是否满足自行监测技术指南的要求,每一个指标频次不满足扣0.5分5对照指南检查,只看方案中已列出监测点位包含监测指标的监测频次情况,扣完5分为止。
一、监测方案制定情况(35分)序号序号检检查查内内容容分值分值1是否制定监测方案:
有方案得4分,无方案该部分得0分。
42监测方案的内容是否完整:
包括单位基本情况(0.5分)、监测点位及示意图(0.5分)、监测指标(1分)、执行标准及其限值(0.5分)、监测频次(1分)、采样和样品保存方法(0.5分)、监测分析方法和仪器(0.5分)、质量保证与质量控制(0.5分)53监测点位数量是否满足自行监测指南的要求,每少一个点位扣0.5分54监测指标是否满足自行监测技术指南的要求,每少一个指标扣0.5分55监测频次是否满足自行监测技术指南的要求,每一个指标频次不满足扣0.5分56执行的排放标准是否适用,每一个指标执行的排放标准不适用扣0.5分2执行的排放标准是达标判定的依据,根据许可证、环评批复和管理要求判断(国标、地标,执行时段,是否特别排放限值等),扣完2分为止。
一、监测方案制定情况(35分)序号序号检检查查内内容容分值分值1是否制定监测方案:
有方案得4分,无方案该部分得0分。
42监测方案的内容是否完整:
包括单位基本情况(0.5分)、监测点位及示意图(0.5分)、监测指标(1分)、执行标准及其限值(0.5分)、监测频次(1分)、采样和样品保存方法(0.5分)、监测分析方法和仪器(0.5分)、质量保证与质量控制(0.5分)53监测点位数量是否满足自行监测指南的要求,每少一个点位扣0.5分54监测指标是否满足自行监测技术指南的要求,每少一个指标扣0.5分55监测频次是否满足自行监测技术指南的要求,每一个指标频次不满足扣0.5分56执行的排放标准是否适用,每一个指标执行的排放标准不适用扣0.5分27监测分析方法选择是否合理,有国家或行业分析方法标准的未执行每项扣0.5分3按照自行监测指南的要求,有国家或行业分析方法标准的应优先执行。
执行非环境行业标准的同样扣分。
扣完3分为止。
一、监测方案制定情况(35分)序号序号检检查查内内容容分值分值1是否制定监测方案:
有方案得4分,无方案该部分得0分。
42监测方案的内容是否完整:
包括单位基本情况(0.5分)、监测点位及示意图(0.5分)、监测指标(1分)、执行标准及其限值(0.5分)、监测频次(1分)、采样和样品保存方法(0.5分)、监测分析方法和仪器(0.5分)、质量保证与质量控制(0.5分)53监测点位数量是否满足自行监测指南的要求,每少一个点位扣0.5分54监测指标是否满足自行监测技术指南的要求,每少一个指标扣0.5分55监测频次是否满足自行监测技术指南的要求,每一个指标频次不满足扣0.5分56执行的排放标准是否适用,每一个指标执行的排放标准不适用扣0.5分27监测分析方法选择是否合理,有国家或行业分析方法标准的未执行每项扣0.5分38监测仪器设备(含辅助设备)选择是否合理,每一个设备选择不合理扣0.5分3比如超低排放监测废气设备能抗高湿、高CO等干扰。
扣完3分为止。
一、监测方案制定情况(35分)序号序号检检查查内内容容分值分值1是否制定监测方案:
有方案得4分,无方案该部分得0分。
42监测方案的内容是否完整:
包括单位基本情况(0.5分)、监测点位及示意图(0.5分)、监测指标(1分)、执行标准及其限值(0.5分)、监测频次(1分)、采样和样品保存方法(0.5分)、监测分析方法和仪器(0.5分)、质量保证与质量控制(0.5分)53监测点位数量是否满足自行监测指南的要求,每少一个点位扣0.5分54监测指标是否满足自行监测技术指南的要求,每少一个指标扣0.5分55监测频次是否满足自行监测技术指南的要求,每一个指标频次不满足扣0.5分56执行的排放标准是否适用,每一个指标执行的排放标准不适用扣0.5分27监测分析方法选择是否合理,有国家或行业分析方法标准的未执行每项扣0.5分38监测仪器设备(含辅助设备)选择是否合理,每一个设备选择不合理扣0.5分39采用的质控措施是否科学合理(包括空白样、平行样、加标回收或质控样、仪器校准等),每一个质控措施不合理扣0.5分3质控措施不是写套话,要有具体的可操作的内容。
扣完3分为止。
二、自行监测开展情况(42分)序号序号基础考核(基础考核(20分)分)分值分值1排污口是否进行规范化整治,是否有管理部门设置的规范化标识,监测断面及点位设置是否符合监测规范要求,每发现一个未整治或不符合扣1分52方案中的监测点位是否均开展监测,每少1个监测点位扣1分53方案中的各监测指标是否均开展监测,每少1个监测指标扣0.5分54是否按照方案中的监测频次开展监测,每一个指标频次不符合扣0.5分5序号序号
(一)委托手工监测
(一)委托手工监测(22分)分)分值分值1检测机构的能力项能否满足企业自行监测指标的要求,1项不满足扣0.5分,扣完为止22二、自行监测开展情况(42分)
(一)、
(二)、(三)非单独出现时,该部分得分为22分减去各单项扣分之和序号序号
(二)企业手工自测
(二)企业手工自测(22分)分)分值分值1采用的监测分析方法是否与方案一致,1项不一致扣0.5分52监测人员是否持有相关上岗证,持省证或企业自认定支撑材料、培训材料均可,一人次不满足扣0.5分33实验室设施是否能满足分析基本要求,环境是否干净整洁(1分);是否存在测试区域监测项目相互干扰的情况(1分)24仪器设备档案是否齐全(0.5分),记录内容是否准确、完整(0.5分);是否张贴唯一性编号和明确的状态标识(1分);是否存在使用检定期已过期设备的情况(1分)25是否能提供仪器校验/校准记录;校验/校准是否规范(1分),记录内容是否准确、完整(1分)26是否能提供原始采样记录;采样记录内容是否准确、完整(1分),是否至少2人共同采样和签字(0.5分);采样时间和频次是否符合规范要求(0.5分)27是否能提供监测样品等需要交接的样品交接记录(1分);样品交接记录内容是否规范、完整(1分)28是否能提供样品分析原始记录(1分);对原始记录的规范性、完整性、逻辑性进行审核(1分)29是否能提供质控措施记录;记录是否齐全(1分),记录内容是否准确、完整(1分)2二、自行监测开展情况(42分)序号序号(三)企业自动监测(三)企业自动监测(22分)分)分值分值1自动监测设备的安装是否规范:
废水在线符合HJ/T353的规定,采样管线长度应不超过50m(1分),流量计是否检定合格且在有效期内(1分);废气CEMS符合HJ75的规定,采样管线长度原则上不超过70m(1分),不得有“U”型管路存在(1分)。
其他每发现一处不符合扣0.5分52手工监测采样点是否与自动监测设备采样探头的安装位置吻合(1分),采样位置要利于监测人员进行比对监测(1分)23监测站房是否有空调、温湿度计、灭火设备等,每少一处扣0.5分14设备使用和维护保养记录是否齐全,记录内容是否完整。
每少一份记录扣1分,内容不完整扣0.5分25是否定期进行巡检并做好相关记录,记录内容是否完整。
每少一份记录扣1分,内容不完整扣0.5分26是否定期进行校准、校验并做好相关记录,记录内容是否完整,检查校验记录结果和现场端数据库中记录是否一致。
每少一份记录扣1分,内容不完整扣0.5分,数据不一致此项得0分27标准物质和易耗品是否定期更换,并做好相关记录,记录内容是否完整。
记录缺失扣1分,内容不完整扣0.5分18设备故障状况及处理是否做好相关记录,记录内容是否完整。
记录缺失扣1分,内容不完整扣0.5分19对缺失、异常数据是否及时记录,记录内容是否完整。
记录缺失扣1分,内容不完整扣0.5分110标气、试剂是否超过有效期。
每发现一处扣0.5分111废水在线检查标准曲线系数、消解温度和时间等仪器设置参数是否与验收调试报告一致,量程设置是否合理。
废气CEMS伴热管线设置温度、冷凝器设置温度、皮托管系数、速度场系数等仪器设置参数是否与验收调试报告一致,量程设置是否合理。
每发现一处不一致、不合理,扣1分5注意事项开展自动监测系统检查时,应提前通知第三方运维单位相关人员就位,配合检查。
运维情况运维情况安装情况安装情况现场运行现场运行情况等情况等HJ/T353-2007、HJ/T354-2007、HJ/T355-2007、HJ/T356-2007、HJ212-2017等等1、废水自动监测设备质控情况、废水自动监测设备质控情况现场检查现场检查
(1)流量计及测流段建设情况流量计及测流段建设情况:
废水排放口一般可建成巴氏槽、三角堰、矩形堰等,测流直线长度应在水面宽度5倍以上;不论是超声波还是电磁流量计,均应检定合格且在有效期内。
(2)设备安装的规范性设备安装的规范性:
安装位置规范性水污染源在线监测系统安装技术规范和水质采样技术指导的规定,采样管线长度应不超过50m;探头应在断面中央,不在角落。
(3)比对监测条件:
比对监测条件:
设备采样探头的安装位置应与手工采样点的位置相吻合。
(4)监测站房条件:
监测站房条件:
环境条件是否满足设备正常工作的要求;是否有空调、温湿度计、灭火器必备设施。
1.1安装情况安装情况排污口实例排污口实例-合格合格矩形堰巴歇尔槽巴歇尔槽测流位置直线段长度排污口实例排污口实例-合格合格三角堰巴歇尔槽巴歇尔槽测流位置直线段长度27排污口实例排污口实例不合格不合格未规范化整治平缓段长度不够测流段有泡沫28排污口实例排污口实例不合格不合格未规范化整治浪花导致无法准确测流测流段有泡沫
(1)设备操作使用和维护保养记录设备操作使用和维护保养记录:
是否有记录;内容是否齐全。
(2)运行巡检情况运行巡检情况:
是否定期进行巡检并做好记录(每周12次);记录内容是否完整、准确。
(3)定期校验情况:
定期校验情况:
是否定期进行校验并做好相关记录(每月至少1次);记录内容是否完整、真实(高低浓度的质控样测试高低浓度的质控样测试+实际水样比对实际水样比对;校验记录与现场端数据库的数据一致性)。
(4)标样和易耗品的定期更换情况:
标样和易耗品的定期更换情况:
是否及时更新;样品是否有效;记录是否完整、规范。
(5)设备故障状况及处理情况:
设备故障状况及处理情况:
是否有相关记录;记录内容是否准确、完整。
1.2运维情况运维情况
(1)仪器参数设置仪器参数设置:
标准曲线系数、消解温度和时间等参数设置是否与验收调试报告一致。
量程设置是否合理:
量程应大于排放限值,但也不宜过大;排放浓度在量程的20-100%范围内时,量程比较合理;适用于进水口的高量程仪器用于排放口一般是不合理的。
(2)缺失、异常数据的标记和处理缺失、异常数据的标记和处理:
对缺失、异常数据是否及时记录。
是否有报送或提交监控中心的文件或记录。
仪器故障期间是否开展手工监测,并报送数据。
1.3设备现场运行设备现场运行验收情况验收情况系统参数设置系统参数设置安装规范性安装规范性运维台账运维台账2、废气自动监测设备、废气自动监测设备(CEMS)质控情况现场质控情况现场检查检查HJ75-2017、HJ76-2017、HJ212-2017等等安装规范性检查采样管线长度原则上不超过70m(1分)不得有“U”型管路存在(1分)其他问题(每处0.5分)伴热管线呈现U型当使用伴热管线时应具备稳定、均匀加热和保温的功能;其设置和实际温度一般在120以上,且应高于烟气露点温度10以上,其实际温度值应能够在机柜或系统软件中显示查询。
冷干法冷凝器的设置和实际温度应保持在26。
点位一致性检查手工监测采样点是否与自动监测设备采样探头的安装位置吻合(1分)参比方法采样孔位于CEMS监测断面上游安装位置要求位于固定污染源排放设备的下游和比对监测断面上游未见参比方法采样孔点位一致性检查采样位置要利于监测人员进行比对监测(1分)其他常见问题参比方法采样孔被遮挡或无法使用安装位置要求采样或监测平台长度应不小于2m,宽度应不小于2m或采样枪长度外延1m,周围设置1.2m以上的安全防护栏,有牢固并符合要求的安全措施,便于日常维护(清洁光学镜头、检查和调整光路准直、检测仪器性能和更换部件等)和比对监测安装位置要求采样或监测平台应易于人员和监测仪器到达,当采样平台设置在离地面高度2米的位置时,应有通往平台的斜梯/Z字梯/旋梯,宽度应不小于0.9m;当采样平台设置在离地面高度20米的位置时,应有通往平台的升降梯。
安装位置要求应优先选择在垂直管段和烟道负压区域,确保所采集样品的代表性。
测定位置应避开烟道弯头和断面急剧变化的部位。
对于颗粒物CEMS和流速CMS,应设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于4倍烟道直径,以及距上述部件上游方向不小于2倍烟道直径处;对于气态污染物CEMS,应设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于2倍烟道直径,以及距上述部件上游方向不小于0.5倍烟道直径处。
对矩形烟道,其当量直径D=2AB/(A+B),式中A、B为边长。
安装位置要求安装位置要求对于现有污染源,当无法找到满足7.1.2.2的采样位置时,应尽可能选择在气流稳定的断面安装CEMS采样或分析探头,并采取相应措施保证监测断面烟气和颗粒物分布相对均匀,断面无紊流对气流均布程度的判定采用相对均方根r法,应满足r0.15,r按下式计算。
.
(1)式中,为测点烟气流速,m/s;为截面烟气平均流速,m/s;n为截面上的速度测点数目。
测点的选择按照GB/T16157执行。
安装位置要求改造前改造前改造后改造后监测站房检查监测站房是否有空调、温湿度计、灭火设备等,每少一处扣0.5分,共1分巡检记录检查定期进行巡检并做好相关记录,记录内容是否完整。
每少一份记录扣1分,内容不完整扣0.5分。
日常巡检记录应包括检查项目、检查日期、被检项目的运行状态等内容,每次巡检应记录并归档。
CEMS日常巡检时间间隔不超过7天设备使用与维护保养记录设备使用和维护保养记录是否齐全,记录内容是否完整。
每少一份记录扣1分,内容不完整扣0.5分。
标准物质和易耗品是否定期更换,并做好相关记录,记录内容是否完整。
记录缺失扣1分,内容不完整扣0.5分。
设备故障状况及处理是否做好相关记录,记录内容是否完整。
记录缺失扣1分,内容不完整扣0.5分。
日常维护保养应根据CEMS说明书的要求对CEMS系统保养内容、保养周期或耗材更换周期等作出明确规定,每次保养情况应记录并归档每次进行备件或材料更换时,更换的备件或材料的品名、规格、数量等应记录并归档如更换有证标准物质或标准样品,还需记录新标准物质或标准样品的来源、有效期和浓度等信息对日常巡检或维护保养中发现的故障或问题,系统管理维护人员应及时处理并记录定期校准和校验检查是否定期进行校准、校验并做好相关记录记录内容是否完整检查校验记录结果和现场端数据库中记录是否一致。
每少一份记录扣1分,内容不完整扣0.5分,数据不一致此项得0分定期校准具有自动校准功能的颗粒物CEMS和气态污染物CEMS每24小时至少自动校准一次仪器零点和量程,同时测试并记录零点漂移和量程漂移;无自动校准功能的颗粒物CEMS每15天至少校准一次仪器的零点和量程,同时测试并记录零点漂移和量程漂移;无自动校准功能的直接测量法气态污染物CEMS每15天至少校准一次仪器的零点和量程,同时测试并记录零点漂移和量程漂移;无自动校准功能的抽取式气态污染物CEMS每7天至少校准一次仪器零点和量程,同时测试并记录零点漂移和量程漂移。
定期校准抽取式气态污染物CEMS每3个月至少进行一次全系统的校准,要求零气和标准气体从监测站房发出,经采样探头末端与样品气体通过的路径(应包括采样管路、过滤器、洗涤器、调节器、分析仪表等)一致,进行零点和量程漂移、示值误差和系统响应时间的检测。
具有自动校准功能的流速CMS每24h至少进行一次零点校准,无自动校准功能的流速CMS每30天至少进行一次零点校准。
历史数据查阅校准、日常运行的异常值比较分析仪表、工控机和数采仪的数据是否吻合定期校验CEMS投入使用后,燃料、除尘效率的变化、水份的影响、安装点的振动等都会对测量结果的准确性产生影响有自动校准功能的测试单元每6个月至少做一次校验,没有自动校准功能的测试单元每3个月至少做一次校验;校验用参比方法和CEMS同时段数据进行比对当校验结果显示数据失控时,则应扩展为对颗粒物CEMS的相关系数的校正或/和评估气态污染物CEMS的准确度或/和流速CMS的速度场系数(或相关性)的校正缺失、异常数据记录对缺失、异常数据是否及时记录,记录内容是否完
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