湘潭市纺织工业行业管理办公室.docx
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湘潭市纺织工业行业管理办公室
2015年湘潭市纺织工业行业管理办公室
部门决算及三公经费支出编制说明
一、部门职责及机构设置情况
1、主要职能:
执行国家和省有关行业发展的方针、政策、法律、法规,研究和拟定行业中长期发展规划的年度计划并引导实施,负责拟定行业企业改革方案,解决改革中出现的问题;做好行业安全生产,扶危解困,维护稳定等工作。
负责收集和发布行业经济技术信息和市场信息、指导行业产业结构的调整,引导推介新产品,新技术工作。
负责行业办机关离退休人员的管理。
根据授权管理或协助管理企业党建、领导班子建设工作。
承办市委,市政府和市经济和信息化委员会交办的其他事项。
矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃軔。
2、机构人员情况:
我单位属副县级全额拨款参公事业单位
科室设置数:
3个
人员编制数:
10人;实有人数:
7人
离休人员:
2人;退休人员:
44人,
在职和离退休人员总计:
53人(年末)
二、2015年度部门决算表
(公开表格附后)。
三、预算执行情况分析
(一)部门决算的基本情况
1、年度收支决算情况
本年收入:
359.6万元(其中:
本年财政拨款收入359.2万元,本年其他收入0.39万元),年初结转和结余0.51万元聞創沟燴鐺險爱氇谴净祸測。
本年支出:
359.2万元(其中:
一般公共服务支出:
1万元,医疗卫生与计划生育支出:
4万元,资源勘探信息等支出:
354.2万元,)结余分配:
0.9万元残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟婭骒。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。
①基本支出:
359.2万元;其中:
人员经费:
346.53万元;日常公用经费:
12.67万元
②项目支出0万元
3、年度“三公”经费决算情况
2014年“三公”经费支出4万元,其中公务接待费1.4万元,公务用车运行维护费2.6万元;2015年度“三公”经费支出:
1.36万元,年初预算5.8万元,其中:
公务用车运行维护费:
0.65万元,年初预算4万元;公务接待费:
0.71万元,年初预算1.8万元;全年“三公”经费,较上年相比都大幅减少未超标。
全年三公经费减少的主要原因是单位加强了对公务用车的管理,健全了公务用车的相关制度,节约了公车运行开支。
同时加强了对公务接待的管理,制定了新的公务接待制度并严格执行。
因此,我单位接待费和公务用车的运行经费都减少了。
本单位本年度无车辆购置,也未发生出国出境费用。
酽锕极額閉镇桧猪訣锥顧荭。
年度机关运行经费决算情况
年度机关运行经费支出:
12.67万元,其中:
办公费1.81万元,水费0.28万元,电费1.18万元,邮电费0.66万元,维修费0.36万元,公务接待费0.71万元,工会经费0.88万元,福利费5.19万元,公务用车运行维护费0.65万元,其他支出0.95万元。
彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑诒尔。
(二)进行部门决算分析
1.本部门所有收入均为财政拨款和利息收入。
各项支出所占总支出比重平衡。
2.决算支出除年中追加经费以外,与预算一致,未出现严重超预算情况。
全年“三公”经费,较上年相比都相应减少,均未超标。
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3.资产变动情况
本年度无政府采购支出。
4、在决算编制时因为预算下达的科目是基本支出科目,因此虽然实际使用是在项目上,决算时却计入在基本支出。
厦礴恳蹒骈時盡继價骚卺癩。
(三)提出改进措施
随着财务软件的不断更新和变化,建议加大对财务人员的业务培训,以便更好地做好预决算工作。
建议预算绩效考核工作能与单位的整体绩效考核工作同步,同时加大对预算绩效考核工作的培训力度。
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2015年部门决算和“三公”经费决算公开表格(表1)
部门收支决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目(按功能分类)
行次
决算数
一、财政拨款收入
1
359.2
一、一般公共服务支出
37
1
其中:
政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
38
二、上级补助收入
3
三、国防支出
39
三、事业收入
4
四、公共安全支出
40
四、经营收入
5
五、教育支出
41
五、附属单位上缴收入
6
六、科学技术支出
42
六、其他收入
7
0.4
七、文化体育与传媒支出
43
8
八、社会保障和就业支出
44
9
九、医疗卫生与计划生育支出
45
4
10
十、节能环保支出
46
11
十一、城乡社区支出
47
12
十二、农林水支出
48
13
十三、交通运输支出
49
14
十四、资源勘探信息等支出
50
354.2
15
十五、商业服务业等支出
51
16
十六、金融支出
52
17
十七、援助其他地区支出
53
18
十八、国土海洋气象等支出
54
19
十九、住房保障支出
55
20
二十、粮油物资储备支出
56
21
二十一、其他支出
57
22
二十二、债务还本支出
58
23
二十三、债务付息支出
59
本年收入合计
24
359.6
本年支出合计
60
359.2
用事业基金弥补收支差额
25
结余分配
61
年初结转和结余
26
0.5
交纳所得税
62
基本支出结转
27
0.5
提取职工福利基金
63
项目支出结转和结余
28
转入事业基金
64
经营结余
29
其他
65
30
年末结转和结余
66
0.9
31
基本支出结转
67
32
项目支出结转和结余
68
33
经营结余
69
34
70
35
71
总计
36
360.1
总计
72
360.1
2015年部门决算和“三公”经费决算公开表格(表2)
部门收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
359.6
359.2
0.4
201
一般公共服务支出
1
1
20106
财政事务
1
1
2010699
其他财政事务支出
1
1
210
医疗卫生与计划生育支出
4
4
21005
医疗保障
4
4
2100501
行政单位医疗
4
4
215
资源勘探信息等支出
354.6
354.2
0.4
21502
制造业
354.6
354.2
0.4
2150201
行政运行
354.6
354.2
0.4
2015年部门决算和“三公”经费决算公开表格(表3)
部门支出决算表
单位:
万元
项目
本年
支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
359.2
359.2
201
一般公共服务支出
1
1
20106
财政事务
1
1
2010699
其他财政事务支出
1
1
210
医疗卫生与计划生育支出
4
4
21005
医疗保障
4
4
2100501
行政单位医疗
4
4
215
资源勘探信息等支出
354.2
354.2
21502
制造业
354.2
354.2
2150201
行政运行
354.2
354.2
2015年部门决算和“三公”经费决算公开表格(表4)
部门财政拨款收支决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目(按功能分类)
行次
决算数
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
1
359.2
一、一般公共服务支出
31
1
1
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
32
3
三、国防支出
33
4
四、公共安全支出
34
5
五、教育支出
35
6
六、科学技术支出
36
7
七、文化体育与传媒支出
37
8
八、社会保障和就业支出
38
9
九、医疗卫生与计划生育支出
39
4
4
10
十、节能环保支出
40
11
十一、城乡社区支出
41
12
十二、农林水支出
42
13
十三、交通运输支出
43
14
十四、资源勘探信息等支出
44
354.2
354.2
15
十五、商业服务业等支出
45
16
十六、金融支出
46
17
十七、援助其他地区支出
47
18
十八、国土海洋气象等支出
48
19
十九、住房保障支出
49
20
二十、粮油物资储备支出
50
21
二十一、其他支出
51
22
二十二、债务还本支出
52
23
二十三、债务付息支出
53
本年收入合计
24
359.2
本年支出合计
77
359.2
359.2
25
78
年初财政拨款结转和结余
26
年末财政拨款结转和结余
79
一、一般公共预算财政拨款
27
基本支出结转
80
二、政府性基金预算财政拨款
28
项目支出结转和结余
81
29
82
总计
30
359.2
总计
83
359.2
359.2
2015年部门决算和“三公”经费决算表格(表5)
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