电商绩效考核方案.docx
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电商绩效考核方案.docx
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电商绩效考核方案
电商錢效考核方案
内部编号:
(YUUT・TBBY・MMUT・URRUY・UOOY・DBUYI・0128)
一.电商绩效考核方案要点
1、考核内容:
月度提成、回款考核、季度利润考核、库存考核;
2、考核按订单类型和岗位属性以不同方式考核;
3、每月设置回款目标;
4、所有提成均按回款额计提;
5、部门经理设置浮动工资,季度结算,2015年7月1日开始实施;
6、月度提成当期只发放提成的80%,20%留存发放;季度超利润奖励当期只发放奖励的
50%,50%留存发放。
电商组织架构和职责
二、
年经标四、年提算方
(一)月
1、以当为提成基
2、部门
的月度提
职务
经理
店长
平面设计网页设计
姓名
2015
营目
IHI
电商I的声諸第划、整个店铺的运营
推鬥(直通车)、|分销管理、整个店铺的管理、活
2H.
动统筹
殳计(照片)、店铺装修。
育理、活动报名、产品排版詢、全部售后
2015成计式
2015年电商经营目标
项目
年目标
月目标
备注
销售额/万
XXX
XXX
注:
营业利润己计算部门所有员工(除经理)的提成。
营业利润/万
XXX
XXX
营业利润率
XXX
XXX
客服
客服兼财务、ERP数据录入
度提成
月回款额数;
一般岗位成:
个人回款额(G)
客服
GW5万元
3%
5 % G>8万元,超业绩X按以下比例提成 XW8万元 % 8万元 % 10万元 % X>20万元 % 客服接单 % 平面设计 提成比例 网页设计 推广 客服主 管 团队订单(促销、 公共、分销商订单) 团队回款额(T) 提成 5WTV10万元 1% 10WTC15万元 % 15WTV20万元 % TM20万元 % 以上岗位团队订单提成由经理按岗位系数分配 3、部门丿占长、运营及经理的月度提成: 运营、店长 部门总业绩回款额 提成比例 31万及以下 % 30VXW50万 % 50VXW70万 % 70万以上 % 部门经理 部门其他人员提成平均额的3倍 (二)客服月度KPI考核及经理考核得分计算 为了保障客服的服务质量,尽可能给客户满意的购物过程,对销售客服做以下KPI考核,为了促使部门经理做好管理工作,把客服的平均考核得分作为计算经理考核得分的基础。 此考核每月进行,客服和部门经理的月度及季度绩效发放按考核得分对应的绩效发放比例,再乘以80%计发。 1、客服月度考核指标: 电子商务部客服KPI考核表 KPI指标 详细描述 标准 分值 权重 备注 年销售额 440万 年利润 18万 咨询转化率 最终下单人数/咨询人数 KPIN50% 100 35% 提高沟通能力,促成咨询客户下单 50%>KPI^30% 90 30%>KPI^20% 80 KPI<20% 0 下单成功率 最终付款人数/下单人数 KPIM90% 100 25% 对下单但未及时付款客户进行温馨提示,最终促成交易 90%>KPI^80% 90 80%>KPI^60% 80 KPI<60% 0 客单价 销售额/下单付款人数 KPIM120 100 10% 提高关联销售能力,根据客户喜好推荐其他产品 120>KPI^80 90 80>KPI^50 80 KPI<50 0 响应时间 平均响应时间(秒) KPIW50 100 10% 提高打字速度,保持条理清晰,及时回应客户 50CKPIW60 90 60VKPIW75 80 KPI>75 0 销售额 销售额-退货额 KPI>30000 100 20% 按照公司要求完成 2、经理月度考核得分: 客服月度考核得分作为计算经理考核得分的基础,以下表为经理考核得分计算表: 经理月度考核分数计算表 客服考核平均分 经理影响得分 0-70 70 71-75 85 76-80 81-85 86-90 90 91-95 95 96-100 100 3、部门其他人员年度KPI考核 只作年度考核,适用于部门经理和客服以外的所有部门人员。 在计发年度留存绩效时,按照考核得分对应的比例发放。 年度KPI考核指标如下: 项次 部门职责 KPI 权重 计量单位 计算公式 目标 数据來源 1 根据公司的规划方向,制定出店铺的发展目标和方向。 完成公列制定的店铺年度销售任务。 对公司相关产品线的产品策略和改进提供专业建议,并参与产品规划和定价 销售额 20% 万 销售额-退货额 440 财务部/本部 2 营业利润率 25% % 主营利润/销售收入 % 财务部/本部 3 负责淘宝各类活动资源的联系、推广及聚划算活动策划,积极配合淘宝小二组织好每期活动,提高店铺商品转化率。 丿占铺内部活动的策划与实施 活动销售效率 10% % 限额售完时间/限时时间 W 100% 本部 4 成交投入 比 10% % R0L二成交额/活动投入(推广、直通车) 5 本部 5 对整个电子商务相关工作流程建立,监督执行,完善并优化电子商务作业流程和培训 流程规范 10% 次/ 月 流程评价,每月对客服培训不少于2次 2 总经办/总部 6 定期提报营运数据及工作总结报告,活动总结分析报告 报表及时准确性 10% % 每两周提供一次半月各网店运营数据分析 2 总经办/总部 7 督促考核客服服务,包括各平台接单工作、在线答复客户,销售商品,物流跟单以及售后 处理等 订单转化率 10% % 成交人数/UV 本部 8 负责网络分销商的招商、管理、发货、支持、维护等 分销增长率 5% % 涨幅 25% 财务部/本部 分数计算方法: 单项得分二完成情况/目标*权重*100 岗位年度留存绩效的发放额二应发留存绩效*考核得分对应的比例。 4、考核得分对应绩效发放比例: 得分对应的绩效发放比例表 得分 绩效发放比例 0-70 0% 71-75 60% 76-80 70% 81-85 80% 86-90 90% 91-95 95% 96-100 100% (三)回款考核及提成说明 1、月回款目标完成率达90%或以上,所有人员按正常提成; 2、如月回款目标完成率未达90%,部门经理无任何提成和奖励,其他人员的所有提成和奖励均按照回款完成比例计提; 3、回款额季度结算,如果当季的总回款达标,则前两个月累计未发的绩效可与本月绩效一起结算补发。 若当季总体回款未达标,则累计未发的提成不再发放。 4、原则上,月回款目标为前3个月的平均销售额,如有特殊情况,总经办可予以调整,于每月8日前确定并公布。 5、当期只发放月度提成的80%,20%留存于后续发放。 6、开始考核时间: 2015年4月1日 (四)季度利润考核 1、考核周期: 季度; 2、季度超利润奖励标准: 超过目标营业利润部分的50%; 3、奖金分配原则: 部门经理70%,剩余的30%由部门经理按照岗位系数进行分配,提报总经理审批。 4、季度亏损扣罚标准: 按亏损额的10%扣罚,扣罚只限于部门经理。 5、超利润奖励发放方式: 当期发放50%,50%留存于年度结算。 6、开始考核时间: 2015年7月1日。 (五)库存考核 1、适用范围: 部门经理; 2、库存控制标准: 当月合理库存二当月销售成本*2; 3、节省库存奖励二节省库存金额*%*30%; 4、库存超额扣罚 1)当实际库存不超过销售成本的3倍时,扣罚二超额库存金额W20%: 2)当实际库存超过销售成本的3倍时, 扣罚二销售成本*%*20%+(实际库存-当月销售成本*3)*%*2;例: 5月销售成本为10万元,实际库存为50万,求当月库存扣罚多少解答: 当月合理库存二10*2二20万元,超额库存=50-20=30万元, 由于实际库存超过销售成本的3倍, 扣罚二10*%*20%+(50-10*3)*%*2二万元二2520元 5、库存考核开始时间: 2015年10月1日,即计算10月绩效时候才考核库存。 (六)部门经理的扣罚说明 部门经理的所有扣罚均从当期提成、奖励及浮动工资中扣除,不够扣除的,累计到下月,直至季度结算为止,季度结算时不够扣除的,则不累计到下季度扣罚。 浮动工资当月不发放,季度结算发放,季度发放时同样只发放80%,20%留存。 (七)留存发放说明 1、结算时间: 2次结算,首次在次年1月结算上年4至12月的留存,末次在次年5月结算本年1至3月的留存; 2、发放时间: 首次在次年1月份(春节前)发放,末次在次年5月发放; 3、发放额度的确定: 首次发放由总经办与财务部评估过去3个季度和预估未来一个季度的经营情况而定;末次发放则由财务部根据实际情况进行结算。 五、绩效计算方法 (一)当期发放部分 1、部门经理: 月度: (月度提成+库存奖罚)*80%*KPI考核发放比例 季度: ((月度提成+库存奖罚-季度亏损扣罚+浮动工资)*80%+季度超利润奖励*50%)*KPI考核发放比例 2、客服人员: (月度提成*80%+季度超利润奖励*50%)*KPI考核发放比例 3、其他人员: 月度提成*80%+季度超利润奖励*50% (二)留存部分 1、部门经理、客服人员: 月度提成20%留存+季度超利润奖励50%留存 2、其他人员: (月度提成20%留存+季度超利润奖励50%留存)*KPI考核发放比例 3、以上的留存均按财务部结算计发的为准。 六、其他说明 1.销售定价一一产品价格由财务部核定销售成本价,业务部门可按市场情况自行调节销售单价,并报财务部备案。 2.财务部每月提供上月合理库存金及实际库存金额给销售客服。 3.财务部每季度第一个月提供上一季度的实际利润额给销售客服。 4.提成计算一一销售客服提报该月的总回款额,经财务部核实,管理部按本方案计提标 准核算,并复核计发提成报批。 七、员工绩效奖金的发放原则 1.部门人员中途离职,提出日到办理离职日绩效按50%计算,留成提成取消; 2.如有侵害公司利益的行为,取消提成,并按公司相关制度处理,公司保持对发放提 成的追溯; 3.月度、季度绩效奖金统一按本方案考核,时间为跨月考核; 八、附表: 附表一客服KPI考核计分表;附表二部门其他人员KPI考核计分表 九、本制度从2015年4月1日起执行,试行一年,如有调整,按最新的标准执行。 解释权归管理部所有。 管理部 附表一客服月度KPI考核计分表 电子商务部客服月度KPI考核计分表 o 换 * 麻眾 麻® 总 麻® g T—H s oco o g i-H S oco O g i-H s oco o g T—H s oco o 2§ O CO o 总s /\co 总s Az 总§ Aco 总g A9 Xs 頁s 罪 $LO *卜 3U0U0 20000 W30000 10000 W20000 V足魏妙 Y $ 年溢舟YKii$ 勺 A r s F煞教YU®旺 苹彖恋V<権 W £ • 芝變隸番Y區 套匕惡石菽Y■Y邮 、羅 盼 遥咚 i]m;1 W| 轻 gCO 雷 Z g t—H g▼—< g z 壬 总 取y 百旨 与 : h 脚 运悄叵 蠢 底赵 CM co 寸 g 9 总经理审批: 管理部复核: 部门经理复核: 部 门绩效统计员: 附表二部门其他人员KPI考核计分表 电子商务部年度KPI考核计分表(经理和客服除外) 项次 部门职责 KPI 权重 计量单位 计算公式 计算指标 目标 数据来 源 完成情况 单项得分 1 根据公司的规划方向,制定出丿占铺的发展目标和方向。 完成公司制定的店铺年度销售任务。 对公司相关产品线的产品策略和改进提供专业建议,并参与产品规划和定价 销售额 20% 万 销售额- 销售额 退货额 440 财务部/ 退货额 本部 营业利润率 主营利润 主营利润 销售收入 财务部/本部 2 25% % /销售收入 % 3 负责淘宝各类活动资源的联系、推广及聚划算活动策划,积极配合淘宝小二组织好每期活动,提高店铺商品转化率。 店铺内部活动的策划与实施 活动销售效率 10% % 限额售完时间/限 限额售完时间 限时时间 W 100% 本部 时时间 成交投入比 R0L二成交额/活动 成交额 活动投入 4 10% % 投入(推广、直通 车) 5 本部 对整个电子商务相关工 流程评价,每月对客服培训不少于 2次 总次数 5 作流程建立,监督执行,完善并优化电子商务作业流程和培训 流程规范 10% 次/ 川 2 总经办/总部 定期提报营运数据及工 报表及时准确性 每两周提供一次半 及时准确次数 总次数 总经办/总部 6 作总结报告,活动总结分析报告 10% % 月各网店运营数据分析 2 7 督促考核客服服务,包括各平台接单工作、在 订单转化 10% % 成交人数 成交人数 UV 本部 线答复客户,销售商品,物流跟单以及售后 率 /UV 处理等 8 负责网络分销商的招商、管理、发货、支 持、维护等 分销增长率 5% % 涨幅 上一年分销销售额 本年分销销售额 财务部/本部 总分 绩效发放比例 总经理审批: 部门绩效统计员: 财务部复核: 部门经理复核:
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