客运索道和大型游乐设施安全风险管控清单.docx
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客运索道和大型游乐设施安全风险管控清单.docx
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质量安全风险管控清单
客运索道及游乐设施安全风险管控清单
本文安全风险管控清单根据生产和使用分为表1和表2,其中表1中规定了客运索道制造(含安装、修理、改造)单位应当进行“日管控、周排查、月调度”的基本项目,适合于客运索道制造(含安装、修理、改造)单位编制《质量安全安全风险管控清单》参考,表2中规定了客运索道使用单位应当进行“日管控、周排查、月调度”的基本项目,适合于客运索道使用单位编制《使用安全安全风险管控清单》参考。
表3中规定了大型游乐设施使用单位应当进行“日管控、周排查、月调度”的基本项目,适合于大型游乐设施使用单位编制《使用安全安全风险管控清单》参考。
22
目录
表1.客运索道质量安全风险管控清单 3
表2.客运索道使用安全风险管控清单 12
表3.大型游乐设施安全风险管控清单 18
表1.客运索道质量安全风险管控清单
序号
风险类别
风险指标
风险管控措施
管控形式
责任人
备注
1
设计
设计的依据不符合要求。
设计任务书中明确设计的依据,检查设计文件的依据是否符合要求。
周排查
质量安全总监
2
设计文件未经鉴定,也未经责任人员审查确认即用于生产。
设计文件经鉴定机构鉴定并按规定经责任人员审查确认通过后方能用于生产。
周排查
质量安全总监
3
未按规定对外来设计文件进行控制。
按照法规、标准、控制程序文件的要求对外来设计文件进行控制。
周排查
质量安全总监
4
未按规定办理设计修改手续。
当设计发生修改时,按设计控制程序进行处理。
周排查
质量安全总监
5
材料与零部件
未按规定对受委托方实施质量控制。
建立合格受委托方名录,按照程序文件进行采购质量控制。
周排查
质量安全总监
6
未按规定进行材料验收(复验)以及存放与保管。
按照法规、标准、控制程序文件的要求进行验收(复验)、存放与保管。
周排查
质量安全总监
7
未按规定进行领用、使用控制以及材料标识。
按照法规、标准、控制程序文件的要求进行料领用和使用以及材料标识。
日管控
质量安全员
8
未按规定办理材料代用手续。
按照法规、标准、控制程序文件的要求办理材料代用手续。
日管控
质量安全员
9
作业(工艺)
未按规定制定通用、专用文件和技术交底。
按照法规、标准、控制程序文件的要求编制工艺文件。
月调度
主要负责人
10
未对设计图纸的工艺性进行审查。
对设计图纸进行工艺审查,并做好记录。
日管控
质量安全员
11
未按规定对生产工艺执行情况进行检查。
按控制程序文件规定,定期进行工艺执行情况检查。
日管控
质量安全员
12
焊接
未按规定对焊接人员、焊接材料、焊接过程进行管理、控制。
按照法规、标准、控制程序文件的要求对焊接人员、焊接材料、焊接过程进行管理、控制,并做好记录。
日管控
质量安全员
13
未按规定对焊接试板控制。
明确焊接试板的相关要求,按规定进行加工、检验与试验、处理和保存。
周排查
质量安全总监
14
焊接工艺评定、焊接工艺规程不符合要求。
按规定进行焊接工艺评定、编制焊接工艺规程,确保能覆盖锅炉焊接所需的工艺。
周排查
质量安全
总监
15
焊缝返修未按规定执行。
焊缝返修应按照法规、标准、控制程序文件的要求执行。
周排查
质量安全
总监
16
热处理
热处理工艺文件不符合要求。
按照法规、标准、控制程序文件的要求编制工艺文件。
周排查
质量安全
总监
17
热处理设备不符合要求。
热处理设备、测温装置、温度自动记录装置应符合有关规定。
月调度
主要负责人
18
热处理过程以及记录、报告不齐全、不规范。
按照法规、标准、控制程序文件的要求,进行过程控制,准确、规范填写热处理记录,出具热处理报告。
周排查
质量安全
总监
19
未按规定对热处理外委进行控制。
按照法规、标准、控制程序文件的要求对受委托单位热处理质量进行控制。
周排查
质量安全
总监
20
无损检测
未按规定制订无损检测通用或专用工艺文件。
按照法规、标准、控制程序文件的要求编制工艺文件。
周排查
质量安全
总监
21
无损检测人员及管理不符合要求。
按规定配备相应资质的无损检测人员并注册到本单位,并对无损检测人员进行培训、考核,明确其职责、权限等要求。
周排查
质量安全
总监
22
未按规定对无损检测的状态和时机以及过程进行控制。
无损检测的状态和时机以及方法、数量、比例,不合格部位的检测、扩探比例、评定标准应满足工艺要求。
日管控
质量安全员
23
无损检测设备、仪器和试块不满足相应检测要求。
应配备合格的无损检测设备、仪器和试块,并按要求进行检定校准。
月调度
主要负责人
24
无损检测记录和报告缺失或不规范。
应及时出具准确规范的无损检测记录和报告。
周排查
质量安全
总监
25
未按规定对无损检测外委进行控制。
按照法规、标准、控制程序文件的要求对受委托单位无损检测质量进行控制。
周排查
质量安全
总监
26
理化检验
理化检验人员未经培训合格。
理化检验人员按要求培训上岗。
月调度
主要负责人
27
理化检验方法和操作过程不符合要求。
按照法规、标准、控制程序文件的要求编制理化检验工艺文件,明确理化检验方法和操作过程的具体要求。
周排查
质量安全
总监
28
理化试样及试样检测以及记录和报告不符合要求。
理化试样的取样、加工、试验和保存以及记录和报告的出具应符合相关要求。
周排查
质量安全
总监
29
未按规定对理化检验外委进行控制。
按照法规、标准、控制程序文件的要求对受委托单位的理化检验质量进行控制。
周排查
质量安全
总监
30
检验与试验
检验与试验工艺文件不符合要求。
按照法规、标准、控制程序文件的要求编制检验与试验工艺文件。
周排查
质量安全
总监
31
未按规定对检验与试验条件、过程检验、最终检验、检验与试验状态进行控制。
按照法规、标准、控制程序文件的要求进行控制并做好状态标识以及相关记录。
周排查
质量安全
总监
32
检验与试验记录和报告缺失或不规范
应及时出具准确规范的检验与试验记录和报告。
周排查
质量安全
总监
33
型式试验不符合相关规范要求,不能覆盖产品范围
型式试验应符合相关规范要求,并覆盖产品范围。
月调度
主要负责人
34
生产设备
和检验与试验装置
采购、验收、建档、操作、维护、使用环境、检定校准、检修、封存以及报废等的控制不符合要求
按照法规、标准、控制程序文件的要求对生产设备和检验与试验装置的相关环节进行控制并做好相关记录。
周排查
质量安全
总监
35
档案管理不符合要求
按照程序文件的要求对生产设备和检验与试验装置的档案进行管理。
周排查
质量安全
总监
36
生产设备使用状态标识,检验与试验装置检定校准标识,法定要求检验的生产设备的检验报告等不符合要求
按照程序文件的要求对生产设备和检验与试验装置的相关标识、检验报告进行管理。
日管控
质量安全员
37
人员管理
未对人员培训的范围、要求、内容、计划和实施等做出规定
制定人员管理相关程序,明确相关要求。
月调度
主要负责人
38
特种设备许可所要求的相关人员的培训、考核档案不符合要求
加强过程巡查及档案管理。
月调度
主要负责人
39
特种设备许可所要求的相关人员的聘用管理不符合要求
检查相关工作见证材料。
月调度
主要负责人
40
执行特种设备许可制度
资源条件未能持续保持许可条件
制定执行特种设备许可制度的管理程序,明确相关要求;持证期间,加强过程巡查,当相关人员、工作场所、设备设施等发生变化时,及时核查是否满足许可条件。
月调度
主要负责人
41
未按规定履行告知义务并接受监督检验
接受各级特种设备安全监管部门的监督,并按规定申报和接受监督检验。
月调度
主要负责人
42
发现涂改、倒卖、出租、出借许可证行为等
按规定进行许可证管理。
月调度
主要负责人
43
政府监督、通报、预警
发现不合格项
记录、整改。
月调度
主要负责人
44
投诉举报
发现不合格项
记录、整改、消除安全隐患。
月调度
主要负责人
45
舆情信息
发现不合格项
记录、整改。
月调度
主要负责人
备注:
本清单为推荐性格式,仅规定了应当进行日管控、周排查、月调度的基本项目,客运索道制造(含安装、修理、改造)单位应当结合本单位实际和产品安装的具体要求,细化风险管控清单,合理调整管控形式。
表2.客运索道使用安全风险管控清单
序号
风险类别
风险因素
风险管控措施
管控形式
责任人
备注
1
人员
未按规定配备安全管理人员和作业人员。
1.建立特种设备安全管理人员与作业人员管理制度;
2.按规定配备相关人员。
月调度
主要负责人
2
作业人员未持有相应资格证件。
配备具有相应资质的作业人员,加强资格证的换证管理。
周排查
安全总监
3
未按规定对安全管理人员和作业人员开展安全教育培训。
按规定开展安全教育培训。
周排查
安全总监
4
作业人员违章作业或到岗值守情况不符合要求。
检查客运索道作业人员到岗值守情况,纠正和制止违章作业行为。
日管控
安全员
5
管理
未按规定设置安全管理机构。
按规定设置客运索道安全管理机构。
月调度
主要负责人
6
未按规定制定管理制度、操作规程。
1.制定客运索道安全管理机构和相关人员岗位职责;
2.制定《客运索道安全总监职责》《客运索道安全员守则》《客运索道安全日管控、周排查、月调度管理制度》;
3.按规定建立客运索道操作规程。
周排查
安全总监
7
未建立安全技术档案。
1.建立客运索道安全技术档案管理制度,明确档案内容及管理要求;
2.按规定逐台建立安全技术档案并及时更新安全技术档案。
周排查
安全总监
8
未按规定办理使用登记、变更登记及停用、报废等手续。
1.建立使用管理制度和规程,明确相关内容及安全管理要求;
2.按规定办理使用登记、变更登记及停用、报废手续。
周排查
安全总监
9
未按规定制定客运索道事故应急专项预案并定期演练。
制定客运索道事故应急专项预案并每年至少开展1次演练。
月调度
主要负责人
10
客运索道
本体
选用国家明令禁止或淘汰的客运索道产品。
建立采购管理制度,明确采购、验收要求。
月调度
主要负责人
11
未按规定进行试运行和例行安全检查。
1.制定试运行方案,试运行过程中的技术、安全保障措施,在每日投入使用前,按规定进行试运行并做好相应记录;
2.在每日投入使用前,按操作规程进行例行安全检查。
周排查
安全总监
12
未按规定进行维护保养和自行检查。
按规定制定维护保养制度和定期自行检查制度,组织开展维护保养和定期自行检查并做好相应记录。
日管控
安全员
13
未按规定进行定期检验、监督检验。
制定定期检验、监督检验计划并组织实施,落实定期检验、监督检验的后续整改工作。
周排查
安全总监
14
安全附件、
安全保护装置和相关附属设施
未将安全使用说明、安全注意事项、警示标志和乘客须知置于易于为乘客注意的显著位置。
1.将客运索道安全使用标志悬挂或者固定在易于乘客注意的显著位置;在上下站醒目位置设置索道乘坐须知;通过广播电视宣传乘坐索道安全注意事项;人工提醒乘客;
2.在上下站台行车区设置禁止入内安全标识;提醒乘客每车乘人数;上车区、下车区域划线标识;人工提醒乘客安全注意事项;每天检查标识完整性。
日管控
安全员
15
安全保护装置不齐全或失效。
1.制定安全保护装置定期试验、校验、维护保养管理制度,并严格执行;
2.落实专人每日检查安全保护装置的完好性;及时修理或恢复。
日管控
安全员
16
紧急驱动装置、避雷设施、风速风向仪、通讯设施、救护设备及救援通道、消防设施、隔离栏杆和活动门栏、站台防滑设施等相关附属设施未配备或不能正常使用。
落实专人定期开展巡回检查,发现异常,按规定进行报告和处理。
周排查
安全总监
17
环境因素
客运索道线路和站址建在下列地区:
山地风口,并与主导风向正交的地段上;客运索道线路与平行和交叉设施位置关系不符合相关规定要求。
设计索道时按照安全技术规范进行选址,避开风险区域。
周排查
安全总监
有雪崩、滑坡、塌方、溶洞、风暴、海啸、洪水、火灾等危及索道安全的地区,未经过主管部门批准并采取预防措施的。
定期对索道周边环境进行排查,发现危及索道安全的情况及时停运处置。
周排查
安全总监
存在运行过程中,设备与岩石、树木碰撞的风险。
日常排查、专项排查、及时清理沿线树木及杂物,大风天气及时调整运行速度或停运。
日管控
安全员
18
政府监督、通报、预警。
发现不合格项。
记录,整改。
月调度
主要负责人
19
投诉举报。
发现不合格项。
记录,整改,消除安全隐患。
月调度
主要负责人
20
舆情信息。
发现不合格项。
记录,整改。
月调度
主要负责人
备注:
本清单为推荐性格式,仅规定了应当进行日管控、周排查、月调度的基本项目,客运索道使用单位应当结合本单位实际情况和具体要求,细化风险管控清单,合理调整管控形式。
表3.大型游乐设施安全风险管控清单
序号
风险类别
风险指标
风险管控措施
管控形式
责任人
备注
1
人员
未按规定配备安全管理人员和作业人员。
1.建立特种设备安全管理人员与作业人员管理制度;
2.按规定配备相关人员。
月调度
主要负责人
2
作业人员未持有相应资格证件。
配备具有相应职责资质的作业人员,加强资格证的换证管理。
周排查
安全总监
3
未按规定对安全管理人员和作业人员开展安全教育培训。
按规定开展安全培训教育。
周排查
安全总监
4
作业内容与证书项目不相符。
建立岗位责任制度。
日管控
安全员
5
管理
未按规定设置安全管理机构。
根据使用的特种设备种类和数量,设置专门的安全管理机构。
月调度
主要负责人
6
未按有关规定制定操作规程或者未按规定执行操作规程。
1.制定大型游乐设施安全管理机构和相关人员岗位职责;
2.制定《大型游乐设施安全总监职责》《大型游乐设施安全员守则》《大型游乐设施安全日管控、周排查、月调度管理制度》。
周排查
安全总监
7
未建立安全技术档案。
1.建立大型游乐设施安全技术档案管理制度,明确档案内容及管理要求;
2.按规定逐台建立安全技术档案并及时更新安全技术档案。
周排查
安全总监
8
未按规定办理使用登记、变更登记及停用、报废等手续。
1.建立使用管理制度和规程,明确相关内容及安全管理要求;
2.按规定办理使用登记、变更登记及停用、报废手续。
周排查
安全总监
9
未按规定制定大型游乐设施事故应急专项预案并定期演练。
制定大型游乐设施事故应急专项预案并每年至少开展1次演练。
月调度
主要负责人
10
设备
未按要求使用符合要求的大型游乐设施或使用国家明令禁止的大型游乐设施。
建立采购管理制度,明确采购、验收要求。
月调度
主要负责人
11
未按规定进行维护保养和自行检查。
按规定制定维护保养制度和定期自行检查制度,组织开展维护保养和定期自行检查并做好相应记录。
日管控
安全员
12
未按规定进行定期检验、监督检验。
制定定期检验、自行检测计划并组织实施,落实定期检验、自行检测的后续整改工作。
周排查
安全总监
13
安全附件和安全保护装置
安全带、安全压杆等安全束缚装置失效。
每日检查安全束缚装置情况。
日管控
安全员
14
事故状态下座舱紧急降落装置故障或疏导乘客、救生措施配备不足。
每日检查紧急降落装置等安全装置情况。
日管控
安全员
15
风速计故障及缺损,避雷装置缺损或接地电阻不符合规定。
每日检查风速仪、避雷装置等安全装置情况。
日管控
安全员
16
安全标识缺损。
每日检查安全标示情况。
日管控
安全员
17
环境因素
大型游乐设施使用场所为易发生滑坡、泥石流等自然灾害的区域。
1.检查大型游乐设施的场地是否在易发生自然灾害的场所;
2.关注气象预报,及时采取防范措施。
周排查
安全总监
18
大型游乐设施未按有关规定设置警示标志或说明。
每日检查安全警示标志的张贴情况。
日管控
安全员
19
大型游乐设施运行存在不符合安全距离等要求的情况。
检查大型游乐设施与周边建筑物等设施设备保持安全距离。
日管控
安全员
20
政府监督、通报、预警
发现不合格项。
记录,整改。
月调度
主要负责人
21
投诉举报
发现不合格项。
记录,整改,消除安全隐患。
月调度
主要负责人
22
舆情信息
发现不合格项。
记录,整改。
月调度
主要负责人
备注:
本清单为推荐性格式,仅规定了应当进行日管控、周排查、月调度的基本项目,大型游乐设施使用单位应当结合本单位实际情况和具体要求,细化风险管控清单,合理调整管控形式。
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