1费用预算及降成本部分.ppt
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1费用预算及降成本部分.ppt
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2009年3月,降成本部分资料,2009年,费用预算及控制现状,10%,技术部质管部研发部资材部财务部总裁办业务部生产部综合部,一刀切,没有事实基础,不细化,职责不清,不量化,不可控制,没做,不可管理,预算审核会,设备维修中长期计划,预算与控制,其他费用,设备维修费用,2009年,公司降成本目标,1700万,公司项目,500万(78个项目组),项目招标职能承担公司推进监督达成,费用控制,1200万(各部门),质管部20万,1失败成本市场索赔减少返修打磨减少2免检推进,研发部150万,1专利发明1项2降成本模组化;通用化;3工艺优化4国产化,资财部650万,采购降成本1.3亿*5整合发包,财务部10万,1库存成本2应收账款3呆坏账4资金费用,总裁办10万,车辆费用1维修2燃油3购置4租赁5其他,生产部100万,1稼动率2效率3人力增值4降低不良5减少辅料,综合部300万,1人力成本2办公耗材3工作改善,业务部?
万,1运费2呆滞物资无订单库存设计变更订单变更3应收账款呆坏账4营业增加,技术部20万,1维修费用2辅料采购3能耗:
水电气4工装制作共用化;工装改造;废料利用。
改善降成本简图,焊管得料率(98%),提升得料率,压缩库存,消化呆料,降低消耗料,提升品质,提高效率,切管得料率(98.5%),塑胶得料率(96%),成品库存(30%),原料库存(30%),一部物供料,二部物供料,塑胶原料,呆滞成品,呆滞物料,过程散剩件,呆滞管材,呆滞零件,焊管辅料,焊接辅料,烤漆辅料,装配辅料,焊接失败成本降低,烤漆一次下线率提升,出货及时率,设计降成本,采购降成本,产品优化,工艺优化,改善降成本流程,改善总目标500万,1,降低粉末消耗,15万,现状调查,1、2、3、,标杆比较,改善空间,1、2、3、,改善组织,工作流程,阶段目标,激励办法,绩效统计,1、2、3、,激励兑现,2,消耗呆滞,?
万,.,?
万,目标达成,权重,3,资源投入,历史数据,权重,3,09年改善降成本总目标500万,约占08年总产值5600万美金的1.3。
08年粉末累计消耗120吨,均价40元/千克,累计投入480万,约占产值的1.3,考虑到改善同时会减少能源、辅料的消耗等,给予喷涂工序3的改善降成本权重,计划年度降成本15万元。
现状调查,1、2、3、,不完全统计,年度因各种不良造成的返工返修超过2.7万件。
粉末消耗,现状调查,1、2、3、,切管,冲压,弯管,焊接,喷粉,前处理,毛刺,夹伤,弯管不良,碰磕,冲错,碰磕,垫伤,焊道不良,焊渣,焊错,碰磕,油品不良,酸洗不良,碳酸盐残留,喷轻,漆渣,喷花积粉,膜厚,加错粉,粉体污染,清洁不良,结果,掩盖缺陷、返修、返工,造成用量增加或二次喷涂。
改善空间,改善方向:
1、材质不良;2、焊渣及焊道;3、夹伤及磕碰;4、人为失误;5、漆膜厚度。
以往处理方式,改善组织,粉末消耗改善组,组长:
苏光朋,项目组长:
袁义龙,执行组长:
李翔,材质品质:
杨学宝黎明,焊接品质:
王齐亮,表面不良:
矫建涛纪增传张守强,漆膜厚度:
杨乃智孙永吉,牵头论证各种材料下的制造成本,周期性向公司报告,提供决策支持。
保证焊管品质,承担不良责任。
减少人为错误;减少焊渣、焊道不良造成的返修。
承担不良责任。
操作方式改善;容器开发;表面品质提升。
承担不良责任。
负责喷粉人员教育与技能提升;牵头双改单等工艺改善;对粉末消耗及漆膜厚度等指标进行统计、报告。
负有该项目直接责任。
工作流程,08年月均漆膜厚度统计,漆膜厚度改善组,标杆比较(商用、家用、户外),确立09目标,(烤漆科3月),(项目组3月),(项目组4月初),确立改善重点,(项目组4月初),减少二次喷涂,(切冲弯等4月初),取消双喷双涂,(烤漆、工艺全年),双喷双涂明细,(烤漆全年),改单喷试验确认,(烤漆、工艺全年),漆膜厚度测量,(项目组全年),目标达成确认,(项目组全年),造成二次喷涂不良记录、考核,(项目组全年),相应工序改善,(切冲弯等全年),数据比较,(切冲弯等全年),漆膜厚度测量,(项目组全年),阶段目标,阶段目标,激励办法,1、2、3、,粉末降消耗项目组激励办法1、达成当月绩效目标,项目组主要贡献人正激励310分;未达成,项目组长及各分组组长负激励25分;2、未达成年度降消耗目标,无奖励;达成年度降消耗目标100150,奖励项目组总节约额的10,达成年度降消耗目标150以上,奖励项目组总节约额的15;3、烤漆科负责进行每月失败成本统计,进行同环比分析,未能达成降低目标者,超出部分全额兑现相关部门。
4、改善组长需每周报告改善绩效,项目长期无进展时,负激励项目组长25分;5、改善推进中心每季度组织成果发布,进行改善明星评选等活动。
绩效统计,
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- 关 键 词:
- 费用 预算 成本 部分