用友全面绩效管理绝密资料.pptx
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用友集团战略绩效管理,用友软件股份有限公司2011年5月,复杂多变的商业环境下的企业战略与IT融合,商业模式变革资源整合竞争力IT规划与建设,复杂多变的商业环境下,企业如何建立竞争优势?
企业获得竞争优势、发展能力的途径有哪些?
战略如何落地?
绩效方法体系如何保障战略有效执行?
企业发展能力战略、风险集团运营管理竞争战略,企业战略KPI指标绩效方法体系分析与控制,提升中国企业全球竞争力,企业战略与IT融合,企业发展能力三维全景,战略与信息化建设,集团企业的战略绩效管理,“想要超过行业竞争对手的企业应该掌握企业绩效管理,并且应该立即行动,将企业绩效管理作为企业的战略目标迅速建立起来”,CorporatePerformanceManagementBICollideswithERP,战略绩效管理,怎样管好集团企业怎样发现集团企业的风险怎样抵御经营风险怎样使企业更好地发展,创业期,企业生命周期,经营目标与管理优化,战略绩效管理实现循环,成长期,成熟期,衰退期,策略,规划,操作,企业绩效管理,战略绩效指导下的运营管理,战略决策,运营管理,经营流程,指标体系,集团全面预算,集团资金管理,集团资产管理,集团供应链,集团人力资源,决策,历史数据,供应商,采购,制造装配外包,仓储物流,销售/物流,客户,信息流,物流,物流,分析,评价,监控,经营数据,经营数据,集团战略绩效的管理循环,将战略转化为执行语言,衡量战略指标的可行性,整合资源以提升绩效,建立及时预警机制,诊断差异,持续改进,清晰洞察企业运营状况,全面预算与商业智能实现对绩效的计划、控制和分析,战略活动,战略形成,战略计划,战略规划和目标,经营活动,经营计划,经营预算,人力资源业务计划,信息技术业务计划,生产销售计划,投资计划,经营目标,产品收入预算,经营成本预算,资本支出预算,损益和投资负债表预算,分配目标,分配目标,绩效考核与反馈,集团/企业绩效,部门绩效,人力绩效,绩效更新与改进,绩效考核,经营分析与控制,全面预算执行监控,全面预算执行分析,公司战略(更新的),外部驱动要素,业务单位战略(更新的),竞争对手,产品,政府,顾客,Develop,制订,汇总,审核/推行,营销,业务利润,资本支出,研发,人力资源,业务主题分析,管理门户,运营模拟与预测,KPI关键指标仪表盘,预警,管理报表,财务主题分析,供应链主题分析,生产主题分析,成本主题分析,人力资源主题分析,商业智能实现对绩效的深度分析,三级单位,二级单位,公司总部,分析板块,分析主体,时期,分析主体,分析方法,趋势分析,占比分析,同比分析,环比分析,对比分析,因素分析,排名分析,业务,组织结构,指标,分析维度:
系统可以支持从多种角度进行数据的分析,例如:
法人口径、管理口径(业务版块)、地区、国标与企标、BOM、工序与工艺,合同额,营业额,利润总额,资产总额,权益总额,负债总额,每股收益,每股净资产,分析角度,分析对象,使用者,决策者,管理者,操作者,以经营主体来分析;以业务为分析主线;,以关键业务指标为分析对象;多角度去发掘企业运营情况;,战略绩效贯穿到企业各层级最终落实到人力绩效,通过战略目标,KPI指标,将组织与个体的绩效联系在一起,执行官,全面的视角重点,趋势,指标和目标,主动告警,管理分析者,统一的视角即时的,影响和动态讯息分析以及问题来源掌握,最终用户,具体的视角图形化,用户友好的界面以便于查询日常营运记录、统计报表、分析信息以及颜色管理,HR/个人绩效,组织/部门绩效,集团/企业战略绩效,集团战略绩效管理的核心重在指标与方法,绩效管理的落实最基本核心是指标的建立,投资回报率经济增加值(EVA)利息保障率总资产周转率净资产周转率存货周转率应收帐款周转率平均收帐期市盈率,客户满意客户流失客户保留客户获得客户盈利能力单位客户平均回报市场份额渠道密度合格品率,绩效的考核与评价离不开一套科学、适合的方法体系,平衡计分卡(BSC)经济增加值(EVA)功效系数法企业绩效综合评价沃尔比重评价Z模型评价财务五性分析评价杜邦分析,经济附加值(EVA)分析,杜邦体系,沃尔比重法,KPI关键指标,绩效管理方法体系,沃尔法,坐标法,雷达圈,平衡计分卡,财务指标,业务指标,考核指标,供应商,采购,生产,销售,客户,商业智能助力绩效管理的实现举例:
平衡计分卡体系,减少库存占用资金降低运营资金需求客户信用控制提高应收/应付账款的透明度,优化和简化业务流程提高库存周转率降低采购成本降低发货延迟率提高内部交易效率减少库存损耗降低信息传输成本,提高客户满意度渠道要货准确率提高对客户和市场的反应速度提高预测的准确性,人员能力提升人员满意度企业文化与企业氛围创新机制知识共享与知识积累,企业绩绩效指标提升业务向绩效管理转变,战略绩效管理支撑集团企业运营,绩效过程分析,战略决策,业务运营与技术支撑,绩效控制与考核,集团战略绩效管理,绩效控制预算指标、运营执行监,绩效分析集团管理门户、仪表盘、分析报表、分析指标、地图,绩效考核人力绩效、绩效考评、绩效反馈与改进,KPI指标库,行业标杆指标库,绩效管理体系模型BSC、EVA、功效系数评价体系、财务综合评价体系,主题分析,分析模型,预警监控,进度监控,移动分析,集团预算,集团资金,集团财务,集团供应链,集团生产制造,集团人力资源,预算管理在绩效管理过程中的控制实现,通过全面预算实现对运营管理过程中的绩效指标控制,预算指标,提供预算信息,记录审批情况统计预算执行情况,部门预算管理机构,部门审批,提供公司预算执行信息,审批情况记录、统计,公司预算管理办公室,公司审批,集团总部审批,授权办理,授权办理,驳回申请,驳回申请,驳回申请,同意,否定,同意,否定,同意,否定,超权限,商业智能在绩效管理过程中的分析实现,资产收益、应收款周转率、现金比率、ROI等指标的改善,财务管理环节绩效,客户满意度、忠诚度、客户贡献率等指标的改善,客户关系管理环节绩效,销售回款、计划完成、生产进度、最佳库存等指标的改善,内部业务管理环节绩效,人员结构、人力成本、薪资结构等指标的改善,人力资源管理环节绩效,财务主题现金流量与结构分析,财务主题偿债能力测算与预测,维持目前生产经营状态的情况下,未来偿债能力预测提高盈利能力的情况下,未来偿债能力预测提高资产营运能力的情况下,未来偿债能力预测,财务主题加速流动资产周转效果分析,通过改变流动资产管理效率,预测:
节约的资金增加的收入,财务主题发展能力分析,企业能否健康发展取决于多种因素:
企业盈利能力、资产利用效率、投融资政策、股利分配政策等;企业发展能力影响因素分析,采用连环替代的因素分析法,帮助企业找出成长的关键驱动点及其影响程度。
财务主题财务预警,预警过快增长预警过快下降预警亏损预警财务风险预警报表项目异常预警,企业的未来会出现多种情况,在每种情况下企业的盈利会发生什么样的变化?
企业维持目前经营水平条件下的亏损预警企业收入水平发生变化条件下的亏损预警企业成本费用水平发生变化条件下的亏损预警,绩效管理模型国资系企业EVA考核,覆盖资本成本后的经营分析,净销售收入,资本成本的确定:
央企企业资本成本率原则上为5.5%承担国家政策性任务较重也资产通用性较差的企业,资本成本率为4.1%资产负债率75%以上的工业企业和80%以上的非工业企业,资本成本率上浮0.5个百分点资本成本率确定后,三年不变,经营费用经营利润(息税前收入,EBIT)税金税后净经营利润(NOPAT)资本费用(资本投入资本成本)EVA(经济利润),财务绩效分析模型,杜邦分析模型,财务综合分析模型,销售主题销售综合分析,销售多维度分析,销售监控与分析,销售多维度分析,维度:
销售收入,营销地图,生产管理分析主题,生产执行分析,生产订单缺料分析,在制品结构分析,英才猎头主要招聘企业高管,招聘成本最高新京报招聘成功率最高,适合人数多的招聘,人力资源分析,招聘渠道分析,薪酬成本分析,人员结构分布,人员绩效分析,人员流动分析,方案总结:
集团战略绩效的控制、分析与考核,经营过程的预算控制,全面的KPI监控与分析,结合战略的人力绩效考核,集团预算管理,集团绩效管理(BPM),集团人力绩效管理,核心模块:
预算管理体现集团战略目标的落实满足企业不同管理阶段实现运营管理过程的控制,核心模块:
商业智能(BI)体现KPI管理的核心引入BSC思想,强化过程控制将管理经营效果反映到绩效改善上,核心模块:
人力资源EHR将集团战目标效转逐级落实到个人把企业目标与与个人绩效有机结合实现绩效考核与奖惩,集团战略绩效管理的实现过程,根据战略规划,从若干层面(如,战略平衡积分卡)对目标进行分解,战略与目标,根据目标落实到各个组织单元,确定目标承担主体,组织,根据各组织单元的作用按照目标进行指标体系分解,KPI指标体系,根据绩效结果调整目标与指标体系,行动方案是否促进绩效改进,为达成目标,绩效运行过程,对运行状况进行实时监控,是否有必要采取行动方案,全面预算管理,商业智能应用,绩效监控,行动方案,绩效结果,
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