CARA-NC-Report-Form-SGG审核不符合项回复标准模板.docx
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CARA-NC-Report-Form-SGG审核不符合项回复标准模板.docx
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ToBeCompletedByTheCBAuditor由认证机构审核员填写
NCHeader不符合项标题
NCNo.NC编号
NCIdentificationNo.不符合项标识号
Standard标准
Classication分类
DueDateMax.60Days截止日期上限60人日
StatementofNon-conformity不符合声明
StandardClause标准条款
Requirement要求
ObjectiveEvidences客观证据
JustificationforClassification分类理由
Nonconformityobservedinprocess
过程中观察到的不符合项
Auditor'sName审核员名字
AuditClosingMeetingDate末次会议日期
Signature签字
Thisdocumentisvalidwithoutasignature
ToCompletedbyTheOrganization由组织填写
Correction(Containment)action,includingtimingandresponsibleperson:
纠正(遏制)措施,包括时间安排和负责人
1.问题应立即得到纠正,与要求不一致的已发生情形(状态)应立即恢复正常或更好的状态;
2.问题应立即得到遏制,采取措施阻止与要求不一致的情形/事件继续发生,至少要切断可能影响顾客的风险;
3.由于问题导致的(可能)影响需要评估,并对已经导致的影响/后果采取消除/补救措施,特别是对顾客的影响,要追溯并得到妥善处理。
Evidenceofimplementation实施的证据
为了由于附件太多太大导致报告无法通过邮件传递,所以请在此列出证据清单及名称,证据请按照每个不符合项通过邮件传递给审核组长。
Rootcauseanalysis根本原因分析
采用分析方法的目的在于研究问题与原因之间的发生机理和失效途径,使得找出问题的根本原因成为可能;
分析过程就是要展现出从问题的发生原因到问题之间的发生机理和失效途径,特别是从管理系统的角度得出问题与根本原因之间的逻辑关系,这一点是研究得出问题的系统性根本原因的前提;
8D很好地规范了问题解决的基本步骤,头脑风暴将会激发团队的智慧,这两种方法都有助于问题的解决。
在使用有效分析方法来研究根本原因的过程之中,利用8D和头脑风暴将有助于发挥团队的智慧和问题解决的有效性;但是脱离了原因分析方法和过程的8D和头脑风暴法对于问题的原因分析不可能会产生实质上的帮助。
采用5Why分析方法将有助于理清问题产生的机理和得出问题的根本原因;
其它有助于分析得出问题根本原因的方法同样是可以接受的,如
-鱼骨图的使用有助于排除问题的产生特定因素、然后再利用5Why方法研究具体的根本原因
-失效链可以对问题产生进行溯源研究,得出问题产生的区域/层次/范畴,然后再利用5Why方法研究具体的根本原因
DoestherootcauseimpactothersimilarprocessesorNoproducts?
根本原因是否会影响其他类似的流程或产品?
Yes是No否
请评估问题的根本原因是否会影响其他类似的流程或者产品?
如果选择是,则在系统性纠正措施部分输入与“类似过程或产品”相关的措施
请说明根本原因如何影响/不影响其他过程?
请定义根本原因如何影响(是)或不影响(否)其他过程的原因。
RootCauseResult原因分析结果
最终分析出来的问题根本原因是什么?
Systemiccorrectiveactions,includingtimingandresponsibleperson系统性纠正措施,包括时间安排和负责人
针对上述研究得出的根本原因,采取纠正措施消除问题的根本原因,以防止问题的再次发生或在其它区域发生;
要防止其它过程/产品的类似问题发生的可能性;
有效的纠正措施是指具体的行动计划,使得当前的管理系统/管理方法发生变更以期待能消除问题根本原因,从而使得问题得到有效解决;
问题在组织内沟通、纠正措施培训、文件化修订仅仅是实施问题解决的开始,要确保实施这些行动计划(纠正措施)得到有效执行,并能够验证其有效性;
如何能确保有效的行动计划能够得到持续地实施并保持其结果的有效性?
这也是纠正措施的关键内容之一。
Evidenceofimplementation实施的证据
为了由于附件太多太大导致报告无法通过邮件传递,所以请在此列出证据清单,证据请按照每个不符合项通过邮件传递给审核组长。
列出的证据文件名称,并附带说明证据所能够证实的内容,可以如下表述:
附件一:
修订的XXX程序版本B3,增加了APQP小组成员对于CSR的培训要求
附件二:
修订了XXXX程序版本C2,增加了产品寿命失效模式的研究
附件三:
APQP小组参加CSR的培训,签到表
附件四:
更新项目XX的P-FMEA,增加了产品寿命失效的研究;
附件五:
更新项目XX的控制计划,增加产品寿命测试项目和测试频率;
附件六:
核查了其他类似所有5个机种的产品,见核查清单和问题点
附件七:
执行了针对问题原因的纠正措施之后,列出新的证据证实问题已经得到解决。
Actiontakentoverifyeffectiveimplementationofcorrectiveactions采取措施验证纠正措施的有效实施
企业可以通过以下途径或获取具体证据来验证:
-遏制/纠正是有效的:
与要求不一致的情形已立即得到恢复、问题影响已评估、采取的消除/补救措施是有效的;
-根本原因得到有效的研究,并确定该问题的根本原因已经找到;
-纠正措施是针对问题根本原因的而策划制定的,对于消除根本原因是可行的;
-每一项纠正措施计划都得到了有效的执行/实施,实施的证据是充分的;
-纠正措施计划的结果是问题已经得到了解决,要验证问题得到解决后的证据;
-过程/系统的控制能力/绩效水平是否得到提高?
-过程/系统的控制能力得到改善的验证
-过程/系统的绩效提高的验证,包括内部绩效和顾客反馈结果;
-需要问题解决前后的数据/状态的对比及其结果
Organization‘sRespresentative组织代表
Date日期
TobeCompletedbytheCB由认证机构填写
DateReviewed评审日期
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