体系-2016年终总结之2017年工作计划.ppt
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体系-2016年终总结之2017年工作计划.ppt
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汇报人:
罗大权,之2017年工作计划,目录,第一部分,体系运行总体情况的描述,第二部分,2016年体系推行工作主要完成的事项,第三部分,体系运作之内部审核情况总结,第四部分,第五部分,第七部分,第六部分,第八部分,管理评审情况总结,第三方机构认证审核情况总结,客户审核情况总结,供应商审核情况总结,文件和记录控制,第十部分,理化实验室检测情况汇总,第十一部分,2016年度培训计划完成情况,目前存在的问题及体系推行的改进建议,第十二部分,2017年工作计划,第十三部分,第九部分,7S稽查问题点汇总及执行改善率,第一部分,1、2016年,在部门岳经理的领导下,体系办根据公司实际与各部门工作的意见,对质量环境体系文件进行了修改完善,经过各部门主管的领导及全体员工的共同努力,各项管理工作都能按照ISO/TS16949:
2009、ISO9001:
2008、ISO14001:
2004标准和公司指定的质量、环境体系文件的要求去控制,使公司各项工作文件化、程序化、规范化。
在质量方面,生产质量始终处于受控状态,检验合格率98%以上;在环境方面,重要环境因素得到了较好的预防和控制,生产过程中的噪声和固体废物的处理、资源能源有效利用方面取得了进一步改善。
总体上,IS0质量环境管理体系在我们公司运行是有效的、适宜的、符合的。
体系运行总体情况的描述,达信质量/环境方针,2、通过宣传公司质量环境方针、目标,强调产品质量满足顾客要求、生产环保产品与遵循法律法规的重要性,倡导以顾客为中心,坚决贯彻质量环境方针。
2016年度体系的有效运行,证明公司的质量环境方针是正确的。
本年度继续完善了质量环境分目标,层层分解,并有效地落实到各部门。
质量环境体系经过本年度的运行,强化了公司的管理机制,增强了市场的竞争能力,提高了产品的质量,优化了节能减排,增强了客户满意度,树立了较好的企业形象,为公司的进一步发展奠定了一定的基础。
体系运行总体情况的描述,第二部分,2016年体系推行工作主要完成的事项,TS16949管理体系审核计划(制造过程审核、产品审核),环境管理体系审核计划(ISO14001:
2004&ROHS系统),2016年检测仪器校验计划,2016年完成重要决议事项,2016年完成重要决议事项,100%,100%,100%,100%,2016年目标达成状况汇总,第三部分,体系运作之内部审核情况总结,A,B,C,D,环境管理体系审核,质量管理体系审核,过程审核,产品审核,内部审核情况总结,A,B,环境管理体系审核,汽车行业质量管理体系审核,总结:
从以上对比图表可以看出,管理体系出现的问题点和不符合项报告数有增长趋势,可见管理体系在运行上有所不足;在审核发现了的不符合项,都已开出相应的改善报告,都有关闭.但同比去年问题点,所增加重复性发生的问题较多,说明本公司好的改善措施未纳入标准化。
内部审核情况总结,第四部分,管理评审情况总结,2016年1月15日,在总经理和管理者代表的号召下,各部门如期提交了管理评审的资料,并准时召开了管理评审会议,体系办于会议前将各部门提交的资料和问题点进行整理,会上管理者代表就质量环境方针、目标的达成情况,以往管理评审情况、公司环境监测及合规性评价状况、公司发展的新要求对质量环境管理体系的影响、质量环境管理体系充分性和适宜性、顾客满意度情况、资源的配置需求情况、纠正和预防措施的实施情况及其它各部门提出的改进性建议等进行一一点评,并给出了相关改善性建议。
管理评审情况总结,一、5月份执行完成新汽车产品(6056)质量先期策划。
二、为了进一步提高公司员工质量/环境体系与7S的意识,提高公司7S管理水平,制定7S划线及颜色标准管理规范。
管理评审情况总结,评审提出执行要点:
三、每月确实跟进各部门目标的实施情况,不达目标的及时分析、进行整改,以达到客户和自身改进的需求。
四、培训技术人员MSA/SPC的运用技巧。
会后由体系办负责对相关问题点的改善情况进行跟踪处理,相关问题均及时得到解决。
本次管理评审会议是公司建立、实施ISO质量环境管理体系以来的第二次管理评审会议,为各部门以后认真推行ISO管理体系再次奠定了基础。
通过本次管理评审过程,证明了本公司ISO9001:
2008/ISO14001:
2004质量/环境管理体系是充分性、有效性、适宜性的,并得到有效的改进。
管理评审情况总结,第五部分,第三方机构认证审核情况总结,第三方机构认证审核情况总结,总结4月份执行了ISO14001审核,5月份执行了TS16949审核,在各部门的配合下审核工作顺利完成,最终环境审核机构开出1项不符合项2项观察项;汽车行业质量管理体系开出3项不符合项5项观察项。
第六部分,客户审核情况总结,客户审核情况总结,客户审核情况总结,总结:
2016年度共有7家客户审核,共发现了49项不符合项,同比去年客户审厂共13家,总共不符合项为167项,整体看比去年有所下降。
第七部分,供应商审核情况总结,供应商审核情况总结,客户审核情况总结,总结:
2016年度供应商审核共12家;总共问题点76项。
主要问题点有:
1、质量管理体系推行力度较差。
2、管理体系有建立,但未完全落实到管理现场。
3、供应商管理人员对管理体系认知要求不熟悉。
4、环境管理体系运行不完全。
5、现场5S推行力度较差。
第八部分,工程资料发放,目标未达成CAR发放记录,总结:
在2016年度针对每月未达成目标的部门发出CAR改善措施报告共325份,每月平均在27项未达成,2016年未达成率为29%;同比2015年度共477份平均每月近40项目标未达成,2015年未达成率为35%;可看出我司目标达成是有上升趋势的,比去年下降6%。
1.从上表的文件数量可以看出,公司2015年之前的管理体系四阶文件在862份,经过2016年的优化处理现控制在650份,说明我司管理体系是有优化与进步的,是往一个健康的管理体系运营状态发展。
2.以公司目前运行状况来看,减少了单面生产线及双面生产制程上的改动,现人数共400人左右、两管理体系(环境管理、汽车行业质量管理体系),四级文件需要精简到380-450份为最佳,所以2017年还需对四阶进行精简,最终目标:
450份。
管理体系文件情况,33,第九部分,7S稽查问题点汇总及执行改善率,7S稽查问题点汇总及执行改善率,总结:
2016年度7S稽查实际为7月份开始正式执行统计稽查;统计稽查问题最多前三名为:
绿油、电镀、品保;执行改善度最差前三名为:
仓库、FQC、钻孔/锣房。
35,第十部分,理化实验室检测情况汇总,功能性实验检测,信赖度测试达成率,背光不良统计达成率,化验室药水检测,2016年化验室成本控制,第十一部分,2016年度培训计划完成情况,第十二部分,管理体系的改版:
内审员的审核水平是公司体系推行主要动力,现质量、环境、汽车行业管理体系已更新换版公司因需重新培训学习新管理标准。
目前存在的问题,各部门数据分析和持续改进能力有待加强,目前客户投诉改进方面、目标未达成时的跟踪改进工作做得不到位,需要各部门提升。
内审中内审员经验的欠缺,有个别内审员积极能动性不佳,觉得内审工作不重要,没仔细去审查对应部门,内审员大部分都是职员级别,虽都经过培训,但缺乏管理经验,内审力度还需加强;,7S管理方面,有人员培训,但没有真正落实到各部门工作实践及公司全体员工。
目前存在的问题,有些部门对体系认识还是不足,对本部门的文件不认真去审核;执行工作没有按文件规定去做或者执行有偏差;或对文件不熟,喜欢凭自己感觉与主观意愿去做工作,没有按体系要求运行工作;,公司的发展主要应从提高生产效率(产能)与产品质量,保证产品交期,提高顾客满意度,拓展更多的客户与获取更多的订单等方面下功夫。
体系推行的改进建议,通过日常审核好处,第十三部分,ADDYOURTEXTHEREADDYOURTEXTHERE,2017年体系推行工作主要完成的事项,2017年目标计划“申请更改UL季度、样品审核频率”,节省50%,总结:
2016年UL费用总共有7项费用,总合计金额为37225RMB;为节省公司审核费用支出,2017年目标计划申请更改UL季度、样品审核频率;季度审核申请为每年一次、抽样检验费为每年一次,预计可节省18639RMB,同比去年下降50%。
需要相关部门协助的工作事项,2017年度体系主要工作事项和计划,应对客户验厂审核及认证公司年度监督审核;,负责其他对外部相关方的联络工作,2017年度体系主要工作事项和计划,
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- 体系 2016 年终总结 2017 工作计划