某公司年度工作的举措与回顾.pptx
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某公司年度工作的举措与回顾.pptx
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二010年度工作总结暨二011年度工作计划,上海宝钢钢铁资源有限公司,2010年11月29日,齐心协力、绝境突围,主要内容,1、2009年度利润完成情况,一、2009年度主要经营指标完成情况,经营目标:
400万实绩亏损:
4529万元,2、2009年度销售量与销售收入完成情况,一、2009年度主要经营指标完成情况,单位:
万吨,10.41,9.87,单位:
亿元,2.08,2.45,完成率:
105.47%,完成率:
117.79%,3、拆车业务主要指标情况
(1)报废车辆及五大总成回收情况,一、2009年度主要经营指标完成情况,单位:
辆(套),10.34,40004676,完成率:
102.7%,18001849,完成率:
116.9%,完成率:
195.6%,6000,11738,3、拆车业务主要指标情况
(2)拆车业务销售收入与利润情况,一、2009年度主要经营指标完成情况,单位:
万元,550,606,完成率:
110.18%,注:
1、销售收入中不包括产生拆车废钢1625.16吨。
2、实现利润中拆车废钢按不含税1800元/吨。
150114.71,完成率:
76.47%,1、规模化经营能力,二、2009年度工作回顾与不足,单位:
万吨,2、吨钢进销差价与综合成本,二、2009年度工作回顾与不足,单位:
元/吨,473.50,主要原因:
1、市场节奏2、采购能力3、成本、规模因素,107.28,366.22,3、采购与销售能力,二、2009年度工作回顾与不足,全年废钢采购总量14.90万吨,产废企业2.97万吨,19.93%,流通企业11.93万吨,80.07%,09年度废钢直接采购比例情况,09年度废钢销售渠道结构图,二、2009年度工作回顾与不足,全年废钢销售总量为10.41万吨。
4、人工成本情况,二、2009年度工作回顾与不足,单位:
万元,吨钢成本:
53.89元114.71元41.33元,1900.70,1192.97,1136.53,5、备件、资材、设备综合费用,二、2009年度工作回顾与不足,单位:
万元,吨钢成本:
19.98元53.35元20.00元,704.80,554.80,550.20,6、土地、房屋使用费,二、2009年度工作回顾与不足,单位:
万元,吨钢成本:
10.89元31.36元11.72元,7、折旧、摊销成本,二、2009年度工作回顾与不足,单位:
万元,吨钢成本:
15.52元49.87元13.70元,8、能源设施费,二、2009年度工作回顾与不足,单位:
万元,吨钢成本:
14.94元36.36元18.00元,9、生产加工外协费用,二、2009年度工作回顾与不足,单位:
万元,吨钢成本:
38.48元62.47元32.73元,10、警卫消防费,二、2009年度工作回顾与不足,单位:
万元,吨钢成本:
2.23元8.17元2.45元,11、后勤服务费,二、2009年度工作回顾与不足,单位:
万元,吨钢成本:
2.76元6.98元1.34元,12、公共关系费,二、2009年度工作回顾与不足,单位:
万元,吨钢成本:
3.29元3.83元2.25元,13、办公费用,二、2009年度工作回顾与不足,单位:
万元,吨钢成本:
2.55元3.00元1.10元,14、差旅、公务用车费,二、2009年度工作回顾与不足,单位:
万元,吨钢成本:
4.42元5.72元2.05元,15、财务费用,二、2009年度工作回顾与不足,单位:
万元,吨钢成本:
29.72元23.25元25.13元,2010年度预算目标,三、2010年度主要预算目标情况,销售量:
27.5万吨销售收入:
5.59亿元利润总额:
300万元降本增效:
160万元报废汽车回收:
2000辆,四、2010年度重点工作举措,1、持续提升规模经营能力1)、突破采购瓶颈,提高直接采购比例。
2)、立足股份服务,拓展社会贸易,实现销售渠道多元化。
3)、加强市场趋势分析,实施采购与销售波段运作。
4)、挖掘产品配料优势,调整产品结构,发展核心产品品种。
5)、开展区域内、外多元合作,提升贸易规模。
6)、发挥现有设备能力,强化分选增值工作。
四、2010年度重点工作举措,2、进一步降低运营成本1)、对标同行加工费率,继续调整部分品种加工费率;2)、优化加工费率不变模式,尝试费率与规模挂钩;3)、推进“阳光采购”,开展备品备件、资材报比价采购;4)、加强设备维护、操作管理,降低备件、资材消耗;5)、优化物流管理,细化油耗管理,引进供油合作新伙伴。
6)、加强资金管理,探索票据运作,降低财务成本。
四、2010年度重点工作举措,3、提升核心产品盈利能力1)、加强扣杂管理,跟踪料耗变化,降低损耗率。
2)、优化剪切料生产模式,适应产品判级变化。
3)、优化配料结构与模式,实现配料增值。
4)、拓展核心产品品种,实现核心产品多元化。
四、2010年度重点工作举措,4、提高资源采购掌控能力1)、巩固现有供应商合作,构建稳定供应渠道。
2)、直接间接地持续开发直接产废企业,扩大直接采购比例。
3)、探索零星收购合作模式,扩宽采购方式。
4)、加强与区域内竞争对手合作,体现资源优势互补。
5)、开发区域外资源获取,实现资源替补。
6)、密切跟踪国内、外市场变化,做好进口资源补充。
身体健康、万事如意!
心想事成、阖家欢乐!
谢谢,
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