部门经营分析.ppt
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部门经营分析.ppt
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大活动部2012年度经营分析报告,2012年度经营效果,预算执行情况,收入分析,2012年度活动部收入比例如上图所示:
从收入分类看,广告宣传与活动业务占90%,成为部门主营的创收手段。
从市场分类看,东风市场占比高达81%,体现出较高程度的市场依存度。
收入分析,2012年度活动部收入分析:
2012年度部门收入呈现出波动较大的特点,说明创收较大程度依赖机会市场,缺乏长效性的项目。
同时,投入产出比的大幅波动,说明部门处在初步建立阶段,经营水平有待提高第一季度的收入高峰主要由于乘用车广告机会市场,第二季度沌口区域房地产需求的旺盛导致了年度最高的收入高峰;第三季度的收入低峰来自于部门投入主要精力筹备30周年庆典及制定中期事业计划;第四季度的收入低峰原因在于2012年度服务款项划分的计算方式。
支出分析,2012年度活动部支出方面:
支出构成中,人力成本占42%,体现出部门轻资产、重人才的特性。
支出走势体现出,部门平均季度支出均在20万元左右浮动;第二季度、第三季度由于相亲大会等项目的支出,造成成本的大幅上涨。
销售利润率的大幅度变化,体现出了部门经营主要依靠机会市场,风险性较高,2012年末大活动部针对14家地产客户的市场调研发映出,武汉地区目前最突出的问题在于平台少(覆盖面有限)、产品价格高、增值服务少三个方面,可以看出,产品和服务成为了2013年度部门亟待解决的问题。
2013年度最有意向投入的在于节庆活动、LED大屏及新媒体广告三个方面;其次是公关活动、相亲大会及交友平台。
因此,可以基本确定2013年度沌口地产市场的产品开发的方向在于活动与新媒体平台。
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