洗煤厂安全风险分级管控及隐患排查治理体系资料.doc
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洗煤厂
安全风险分级管控及隐患排查治理体系资料
2021年5月10日
安全风险分级管控及隐患排查治理体系资料
组成
姓名
职务
分析、评估人员
副总经理
车间主任
设备负责人
办公室负责人
安全员
审核人员
总经理
编制单位:
洗煤厂
目录
一、适用范围 1
二、总体要求与目标 1
1.总体要求 1
2.基本要求 1
3.工作目标 2
4.工作程序和内容 3
三、组织领导机构 3
1.领导小组 3
2.责任分工 4
3.相关文件 5
四、危险源辨识和风险评价方法 44
1.划分与确定风险点 44
2.危险源辨识 44
3.风险评估方法 46
4.风险等级划分 47
5.风险等级确定 48
五、危险源辨识、风险分析单元 48
六、风险点清单 48
1.风险点清单(设备设施) 48
2.风险点清单(作业活动) 51
七、危险源辨识及风险评价记录 53
1.安全检查表分析(SCL)及评价记录 53
2.工作危害分析(JHA)及评价记录 65
八、风险点安全风险分级管控清单 70
1.设备设施风险点安全风险分级清单 70
2.作业活动风险点安全风险分级清单 80
3.较大及以上风险点安全风险分级清单 85
九、安全风险比较图、分布图 88
1.作业安全风险比较图 88
2.安全风险点比较图 89
3.安全风险四色分布图 90
十、事故隐患排查项目清单 92
1.基础管理类隐患排查项目清单 92
2.现场设备设施类隐患排查项目清单 94
3.现场作业活动类隐患排查项目清单 108
十一、各级安全隐患排查表 115
1.班组级安全隐患每日排查表 115
2.车间级安全隐患每月排查表 123
3.公司级安全隐患每季度排查表 126
5.季节性排查表 133
6.节假日排查表 137
7.专业(专项)排查表 138
十三、隐患排查治理台帐及表格 143
1.安全生产检查台账 143
2.隐患整改治理情况台帐 144
3.隐患排查治理记录表 145
4.隐患排查治理公示表 145
5.隐患排查治理通知单表 146
6.一般隐患登记及整改销号审批表 146
安全风险分级管控及隐患排查治理体系资料
一、适用范围
本手册适用于洗煤有限责任公司范围内的风险辨识、评估、分级和管控及隐患排查治理双重预防。
二、总体要求与目标
根据省市关于建设安全生产风险分级管控及隐患排查治理体系要求,结合公司实际,经研究决定,从2021年5月起进行安全风险辨识、评估,建立风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。
1.总体要求
按照“全员参与,领导负责,职责明确,落实到位”的原则进行安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的建设。
组织相关部门人员学习山西省安全风险管控体系建设实施指南、总则、细则等标准,根据各车间、岗位的设备设施,物料情况和现有控制措施,进行风险辨识,对员工进行培训,以实现企业安全风险自辨自控、隐患自查自治,做到“全员、全过程、全方位、全天候”的风险分级管控模式。
通过实施工程、技术、教育、管理等措施,有效防控各类安全风险,减少工伤事故的发生和企业财产损失。
2.基本要求
(1)组织有力,高效运行
本公司应建立由主要负责人牵头的双重预防机制组织机构,应建立能够保障风险分级管控与隐患排查治理体系全过程有效运行的管理制度。
(2)全员参与,分级负责
本公司从基层操作人员到最高管理者,所有人员应参与危险源辨识,风险分析、评估和管控及隐患排查治理;本公司应根据风险及隐患级别,确定落实管控措施责任单位的层级,明确隐患整治要求。
(3)自主建设,持续改进
本公司应根据本行业领域同类型本公司实施指南,开展符合本本公司实际的双重预防机制建设工作。
原则上本公司应自主完成本公司双重预防机制体系制度设计、文件编制、组织实施和持续改进,独立进行危险源辨识、风险分析和管控及隐患排查治理等工作。
(4)系统规范,融合深化
本公司双重预防机制应与本公司现行安全管理体系紧密结合,应在本公司安全生产标准化、职业健康安全管理体系等安全管理体系的基础上,进一步深化完善和融合,形成一体化的安全管理体系。
(5)激励约束,重在落实
本公司应建立完善的双重预防机制目标责任考核制度,形成激励先进、约束落后的工作机制。
按照“全员、全过程、全方位”的原则,明确每一个岗位危险源辨识,风险分析,落实风险防控措施的责任,并通过评审、更新,不断完善制度体系。
3.工作目标
本公司计划在2021年5月起建立风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制,通过分级管控和隐患排查治理工作,以达到层层落实安全职责、形成全员参与的工作格局,提升安全生产整体预控能力,为企业安全管理打下坚强基础。
本公司双重预防机制建设工作主要实现以下工作目标:
(1)全面辨识、评价危险源,确定风险点;
(2)制定风险点管控措施,确定风险等级,实现分级管控;
(3)设置安全风险点分级管控公告栏;
(4)建立、落实安全风险分级管控制度;
(5)建立、落实隐患排查治理制度;
(6)建立隐患排查项目清单,确定隐患排查级别、频次;
(7)建立各级隐患排查表、台账,定期开展隐患排查治理。
4.工作程序和内容
本公司可参照图1所示的基本程序,逐步推进本公司双重预防机制建设工作。
图1本公司双重预防机制建设工作程序图
三、组织领导机构
为顺利推进安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的建设,公司成立专项领导小组,全面负责、协调安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作的开展,明确各部门岗位应承担的职责,确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。
1.领导小组
公司成立风险分级管控体系及隐患排查治理体系领导小组,下设办公室,由安全科长担任办公室主任,负责双重预防体系建设的策划、培训、指导、协调、监督与考核,确保体系建设的顺利开展。
2.责任分工
组长职责:
全面负责企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设的组织领导工作,对风险辨识、评估、分级、管控和隐患排查中的重大问题组织研究决策,落实资金和人员,确定实施方案,对存在较大风险的场所进行重点督查和整改落实。
(2)副组长职责:
协助组长负责各部门危险源的识别、评估和分级管控,根据评估结果开展隐患排查治理工作,对各车间、岗位范围内存在的安全隐患进行重点督查和整改落实。
(3)部门主管职责:
1、负责本车间、车间、岗位的风险辨识、评估、分级、管控,并根据评估结果对安全风险自辨自控、隐患自查自治工作。
2、负责编制《作业活动清单》、《设备设施清单》和《控制措施清单》的编写,分析本车间、部门可能存在风险的可能性和严重性,验证控制措施有效性。
3、负责协助组长、副组长做好安全风险分级管控和隐患排查治理双重机制的其他工作。
公司按照“分级管理、分线负责”、“管生产必须管安全”的原则,公司生产、设备、电气等部门及人员积极按照公司部署,完成本车间、本岗位范围内的风险点识别、风险分级及风险评估,对评估结果负责。
危险源辨识与风险评估工作是一项工作量大、技术要求高的工作。
评估组成员要高度负责,积极开展工作,分步骤的抓好危险源辨识与风险评估工作,确保此项工作能按时、按量完成。
3.相关文件
洗煤有限责任公司文件
洗煤厂字[2021]第6号
关于建立安全风险分级管控和隐患排查治理体系
实施方案的通知
为贯彻落实上级各部门关于安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设工作的要求,全面提升安全本质化水平,实现“关口前移、风险导向、源头治理、精准管理、科学预防、持续改进”的安全管理理念和要求,防范各类生产安全事故发生,经本公司研究决定,制定安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设(以下简称“双重预防体系建设”)实施方案。
一、指导思想
认真落实党中央、国务院关于建立风险管控和隐患排查治理双重预防机制的重大决策部署,强化安全发展理念,创新安全管理模式,加强安全生产工作,有效遏制重特大事故发生,按照山西省开展风险管控和隐患排查治理双重预防机制的部署,在本公司开展安全风险分级管控与隐患排查治理体系建设。
二、工作任务
2021年5月前完成风险分级管控和隐患排查治理体系的建设工作并有效运行。
力争实现标准化、信息化的风险管控和隐患排查治理双重预防,从根本上防范事故发生,构建安全生产长效机制。
三、组织机构及职责
本公司成立“双重预防体系建设”领导小组,成员名单如下:
组长:
副组长:
成员:
贯彻执行国家、山西省关于双重预防体系工作相关法律法规、地方标准,落实地方政府相关安全生产工作指示;审议通过本公司双重预防体系文件,并监督执行;审议公司级双重预防体系实施目标及实施方案;每季度组织双重预防体系工作会议,总结、部署、评比、通报各班组双重预防体系开展执行情况;研究解决本公司双重预防体系开展过程中存在的安全生产重大事项,对各项双重预防体系费用使用情况进行监督落实;组织开展安全生产风险管控体系及隐患排查治理体系工作建立,并监督各单位有效落实。
四、各成员职责
(一)双重预防体系小组组长职责
1、组织落实双重预防体系有关法律法规和标准规范。
2、建立健全并组织实施双重预防体系全员责任制。
3、组织制定双重预防体系相关制度并保障有效运行。
4、组织安全生产风险分级管控并负责最高等级风险管控。
5、组织事故隐患排查治理,及时消除生产安全事故隐患。
6、将双重预防体系纳入年度安全生产教育和培训计划并督促落实。
7、保障双重预防体系运行所需资金和人力资源。
8、法律、法规、规章规定的其他职责。
(二)双重预防体系小组副组长职责
1、负责风险点确定、危险源辨识、风险分级及管控措施编制等工作统一
布置协调。
2、负责组织编制风险分级管控体系建设实施方案,相关制度的审核。
3、组织对实施方案、制度进行培训。
4、确定各工作组的职责,并监督其履行职责。
5、组织实施安全生产风险分级管控动态管理。
6、组织或者督促有关班组实施隐患排查治理。
7、组织实施双重预防体系全员责任制考核。
8、应当履行的其他职责。
(三)安全管理人员双重预防体系职责
1、在领导小组的指导下,负责制定双重预防体系推进的各类体系文件及管理制度,报组长审定、签发,并按照文件要求,定期监督落实各单位执行情况。
2、组织各工作组对风险点确定、危险源辨识、风险分级及管控措施编制进行讨论、修改完善;确定评价方法,汇总下发体系建设各类清单。
3、根据各单位培训需求,制定公司级双重预防体系培训计划,并报组长审定签发。
4、按照双重预防体系推进要求,负责公司级安全检查的组织、实施、验证,同时应当如实记录事故隐患排查治理情况。
5、负责各班组上报风险分级及事故隐患的统计、汇总工作。
6、负责风险告知版面的设计、制作、安装。
7、负责风险分级管控体系建设的资料建档管理。
8、传达上级有关文件及会议精神,落实领导小组有关要求。
9、具体实施双重预防体系全员责任制考核。
(四)总经理、副总经理双重预防体系职责
1、按照风险分级管控体系、隐患排查治理体系建设实施方案、制度的要求组织进行落实;
2、负责生产部门范围内的风险点确定、危险源辨识、风险分级及管控措施编制等工作;
3、监督生产作业人员落实风险管控措施,及时排查治理隐患,并进行考核;
4、负责对分管范围的员工进行培训,确保员工掌握本岗位存在的风险及管控措施;
5、负责职责范围内的隐患排查清单的编制,确定隐患排查类型、排查层级和排查周期,并组织实施隐患排查治理等工作;
6、根据风险管控清单的更新、企业组织机构的调整和人员、技术、工艺等变化,及时对隐患排查治理体系持续更新,确保与现场相符,排查全面,治理有效;
7、负责对职责管辖范围的员工进行培训,确保培训效果,所属员工应熟知隐患排查治理体系运行流程及排查治理内容等。
(五)班组长、生产操作人员双重预防体系职责
1、执行双重预防体系相关制度,对双重预防体系工作提出意见建议。
2、参与本岗位风险点排查、危险源辨识,落实管控措施。
3、发现事故隐患或者其他不安全因素,应当立即报告。
4、参加双重预防体系教育和培训。
5、掌握本班组、本岗位涉及的风险分布情况、风险后果、可能存在的隐患及典型控制措施等相关知识,负责对班组所管辖区、操作区的场地、设备设施、作业环境和上下工序、产品传递等方面的隐患排查治理工作,做好作业行为的自查自纠。
6、熟悉本岗位作业风险管控内容,当班排查控制情况,做到随时排查,立即落实整改。
7、对不能整改的隐患要登记在册并及时上报上级领导,并协助整改,若不能及时整改,则采取临时措施避免事故发生。
8、因本人在隐患排查、信息反馈、事故隐患整改、采取临时措施等方面延误或弄虚作假,造成危险源失控或由此而发生的各类事故承担责任。
五、工作步骤、工作任务及进度安排
(一)启动准备、文件下发与宣贯培训阶段
1、本公司总经理组织召开双重预防体系启动会议,班组长以上管理人员参加会议,会议宣布启动双重预防体系建设,并成立双重预防体系领导小组,商讨确定各领导小组职责。
2、编制相关文件。
在认真学习上级有关文件精神的基础上,由双重预防体系领导小组长负责组织、由副组长(领导小组成员、安全管理员)负责具体编制制定我公司《安全生产风险分级管控管理制度》、《安全生产隐患排查治理管理制度》、《风险分级管控与隐患排查治理两个体系运行考核办法》等文件,编制完成并由领导小组组长进行审核签发。
3、由双重预防体系领导小组长负责组织、由副组长及各领导小组成员负责具体全面开展宣贯培训工作。
为切实抓好“双重预防体系建设”工作,要广泛进行宣传发动与宣贯工作。
通过各种形式的宣传发动,让全体职工深刻领会双重预防体系建设的重大意义、目的和工作内容,以及“双重预防体系建设”在安全生产工作中的重要性和防范事故的重要作用。
按照“分类指导、分级组织”的原则,组织专题会议、知识讲座、观摩学习等双重预防体系教育培训活动,让全体员工掌握必要的工具和方法,具备危险源辨识和风险管控基本能力。
(二)双重预防体系建设组织实施阶段
1、各领导小组成员(安全员)根据双重预防体系通则、细则以及本公司的两个管理制度,遵循风险点的划分原则,编制《作业活动清单》、《设备设施清单》按照清单内容确定风险点。
2、各领导小组成员组织各单位下属全体员工按照体系文件要求,采用“工作危害分析(JHA)法”和“安全检查表法”,对风险点、危险源进行再辨识、评价,根据评价结果,判定危险源、风险点风险等级。
落实风险控制措施,在工程技术措施、管理措施、个体防护措施、应急处置措施基础上,增加培训教育措施。
要认真分析现有管控措施,根据降低风险的要求确定建议改进(新增)措施,最终形成《工作危害分析(JHA)评价记录》、《安全检查表分析(SCL)评价记录》,各部门负责人汇总后将评价记录上报安全员。
3、根据评价出的不可接受风险,由领导小组组长组织、各领导小组成员落实全员进行补充控制措施评审并落实补充控制措施。
4、根据风险评价确定的风险等级及风险评价的相关内容,由领导小组组长组织确定各风险点的管控责任人,由安全员负责编制形成《风险分级管控清单》。
5、由领导小组组长组织,安全员具体负责完成风险告知工作。
主要为公司区出入口设置告知栏告知较大以上风险、重要区域及较大以上风险岗位设置风险告知牌。
组织各层级进行风险评价结果告知培训。
6、根据最终形成的《风险分级管控清单》,由安全员负责编制《基础管理类隐患排查项目清单》、《现场类隐患排查项目清单》,据此修订完善各层级量化安全检查表。
7、由安全员根据隐患排查治理制度的要求及各排查清单的情况编制隐患排查治理计划,编制完成安全隐患整改通知单、安全隐患复查通知单等表格。
8、由领导小组组长推进,各领导小组成员负责领导全员实施隐患排查,自2021年5月1日起,开始实施隐患排查治理体系运行。
9、5月、6月试运行期间,对存在问题及时修订、完善。
(三)风险评价资料上线运行工作(按照上级安全管理部门的具体要求时间而定)
安全员负责将本公司基本情况、组织机构、各层级主要负责人、分管负责人、安全管理人员资料输入平台,按管理层级逐级审核批准分级管控资料。
(四)更新与持续改进
今后每年12月份,由双重预防体系领导小组组长组织,全员参与进行一次系统的风险与危险源辨识评价及管控效果评价,在人员、工艺、设备、场所等条件发生变化时,随时进行风险与危险源辨识评价,更新相关信息,确保风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系有效运行、运行有效。
六、工作要求
(一)高度重视,精密组织。
建立完善风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制,是省政府加强安全生产工作的重大决策,各岗位人员要高度重视,充分认识双重预防体系建设的重要性和紧迫性,统一思想,进一步增强责任感和紧迫感,严格按照工作统一组织安排,切实做好各项工作,提升安全管理水平。
(二)扎实推进,务求实效。
各岗位人员要认真按照要求,根据三个阶段工作重点,认真开展“双重预防体系建设”推进工作,务求实效。
同时,要将“双重预防体系建设”与职业健康安全管理体系和安全生产标准化高度融合,通过双重预防体系建设,深化和规范现有安全管理体系,实现事故纵深防御和关口前移。
(三)严肃考核,持续改进。
“双重预防体系建设”领导小组要加强督导检查,督促各岗位人员及班组严格落实《安全生产风险分级管控与隐患排查治理两体系建设实施方案》《风险分级管控实施指南》《隐患排查治理实施指南》,对工作开展不扎实、体系建设未按计划推进的给予通报批评,并按规定予以考核。
并在评选安全生产先进班组中“一票否决”,对工作进度严重滞后、影响我公司整体工作推进的,按规定严格考核,确保“双重预防体系建设”抓实抓好落到实处。
2021年4月10日
洗煤有限责任公司文件
洗煤厂字[2021]第7号
关于成立公司安全生产风险分级管控及隐患排查治理领导小组的通知
公司各车间、科室:
根据安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设相关规定,扎实推进两个体系建设工作,经公司研究决定,成立公司安全生产风险分级管控及隐患排查治理领导小组,小组成员如下:
组长:
副组长:
成员:
成立办公室,由王占权担任负责人,负责组织两个体系建设建设的策划、指导、协调、监督与考核等工作,确保体系建设的顺利开展。
主要负责人(组长)全面负责组织风险分级管控及隐患排查治理工作,为该项工作的开展提供必要的人力、物力、财力支持,分管负责人(副组长)及各岗位人员(成员)应负责分管范围内的风险分级管控及隐患排查治理工作。
特此通知。
洗煤厂
2021年4月10日
洗煤有限责任公司文件
洗煤厂字[2021]第8号
关于下发《安全生产风险分级管控制度》的通知
全体职工:
为贯彻落实山西省、怀仁市关于建设安全风险分级管管控及隐患排查治理体系相关要求,牢固树立安全发展观念,强化安全生产责任落实,建立健全公司风险管控体系,有效的开展本公司风险管控工作,现制定下发本公司《安全生产风险分级管控制度》。
本制度自下发之日起生效实施,望各部门认真学习,严格遵守。
附件:
《安全生产风险分级管控制度》
洗煤有限责任公司2021年4月10日
安全生产风险分级管控制度
1目的
为明确公司危害识别和风险评价的标准方法和过程,组织好危害识别和风险评价工作,全面识别我公司生产经营等活中的危险、有害因素和风险,制定切实可行的纠正及预防控制措施,将我公司生产经营等活动中的危险、有害因素和风险进行有效的控制,减少各种危害的发生,从根本上降低或消除危险、有害因素和风险,特制定本制度。
2适用范围
适用本公司范围内的所有生产活动、产品和服务过程中的风险评价与控制。
3定义
3.1危害
可能造成人员伤害、职业病、财产损失、工作环境破坏或其组合的根源或状态。
3.2危害识别
认知危害的存在并确定其特征的过程。
3.3风险
特定危害事件发生的可能性及后果严重性的结合。
3.4风险评价
依照现有的专业经验、评价标准和准则,评价风险程度并确定其全过程是否在可接受的范围。
3.5事故
造成死亡、职业病、财产损失、环境破坏的事件。
3.6事件
导致或可能导致事故的事情。
4评价组织与职责
4.1主要负责人负责风险评价领导工作,组织制定风险管理制度,成立评价组织,进行风险评价,确定风险等级。
4.2办公室负责风险管理的培训工作,负责公司巨大风险和重大风险的评价分析,负责风险评价记录的审查与控制效果验收,建立、更新危险源档案,定期进行风险信息更新。
4.3管理人员应负责组织、参与风险评价工作,提供相关资料,积极参与风险评价和风险控制。
4.4风险评价和控制主要为从事该工作的人员服务,要求该项工作的从业人员进行评价。
评价初期,可由对从业人员进行培训和指导,进行示范,逐渐转变由从业人员自行评价,从业人员风险评价可与技能考核相结合。
4.5工作小组组成及职责
4.5.1危害识别及风险评价工作小组组成
公司成立风险评价工作小组,由主要负责人任组长,安全科科长任副组长,各车间、部门负责人及作业人员为成员。
4.5.2危害识别及风险评价工作小组职责
全面负责本公司的危险、有害因素识别和风险评价工作。
根据确定评估对象的作业性质和危害复杂程度,应用安全系统工程原理,选择科学、合理的评价方法进行定性、定量分析评价,根据评价结果确定重大的安全危害,提出风险控制的措施,列出危险、有害因素清单,制定风险评价报告,落实重大事故隐患的整改。
5工作程序和内容
5.1风险点确定
1、风险点划分原则
1)设施、部位、场所、区域
风险点划分遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则,风险点可按照区域场所、生产工序、设备设施及重点部位等进行划分。
2)操作及作业活动
对操作及作业活动等风险点的划分,应当涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动,风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应作为风险点。
2、风险点排查
1)风险点排查的内容
按照风险点划分原则,在生产活动区域内对生产经营全过程进行风险点排查,确定包括风险点名称、类型、区域位置、可能发生的事故类型及后果等内容的基本信息,建立风险点统计表。
2)风险点排查的方法
风险点排查应按生产(工作)流程的阶段、场所、装置、设施、作业活动或上述几种方法的结合等进行。
5.2危险源辨识
1、辨识方法
1)生产过程中的危险源辨识采用工作危害分析法(JHA)。
即:
针对每个作业活动中的每个作业步骤或作业内容,识别出与此步骤或内容有关的危险源,建立作业活动清单,工作危害分析评价记录表。
2)针对设备设施等采用安全检查表法(SCL法)进行危险源辨识,建立设备设施清单,安全检查分析记录表。
2、辨识范围
危险源的辨识范围应覆盖所有的作业活动和设备设施,包括:
1)规划、设计(重点是新、改、扩建项目)和建设、投产、运行等阶段;
2)常规和非常规作业活动;
3)事故及
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