TS16949审核员标准教材new.pptx
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TS16949审核员标准教材new.pptx
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冠智达顾问冠智达顾问ISO/TS16949:
2009质量管理体系内部审核培训冠智达顾问冠智达顾问【GREEM】nn课程编号:
课程编号:
GAe1-0003GAe1-0003nn最新时间:
最新时间:
2009-10-152009-10-15冠智达顾问冠智达顾问课程目录大纲第一部分:
审核的概述;第二部分:
质量体系的审核;第三部分:
产品的审核;第四部分:
过程的审核;冠智达顾问冠智达顾问第一部分:
审核的概述冠智达顾问冠智达顾问第一部分:
审核的概述审审核核概概论论1、基本术语、基本术语2、审核分类、审核分类3、审核目的、审核目的冠智达顾问冠智达顾问名词解释名词解释1审核为获得审核证据并对其进行客观的评价,以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。
2审核准则一组方针、程序或要求(注:
审核准则是用作与审核证据进行比较的依据)。
3审核证据与审核准则有关的并且能够证实起来的记录、事实陈述或其它信息(注:
审核证据可以是定性的或定量的)。
4审核发现将收集到的审核证据对照审核准则进行证价的结果(注:
审核发现能表明符合或不符合审核准则,或指出改进的机会)。
5审核结论审核组考虑了审核目的和所有的审核发现后所得出的审核结果。
6审核委托方要求审核的组织或人员(注:
审核委托方可以是受审核方,也可以是依据法律法规或合同有权要求审核的任何其它组织)。
7受审核方被审核的组织冠智达顾问冠智达顾问名词解释名词解释8审核员有能力实施审核的人员9审核组实施审核的一名或多名审核员,需要时,由技术专家提供支持(注:
应指定一人担任审核组组长,审核组可包括实习审核员)10技术专家向审核组提供特定知识或技术的人员11审核方案针对特定时意段所策划,并具有特定目的的一组(一次或多次)审核(注:
审核方案包括策划、组织和实施审核所必要的所有活动)。
12审核计划对一次审核活动和安排的描述13审核范围审核的内容和界限14能力经证实的个人素质以及经证实的应用知识和技能的本领。
冠智达顾问冠智达顾问习题:
商店打烊时习题:
商店打烊时某商人刚关上店里的灯,一男子来到店堂并索要钱款,店主打开收银机,收银机内的东西被倒了出来而那个男子逃走了,一位警察很快接到报案。
仔细阅读下列有关故事的提问,并在“对”、“不对”、或“不知道”中作出选择。
正确错误不知道1、店主将店堂内的灯关掉后,一男子到达TF?
2、抢劫者是一男子TF?
3、来的那个男子没有索要钱款TF?
4、打开收银机的那个男子是店主TF?
5、店主倒出收银机中的东西后逃离TF?
6、抢劫者向店主索要钱款TF?
7、索要钱款的男子倒出收银机中的东西后,急忙TF?
离开8、抢劫者打开了收银机TF?
9、店堂灯关掉后,一个男子来了TF?
10、抢劫者没有把钱随身带走TF?
11、故事涉及三个人物:
店主,一个索要钱款的TF?
男子,以及一个警察冠智达顾问冠智达顾问2、审核分类按审核对象分为:
质量管理体系审核;过程审核;产品审核;按审核方分为:
第一方审核(内部审核);第二方审核;第三方审核;冠智达顾问冠智达顾问体系审核、过程审核与产品审核的对比体系审核、过程审核与产品审核的对比体系审核体系审核过程审核过程审核产品审核产品审核对对象象质量管理体系质量管理体系产品诞生过程产品诞生过程/批量批量生产生产有形产品有形产品目目的的检查质量体系检查质量体系是否有效的实是否有效的实施和保持施和保持检查所采用的过程检查所采用的过程和方法是否与过程和方法是否与过程技术规范和要求相技术规范和要求相符,并且合理有效。
符,并且合理有效。
发现缺陷、检查是否发现缺陷、检查是否符合技术规范和客户符合技术规范和客户要求(包含可靠性要要求(包含可靠性要求)求)审核员审核员体系推动小组体系推动小组成员成员/查检表查检表开发过程人员开发过程人员/查检查检表表对工艺和特性熟悉对工艺和特性熟悉/了了解顾客的期望解顾客的期望研究特研究特性性要要素素过程参数过程参数产品质量特性产品质量特性冠智达顾问冠智达顾问2、审核分类公公司司供供应应商商客客户户认认证证机机构构第一方第一方第二方第二方第二方第二方第三方第三方第三方第三方第三方第三方冠智达顾问冠智达顾问3、审核目的-第一方内部审核内部审核为顺利通过第二、三方审核做好准备;为顺利通过第二、三方审核做好准备;保持、持续改进质量管理体系。
保持、持续改进质量管理体系。
冠智达顾问冠智达顾问3、审核目的-第二方第二方审核第二方审核选择、评价、认可供应商;选择、评价、认可供应商;促进供应商改进质量管理体系。
促进供应商改进质量管理体系。
冠智达顾问冠智达顾问第三方审核第三方审核减少重复审核和不必要的开支;减少重复审核和不必要的开支;促进企业质量管理目标的实现。
促进企业质量管理目标的实现。
得到符合得到符合TS16949TS16949标准的注册;标准的注册;提高企业的信誉和市场竞争力;提高企业的信誉和市场竞争力;3、审核目的-第三方冠智达顾问冠智达顾问第二部分:
质量体系的审核冠智达顾问冠智达顾问技术规范对内审的要求822内部审核组织应按策划的时间间隔进行内部审核,以确定质量管理体系是否:
a)符合策划的安排(见7.1)、本标准的要求以及组织所确定质量管理体系的要求;b)得到有效实施与保持。
冠智达顾问冠智达顾问考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性以及以往审核的结果,应对审核方案进行策划,应规定审核的准则、范围、频次和方法。
审核员的选择和审核的实施应确保审核过程的客观性和公正性。
审核员不应审核自己的工作。
策划和实施审核以及报告结果和保持记录(见4.2.4)的职责和要求应在形成文件的程序中作出规定技术规范对内审的要求冠智达顾问冠智达顾问8221质量管理体系质量管理体系组织应审核质量管理体系,以验证与本技术规范和任何附加的质量管理体系要求的符合性。
8222制造过程审核制造过程审核组织应审核每个制造过程,以决定其有效性。
8223产品审核产品审核组织应以适宜的频率,在生产的适当阶段对其产品及其交付情况进行审核,以验证符合所有规定的要求(如产品尺寸、功能、包装、标签等)。
技术规范对内审的要求冠智达顾问冠智达顾问8224内部审核计划内部审核计划内部审核应覆盖所有与质量管理有关过程、活动和班次,且应按年度计划进行安排。
当外部/内部不符合,或顾客抱怨发生时,审核频率应适当增加。
注:
每个审核应使用特定的检查表。
注:
每个审核应使用特定的检查表。
8225内部审核员资格内部审核员资格组织应拥有资格审核本技术规范要求的内部审核员(见6.2.2.2)技术规范对内审的要求冠智达顾问冠智达顾问质量体系的审核步骤1、审核计划、审核计划2、审核准备、审核准备3、审核实施、审核实施4、审核报告、审核报告5、跟踪验证、跟踪验证冠智达顾问冠智达顾问内部质量体系审核管理流程图内部质量体系审核管理流程图内部质量体系审核管理流程图内部质量体系审核管理流程图任命组长任命组长分发实施计划分发实施计划实施内审实施内审开不合格项报告开不合格项报告分析原因分析原因验证直至关闭验证直至关闭内审相关资料归档内审相关资料归档制订年度内审计划制订年度内审计划批准批准NY审核准备审核准备制订审核实施计划制订审核实施计划审核、批准审核、批准NY制定、实施纠正措施制定、实施纠正措施制订内部审核报告制订内部审核报告审核、批准审核、批准N分发内审报告分发内审报告Y冠智达顾问冠智达顾问审核计划分为审核计划分为年度审核计划年度审核计划审核实施计划审核实施计划1、审核计划冠智达顾问冠智达顾问年年度度审审核核计计划划集中式审核计划集中式审核计划滚动式审核计划滚动式审核计划一次审核针对全部标准要求及相关部一次审核针对全部标准要求及相关部门或过程门或过程适用于中小企业、无专职审核员的情适用于中小企业、无专职审核员的情况况新建质量管理体系、质量管理体系发新建质量管理体系、质量管理体系发生重大变化等情况时采用生重大变化等情况时采用一次审核几个部门或过程,但一个审一次审核几个部门或过程,但一个审核周期内所有相关部门和过程均应得核周期内所有相关部门和过程均应得到审核到审核重要的部门和过程可安排多次审核重要的部门和过程可安排多次审核适用于大、中型企业设有专门内审机适用于大、中型企业设有专门内审机构或专职人员的情况构或专职人员的情况a、年度审核计划分类冠智达顾问冠智达顾问b.集中式年度审核计划范例冠智达公司2005年度审核计划1、目的保证内部审核按计划实施,确保质量管理体系得以有效实施和保持。
2、审核范围公司汽车零件产品的设计、制造、服务所涉及的各部门、场所、和过程。
3、审核依据TS16949:
2009;/质量管理体系文件;顾客特殊要求;/适用的法律、法规等。
4、审核组在每次审核前两周由管理者代表任命。
冠智达顾问冠智达顾问月份过程4月5月10月11月合同评审过程A15B16C20D30E15A15B16C20D30E05先期产品质量策划过程A15B16C20D30E15A15B16C20D30E05产品实现过程A15B16C20D30E15A15B16C20D30E05出货过程A15B16C20D30E15A15B16C20D30E05服务过程A16B16C20D30E15A16B16C20D30E05:
A16B16C20D30E15A16B16C20D30E05:
A16B16C20D30E15A16B16C20D30E05注1:
A-计划审核日期;B-不合格报告发出日期;c-制定纠正措施日期;D-纠正措施完成日期;E-纠正措施验证日期。
制定/日期:
MR.Z/2003.01.05批准/日期:
MR.W/2003.01.06冠智达顾问冠智达顾问c.滚动式年度审核计划范例审核过程010203040506070809101112合同评审过程先期产品质量策划过程产品实现过程出货过程服务过程:
注:
表示计划表示已进行审核表示已制定纠正和预防措施表示纠正和预防措施已完成表示纠正和预防措施已验证制定/日期:
批准/日期:
冠智达顾问冠智达顾问d.制定审核实施计划审核实施审核实施计划内容计划内容审核目的审核目的审核范围审核范围审核依据审核依据审核组成员审核组成员审核日期审核日期审核日程安排审核日程安排审核报告发布日期及范围审核报告发布日期及范围冠智达顾问冠智达顾问审核实施计划注意事项在预定的审核日期前两周,任命审核组长;由审核组长确定审核组,制定审核实施计划;审核组确定原则:
根据公司规模,确定2-4个审核小组;每个审核小组1-3名审核员;审核员尽可能来自不同的部门,便于审核分工。
制定审核实施计划的注意点:
应覆盖所有要求和认证范围(场所和活动班次);考虑审核活动和区域状况及重要程度;考虑以往审核结果;将具备专业背景和能力的安排在重要的产品实现过程;注意审核员的独立性。
审核实施计划经批准后,提前一周分发各受审部门。
冠智达顾问冠智达顾问审核实施计划范例1.审核目的对本公司现有的质量管理体系作全面审核,通过审核了解本公司的质量管理体系是否有效运行,是否具备申请TS16949:
2009认证条件。
2.审核范围TS16949涉及的全部要求及各有关部门。
3.审核依据TS16949:
2009、公司质量手册/程序文件及其他相关文件、顾客特殊要求、适用的法律、法规等4.审核组成员4.1组长:
张山4.2审核员:
组1为张三(生产)、王武(营销);组2为赵六(品管)、吴方(技术)。
5.审核时间2003年4月152003年4月16日6.审核报告发布日期及范围审核报告将于2003年4月20日发布,分发范围为公司总经理、管理者代表、各部门。
7.审核日程安排(见下页)序号:
2003-01冠智达顾问冠智达顾问现场审核计划范例制定/日期:
xxx/4月7日批准/日期:
xxx/4月8日时间步骤/过程名称类别过程负责人ISO/TS条款对应公司文件审核员备注4月1509:
00-09:
30首次会议各部门负责人组1/组24月1510:
00-17:
30质量体系策划过程M管理层4.0&5.0质量手册组2赵六吴方公司经营计划M经营计划管理规范质量体系指标/质量成本M质量成本管理规范管理评审M5.6管理评审程序内部质量审核M8.2.2内部质量审核程序文件及记录管理S4.2.2/4.2.3文件管理程序4月1510:
00-17:
30先期产品质量策划C技术部4.2.3/6.3.17.1/7.2/7.37.6/8.1/8.2.2/8.48.5先期产品质量策划程序组1张三王武:
注:
12:
0013:
30为中午休息及午餐时间。
冠智达顾问冠智达顾问课堂练习:
制定审核实施计划按分组,各小组根据本公司质量手册中的过程清单和职责分工,讨论制定TS16949:
2009审核实施计划:
审核日期预定为:
2003年06月27、28日;审核公司的顾客导向过程;安排审核员时应考虑:
审核员资格、独立性。
审核日程须包括组织机构图中的所有部门及其负责的过程。
冠智达顾问冠智达顾问2、审核准备审核准备审核准备熟悉必要的体系文件及顾客特殊要求熟悉必要的体系文件及顾客特殊要求编制检查表编制检查表准备不符合项报告准备不符合项报告冠智达顾问冠智达顾问2.1、熟悉必要的体系文件审核实施计划分发各受审部门后,审核组长应向顾客代表收集顾客特殊要求,并尽快召集审核组成员举行审核组会议:
要求每个审核员完全了解审核任务;要求审核员熟悉所审核过程的流程、输入、输出、指标、程序文件、作业文件;要求审核员在现场审核前完成检查表的编制。
冠智达顾问冠智达顾问2.2、编制检查表检查表编写要点检查表编写要点掌握过程的流程、输入、输出以质量管理体系文件为主要依据突出受审过程的主要绩效详略得当检查表应有可操作性按过程审核,应包含涉及的要求冠智达顾问冠智达顾问检查表编写范例过程:
设备管理过程负责人:
日期:
审核员:
过程指标对应文件审核内容审核记录判定1.是否有设备台账?
是否有对设备进行编号管理?
2.新购的设备是否经验收合格?
设备大修后是否经重新验收?
3.是否有设备的保养计划并依计划对设备实施保养?
4.是否有设备的常用易损配件的备件计划?
是否依计划备件?
5.是否有设备管理方面贩监控指标?
是否对此指标进行统计分析?
不达标时有无采取措施?
6.是否依规定保存设备管理的记录?
7.是否有设备履历?
冠智达顾问冠智达顾问查检表准备内审员应依被审核单位的质量文件或上一次内审的结果制作检查表,为避免每次审核时费时整理检查表,大部分公司均先行将此检查表标准化,以节省时间冠智达顾问冠智达顾问课堂练习课堂练习-编写检查表编写检查表请按本公司文件相关文件编写请按本公司文件相关文件编写文件管理过程文件管理过程所所要求的检查表。
要求的检查表。
时时间:
间:
制制定:
定:
1515分钟;分钟;分组发表:
分组发表:
1515分钟。
分钟。
点点评评冠智达顾问冠智达顾问3、审核实施审核实施审核实施1、首次会议、首次会议2、现场审核、现场审核3、审核组会议、审核组会议4、末次会议、末次会议冠智达顾问冠智达顾问3.1、首次会议参加人员:
审核组全体人员;总经理、管理者代表、受审核部门主管或其代表。
作用:
传达和落实审核实施计划;简要介绍实施审核所采取的方法和程序;在审核组和受审核方之间建立正式的联系;确认审核组所需要的资源和设备已齐全;澄清审核实施计划中不明确的内容。
要求:
准时,简短,明了;时间:
不超过半小时;获得受审核方的理解与支持;由审核组长主持会议。
冠智达顾问冠智达顾问首次会议-目的首次会议由内审小组组长与被审核部门主管共同召开开始会议作为审核的开场,其目的在于:
1.确认审核计划2.简要介绍审核活动如何实施3.确认沟通渠道4.向受审核方提供询问的机会冠智达顾问冠智达顾问首次会议-议程开始会议的议程可依以下顺序安排:
双方开场白及成员介绍。
审核组长说明此次审核系以抽检方式进行。
审核组长说明此次审核范围。
审核组长说明审核时程并要求确认。
审核组长针对审核结果的判定分类加以说明。
审核组长说明总结会议的预计时间。
被审核部门主管询问与会代表是否有不清楚的地方,请审核员再加以澄清,若无问题,则宣布散会。
冠智达顾问冠智达顾问内审员培3.2现场审核现场审核训教材3.2.1审核方法审核方法a.审核是抽样审核审核是抽样审核,就具有代表性、随机性;就具有代表性、随机性;b.审核可采用顺向和逆向审核;审核可采用顺向和逆向审核;合同合同生产生产售后服务售后服务文件规定文件规定质量记录质量记录现场操作现场操作顺顺顺顺逆逆逆逆冠智达顾问冠智达顾问c审核时采用以下方法找证据:
审核时采用以下方法找证据:
l查阅文件和记录查阅文件和记录l询问和交谈询问和交谈l实际操作和测量实际操作和测量l现场观察现场观察冠智达顾问冠智达顾问审核实施以事前准备的内审检查表逐项审核,并配合下列的审核技巧:
以5W1H的方式询问被审核者,即针对各项作业的Who(人)、When(时)、Where(地)、What(事)、Why(为何)、How(如何)不断地提出问题,并要求被审核者回答。
检查质量手册、程序书、标准书的关联性与完整性,并同时核对其内容与被审核者的叙述是否一致。
抽取相应的质量记录加以审视,核对记录的记载方式是否符合前述与的要求,必要时得要求作业人员实际操作或至现场实际了解状况。
上述的审核技巧,其实就是反复的查验说、写、做三者是否一致冠智达顾问冠智达顾问沟通-避免冲突审核员在审核过程中应避免发生冲突,应有以下态度:
好的倾听者。
避免表达个人观点。
机警、谦虚、有礼貌。
保持共鸣。
态度肯定。
公平、合理、客观。
讲求证据:
只有在客观证据完全掌握时,方能判定为不合格,任何猜测、主观、不确定皆不可成为对被内审者不利的记录。
冠智达顾问冠智达顾问沟通-询问的技巧四类基本发问技巧:
1.开放式的问题2.封闭式的问题3.引导式的问题4.澄清式的问题冠智达顾问冠智达顾问开放式的问题无法用简单的答案做答之问题,一般是指给受方者一个解释或说明的机会.适用于审核员需知道大量的信息,或是当审核员正审核的对象不能自由地提供信息时冠智达顾问冠智达顾问封闭式的问题可以用一个简单的答案回答的问题,一般只用于掌控访谈的局面,适用于被审核者偏离审核主题时冠智达顾问冠智达顾问引导式的问题这一类的问题会推论答案,并不是审核时使用的典型问题,但可能有时候会需要用到1.被审核者知道问题的答案,但是对问题有点弄不清楚2.审核员看出来被审核者紧张害怕3.问一两个引导式的问题,审核员可以使被审核者较有信心来回答审核的问题冠智达顾问冠智达顾问澄清式的问题让审核员用不同的字名重述被审核者说过的话,以确保审核员听到的确实是被审核者的意思适用于审核员不确定被审核者所说的话时冠智达顾问冠智达顾问3.2.3审核员审核时应注意审核员审核时应注意a.善于提问善于提问自然、和谐、耐心、礼貌;自然、和谐、耐心、礼貌;b.注意倾听注意倾听适当引导、认真和感兴趣;适当引导、认真和感兴趣;c.观察仔细观察仔细注意不引起人们注意的地方;注意不引起人们注意的地方;d.作好记录作好记录应全面、准确。
包括:
时间、地点、应全面、准确。
包括:
时间、地点、访问对象、事实、产品、文件及不符合情况。
访问对象、事实、产品、文件及不符合情况。
e.e.追踪验证追踪验证以客观和证据为准,不能道听途说;以客观和证据为准,不能道听途说;f.f.客观、公正客观、公正不主观和偏见进行审核。
不主观和偏见进行审核。
冠智达顾问冠智达顾问现场审核不合格性质不合格的性质体系性不合格体系性不合格:
质量管理体系文件与TS16949标准或有关法规、合同要求不符实施性不合格实施性不合格:
未按质量管理体系文件的规定执行效果性不合格效果性不合格:
虽按质量管理体系文件规定执行,但缺乏有效性冠智达顾问冠智达顾问现场审核不合格类型不不合合格格的的类类型型严重不合格严重不合格一般不合格一般不合格质量管理体系缺项或不符合质量管理体系缺项或不符合TS16949TS16949要求要求任何有可能导致不合格产品或服务交付的不合任何有可能导致不合格产品或服务交付的不合格格审核员根据经验判定很可能导致质量管理体审核员根据经验判定很可能导致质量管理体系失效或严重降低产品和过程控制能力的不系失效或严重降低产品和过程控制能力的不合格合格孤立的人为错误孤立的人为错误对体系不会产生重要影响的不合格对体系不会产生重要影响的不合格文件偶尔未被遵守,造成的后果不太严重文件偶尔未被遵守,造成的后果不太严重冠智达顾问冠智达顾问现场审核不合格报告的内容受审核部门及主管姓名;审核员姓名,审核日期;审核依据;不合格事实描述;不合格类型;纠正措施计划;纠正措施验证。
冠智达顾问冠智达顾问不合格事实描述要点不合格事实描述要点力求具体力求具体:
如事情发生在何地、何时、何人执行此事或在场、发生了何现象,以及有些关键的图号、文件或记录的编号等。
不合格问题的性质要直接点明不合格问题的性质要直接点明:
如未经上岗就操作造成废品;错误地使用了状态标识;没有书面的操作程序造成质量波动等。
违反标准或手册、程序的哪个具体条款应力违反标准或手册、程序的哪个具体条款应力求判得确切求判得确切:
如判定不确切,纠正措施的方向就会产生偏差。
冠智达顾问冠智达顾问不符合项报告范例事实描述事实描述:
XXXX公司的机械加工车间半年内连续发生三起类似的质公司的机械加工车间半年内连续发生三起类似的质量问题,即加工完的齿轮箱内有切屑以及工件未倒角,锐边切伤量问题,即加工完的齿轮箱内有切屑以及工件未倒角,锐边切伤工人手指等;每次都采取扣奖金及教育的办法,未能收到避免再工人手指等;每次都采取扣奖金及教育的办法,未能收到避免再发生的效果,不符合发生的效果,不符合TS16949:
2009TS16949:
2009中中8.5.2.18.5.2.1的要求。
的要求。
原因分析:
原因分析:
箱体加工后缺少一道检验工序,箱体加工后缺少一道检验工序,以检查内部清洁。
以检查内部清洁。
锐边倒角未纳入设计图纸及工艺文件。
锐边倒角未纳入设计图纸及工艺文件。
工时定额偏紧,工人为追求定额而放松质量。
工时定额偏紧,工人为追求定额而放松质量。
纠正措施计划纠正措施计划:
检验科负责在检验规程中增加检查工件内部清洁的检验工序;技术科负责在设计图纸一律注明需倒角的地方;工艺科负责在工艺文件中增加倒角的工序;人事科研究箱体加工及其他零件加工工序定额是否过紧,是否需调整。
以上各项措施均在一个月内(9月30日前)完成。
冠智达顾问冠智达顾问纠正措施验证结果纠正措施验证结果检验科已在检验规程中增加检查加工后清洁度的工序,已于9月12日完成。
在成品库抽查20件齿轮箱均未发现箱体内有残留切屑。
设计科已全面检查各产品零件图纸,如发现未注明锐边倒角之处,均增加1X45或1.5X45倒角的字样,此工作已于9月25日前完成。
在设计科抽查5份零件图,发现锐边处均已注明倒角要求。
工艺科已全面检查工艺,在机械加工工艺卡中增加倒角工序,此工作已于9月26日完成。
现场抽查10个工件,原锐边处均已做成倒角。
人事科研究后认为工时定额不算太紧,无调整的必要。
冠智达顾问冠智达顾问课堂练习-编制不符合项报告案例:
在公司的铸造车间,审核员发现编号为R752101,序号为010115的“浇铸温度记录表”中型号为X-1775箱体的浇铸温度为780C,而浇铸工艺中却规定浇铸温度范围是720760C。
请对此审核事实开出不符合项报告。
开出不符合项报告。
冠智达顾问冠智达顾问3.3、审核组会议在当天审核工作完成后召开;时间一小时左右为宜;仅审核组成员参加;讨论并确定审核中有争议的事项;整理审核结果;确定当天的不符合项报告。
冠智达顾问冠智达顾问3.4、末次会议参加人员:
与首次会议一致。
目的:
结束现场审核;向受审核部门介绍审核总体情况;提出后续的工作要求;要求:
准时开始、结束,以不超过一小时为宜;由审核组长主持会议。
会后:
将不符合项报告分发至责任部门和相关部门。
冠智达顾问冠智达顾问末次会议内容会议开始会议开始:
与会者签到,审核组长致谢受审核部门在审核期间的配合;重申审核目的和范围:
重申审核目的和范围:
由审核组长负责;强调审核的局限性强调审核的局限性:
审核时抽样进行的,存在一定风险,但审核时已尽量使抽样具有代表性;宣读不合格报告宣读不合格报告:
说明不合格报告的数量、分类,并按重要程度依次宣读不合格报告;宣布审核结论宣布审核结论:
就受审核部门在确保整个组织的质量体系的有效运行,实现总
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