ISO14001迎审指导(PPT 23页).pptx
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迎迎审审指指导导)最高管理者最高管理者注意事项注意事项:
了解公司环境管理体系的范围即覆盖的区域了解公司环境管理体系的范围即覆盖的区域熟悉公司环境方针的含义和公司贯标的目的或动机熟悉公司环境方针的含义和公司贯标的目的或动机清楚在公司环境管理体系推进过程中的职责清楚在公司环境管理体系推进过程中的职责了解公司推进环境管理体系都做了那些具体的策划工作了解公司推进环境管理体系都做了那些具体的策划工作清楚公司都有那些重大环境因素清楚公司都有那些重大环境因素清楚公司都制定了那些环境目标指标以及环境管理方案清楚公司都制定了那些环境目标指标以及环境管理方案清楚公司环境管理体系评审的有关规定及其有关资料清楚公司环境管理体系评审的有关规定及其有关资料清楚适用的环境法律法规对公司的要求清楚适用的环境法律法规对公司的要求明确公司已采取那些措施保证相关方能够及时获取公司的环境方针明确公司已采取那些措施保证相关方能够及时获取公司的环境方针清楚告诉环境管理方案的目前执行情况清楚告诉环境管理方案的目前执行情况清楚告诉目前在环境法律法规的遵守情况清楚告诉目前在环境法律法规的遵守情况被审核要点被审核要点:
4.1/4.2/4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.3.4/4.4.1/4.4.2/4.6/4.1/4.2/4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.3.4/4.4.1/4.4.2/4.6/)管理者代表管理者代表职责:
职责:
清清楚楚自自己己在在环环境境管管理理体体系系中中的的职职责责和和公公司司环环境境管管理理体体系系覆覆盖盖的的过过程程及及含含盖的认证产品范围盖的认证产品范围制作欢迎标语:
建议制作欢迎标语:
建议“热烈欢迎审核专家莅临审核热烈欢迎审核专家莅临审核”打印公司管理层名单一览表,以备认证审核用打印公司管理层名单一览表,以备认证审核用外外审审前前一一天天组组织织相相关关部部门门负负责责人人对对公公司司进进行行卫卫生生大大检检查查,包包括括各各部部门门办办公室、生产现场的物品摆放、文件管理等。
公室、生产现场的物品摆放、文件管理等。
策划审核员的接送、生活安排工作策划审核员的接送、生活安排工作指定审核陪同人员,多少以认证公司的审核计划分组情况为准,指定审核陪同人员,多少以认证公司的审核计划分组情况为准,陪同人陪同人员最好是熟悉公司的业务及环境管理体系运行情况的人员。
员最好是熟悉公司的业务及环境管理体系运行情况的人员。
)管理者代表管理者代表职责:
职责:
准准备备环环境境管管理理手手册册、程程序序文文件件及及相相关关的的工工作作文文件件,份份数数以以认认证证公公司司参参加审核的审核员人数为准。
加审核的审核员人数为准。
请准备好审核员办公的地方和中午休息的地方。
请准备好审核员办公的地方和中午休息的地方。
确确保保公公司司参参加加审审核核首首末末次次会会议议的的人人员员准准时时到到场场,至至少少应应提提前前比比审审核核员员到场,到场,并带好笔和本并带好笔和本,严禁有迟到现象。
,严禁有迟到现象。
确保公司参加审核首末次会议的人员要穿戴干净整齐确保公司参加审核首末次会议的人员要穿戴干净整齐认认证证审审核核两两天天建建议议由由管管理理者者代代表表组组织织召召开开动动员员大大会会,一一是是方方便便各各相相关关部门作好充分准备,二是消除大家的紧张感和压力。
部门作好充分准备,二是消除大家的紧张感和压力。
)管理者代表管理者代表职责:
职责:
对对认认证证公公司司的的审审核核计计划划进进行行确确认认和和反反馈馈,若若对对计计划划有有异异议议或或疑疑义义请请提提前前与认证公司沟通协调与认证公司沟通协调确保各相关职能部门负责人审核期间都能够在场,工作正常运转确保各相关职能部门负责人审核期间都能够在场,工作正常运转认认证证审审核核前前建建议议由由管管理理者者代代表表对对各各相相关关职职能能部部门门的的文文件件管管理理情情况况组组织织一一次抽样检查,以防作废或无效文件在现场流通使用。
次抽样检查,以防作废或无效文件在现场流通使用。
组织好审核首末次会议的拍照工作以及审核完毕领导层与审核员的合影。
组织好审核首末次会议的拍照工作以及审核完毕领导层与审核员的合影。
)管理者代表管理者代表熟悉公司的环境因素及重大环境因素熟悉公司的环境因素及重大环境因素熟熟悉悉公公司司的的环环境境方方针针环环境境目目标标环环境境管管理理方方案案及及执执行行情情况况了解公司适用的环境法律法规对公司的要求了解公司适用的环境法律法规对公司的要求了解公司目前适用环境法律法规的遵守情况了解公司目前适用环境法律法规的遵守情况熟悉作为管理者代表在环境管理体系中的职责熟悉作为管理者代表在环境管理体系中的职责被审核要点:
被审核要点:
4.1/4.2/4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.3.4/4.4.1/4.4.3/4.4.4/4,5,44.1/4.2/4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.3.4/4.4.1/4.4.3/4.4.4/4,5,4备注:
一般情况下,最高管理者和管理者代表一起审核。
备注:
一般情况下,最高管理者和管理者代表一起审核。
)管理者代表管理者代表重点现场重点现场:
锅炉房锅炉房食堂食堂污水处理站污水处理站危险化学品仓库危险化学品仓库危险废弃物堆放场所危险废弃物堆放场所空压机房空压机房生产现场垃圾分类以及存放情况生产现场垃圾分类以及存放情况油库油库/气站气站应急设施以及检查情况应急设施以及检查情况)各相关职能部门各相关职能部门职责:
职责:
组组织织本本部部门门人人员员在在外外审审前前再再次次熟熟悉悉与与本本部部门门工工作作有有关关的的文文件件,尤尤其其环环境境方方针针、环环境目标境目标熟悉本部门在环境管理体系中的主要职责熟悉本部门在环境管理体系中的主要职责组织本部门要参加审核首末次会议的人员准时到场、穿戴干净整齐。
组织本部门要参加审核首末次会议的人员准时到场、穿戴干净整齐。
外外审审前前要要组组织织本本部部门门人人员员搞搞好好部部门门卫卫生生包包括括文文件件整整理理,尤尤其其生生产产现现场场如如生生产产设设备表面、挂放的文件要干净挂放端正、物品摆放要整齐、标识正确。
备表面、挂放的文件要干净挂放端正、物品摆放要整齐、标识正确。
熟悉各自岗位的环境因素熟悉各自岗位的环境因素/重大环境因素以及相关的控制措施规定重大环境因素以及相关的控制措施规定熟悉各自岗位的工作能够对环境产生的环境影响熟悉各自岗位的工作能够对环境产生的环境影响熟悉各自岗位相关的适用环境法律法规要求以及若不遵守将会产生何环境影响熟悉各自岗位相关的适用环境法律法规要求以及若不遵守将会产生何环境影响检查公司各环境控制点是否进行标识有无遗漏检查公司各环境控制点是否进行标识有无遗漏)各相关职能部门各相关职能部门职责:
职责:
文文件件整整理理:
从从现现场场撤撤除除无无效效文文件件,以以防防误误用用;对对有有效效文文件件进进行行整整理理、分分类标识归档,存放与易查找到的地方包括对记录的管理。
类标识归档,存放与易查找到的地方包括对记录的管理。
对保留的有效文件编制一份清单对保留的有效文件编制一份清单/目录,以便查找。
目录,以便查找。
审审核核时时各各部部门门最最好好指指定定一一名名熟熟悉悉本本部部门门文文件件管管理理的的人人员员协协助助被被审审人人员员查查找文件。
找文件。
寻找证据时要达到快、准之效果。
寻找证据时要达到快、准之效果。
)各相关职能部门职责:
职责:
审审核核过过程程中中回回答答问问题题应应以以文文件件为为主主,以以记记录录做做证证据据,千千万万不不可可乱乱说说、东东拉拉西西扯扯,若若听听不不懂懂时时,可可以以请请审审核核员员再再重重复复一一遍遍,千千万万不不可可不不懂懂装装懂,乱回答。
懂,乱回答。
回答问题时,只说自己的工作,最好不要说他人的工作。
回答问题时,只说自己的工作,最好不要说他人的工作。
审核过程中提供证据时,审核员要什么提供什么,不可乱提供。
审核过程中提供证据时,审核员要什么提供什么,不可乱提供。
对对于于没没有有做做好好的的地地方方,千千万万不不要要和和审审核核员员争争吵吵,此此时时可可以以虚虚心心请请教教或或私下向其请教。
私下向其请教。
)各相关职能部门各相关职能部门注意:
注意:
被审核要点:
被审核要点:
职能分配表中与自己部门相关的主要过程即归口过程职能分配表中与自己部门相关的主要过程即归口过程一些通用过程如一些通用过程如4.2/4.3.1/4.3.2/4.4.1/4.4.2/4.4.5/4.5.34.2/4.3.1/4.3.2/4.4.1/4.4.2/4.4.5/4.5.3)陪同人员陪同人员职责职责:
带领审核员到各部门进行审核,向被审部门负责人和审核员相互介绍。
带领审核员到各部门进行审核,向被审部门负责人和审核员相互介绍。
每每一一个个部部门门审审核核完完毕毕,应应事事先先通通知知下下一一个个,可可以以将将审审核核员员的的审审核核特特点点告告诉下一个部门,确保其作好充分准备。
诉下一个部门,确保其作好充分准备。
审核员参观现场时,向审核员介绍厂里情况。
审核员参观现场时,向审核员介绍厂里情况。
负责审核过程中审核员的茶水问题。
负责审核过程中审核员的茶水问题。
)陪同人员陪同人员职责:
职责:
负责审核员和受审部门之间有争议时的协调工作负责审核员和受审部门之间有争议时的协调工作熟悉公司的业务运作熟悉公司的业务运作熟悉公司的环境管理体系运作情况熟悉公司的环境管理体系运作情况了解各相关职能部门在环境管理体系中的主要职责了解各相关职能部门在环境管理体系中的主要职责)审核员审核员审核特点:
审核特点:
开始正式审核前,一般情况下会让您先介绍贵部门的开始正式审核前,一般情况下会让您先介绍贵部门的职责(注:
此时已经开始正式审核,只是以另外方式职责(注:
此时已经开始正式审核,只是以另外方式探路)探路)提问过程中一般情况很少用提问过程中一般情况很少用“是否是否”字眼提问,通常以字眼提问,通常以开放式提问问题:
如您是如何开放式提问问题:
如您是如何;请问当产生不合;请问当产生不合格品时您如何处理?
或请问您何时填写顾客投诉处理格品时您如何处理?
或请问您何时填写顾客投诉处理单?
或请问您何时开展管理评审?
等等,即遵循单?
或请问您何时开展管理评审?
等等,即遵循5W5W(谁谁WhoWho何时何时WhenWhen何地何地WhereWhere为什么为什么WhyWhy要做什么事要做什么事WhatWhat)1H1H(如何做如何做HowHow),方便其搜集证据方便其搜集证据)审核员审核员审核特点:
审核特点:
一般情况下,高水平的审核员会从您的答话中抓审一般情况下,高水平的审核员会从您的答话中抓审核证据或线索。
核证据或线索。
审核过程中不会告诉您做的效果如何即不会做任何审核过程中不会告诉您做的效果如何即不会做任何评价评价)认证审核流程认证审核流程企业选择确定认证公司企业选择确定认证公司双方联络沟通双方联络沟通企业提出申请企业提出申请填写申请表、签署合同填写申请表、签署合同调查认证公司的资质如营调查认证公司的资质如营业执照、备案证明、批准业执照、备案证明、批准的业务范围的业务范围调查认证公司在行业中的调查认证公司在行业中的知名度和信誉度知名度和信誉度调查认证公司在行业中的调查认证公司在行业中的审核服务质量审核服务质量)认证审核流程认证审核流程提交认证审核资料(提交认证审核资料(具体见认证申请须知具体见认证申请须知)认证公司审查文件认证公司审查文件现场审核现场审核提交审核报告、开不合格报告提交审核报告、开不合格报告OKNO)认证审核流程认证审核流程组织整改组织整改/提交整改材料提交整改材料认证公司审核组长验证认证公司审核组长验证现场审核现场审核OKNO)认证审核流程认证审核流程轻微不合格轻微不合格严重不合格严重不合格企业整改(一般限期一个月)企业整改(一般限期一个月)企业提交整改材料企业提交整改材料颁发颁发/获取证书获取证书认证公司审查验证认证公司审查验证宣布不通过宣布不通过一般至少半年一般至少半年重新申请重新申请OKNO)认证审核流程认证审核流程监督审核监督审核换发证书换发证书复评复评半年或一年进行一次半年或一年进行一次证书三年有效期到期证书三年有效期到期组织自愿申请组织自愿申请体系的有效保持性体系的有效保持性标志的使用情况标志的使用情况体系的持续改进体系的持续改进上次审核结果下次的输入上次审核结果下次的输入备注备注1:
第一阶段与第二阶段一般情况相差至少第一阶段与第二阶段一般情况相差至少20天天备注备注2:
第一阶段与第二阶段审核组长同一人第一阶段与第二阶段审核组长同一人,审核员不一定相同审核员不一定相同)认证申请需提交资料认证申请需提交资料组织的地理位置图组织的地理位置图厂区平面图厂区平面图主要产品工艺流程图主要产品工艺流程图污染物分布图污染物分布图地下管网图地下管网图(指生活污水与生产污水的排放管网图指生活污水与生产污水的排放管网图)“环评环评”批复批复(即环境影响评价报告即环境影响评价报告)“三同时三同时”验收报告验收报告监测报告监测报告(指组织的废水指组织的废水/废气废气/厂界噪声等厂界噪声等,由环保部门进行的监测由环保部门进行的监测)污染物排放执行标准清单。
污染物排放执行标准清单。
环境管理体系手册、程序及所需的相关文件以及公司受控文件单。
环境管理体系手册、程序及所需的相关文件以及公司受控文件单。
适用的环境法律法规清单适用的环境法律法规清单公司的环境因素清单以及重大环境因素清单公司的环境因素清单以及重大环境因素清单环境管理体系认证守法证明环境管理体系认证守法证明组织的地理位置图组织的地理位置图厂区平面图厂区平面图主要产品工艺流程图主要产品工艺流程图污染物分布图污染物分布图地下管网图地下管网图(指生活污水与生产污水的排放管网图指生活污水与生产污水的排放管网图)“环评环评”批复批复(即环境影响评价报告即环境影响评价报告)“三同时三同时”验收报告验收报告监测报告监测报告(指组织的废水指组织的废水/废气废气/厂界噪声等厂界噪声等,由环保部门进行的监测由环保部门进行的监测)污染物排放执行标准清单。
污染物排放执行标准清单。
环境管理体系手册、程序及所需的相关文件以及公司受控文件单。
环境管理体系手册、程序及所需的相关文件以及公司受控文件单。
适用的环境法律法规清单适用的环境法律法规清单公司的环境因素清单以及重大环境因素清单公司的环境因素清单以及重大环境因素清单环境管理体系认证守法证明环境管理体系认证守法证明)第一阶段审核与第二阶段审核异同第一阶段审核与第二阶段审核异同项目项目第一阶段第一阶段第二阶段第二阶段审核审核目的目的确认组织是否可以进行第二阶段审确认组织是否可以进行第二阶段审核核确认组织环境管理体系的适宜性、确认组织环境管理体系的适宜性、充分性与有效性,判断是否可以推充分性与有效性,判断是否可以推荐认证注册荐认证注册审核审核范围范围与组织环境管理体系重要环境因素与组织环境管理体系重要环境因素相关的主要场所相关的主要场所与组织环境管理体系相关的所有场与组织环境管理体系相关的所有场所和活动所和活动审核审核内容内容文件审查;方针、目标、环境因素、文件审查;方针、目标、环境因素、法律法规、管理方案、组织结构和法律法规、管理方案、组织结构和职责、环境管理体系审核以及管理职责、环境管理体系审核以及管理评审是否在进行。
评审是否在进行。
文件审查,审核文件审查,审核ISO14001:
1996标准的所有核心要素标准的所有核心要素审核审核结论结论对文件的符合性与协调性作出评价;对文件的符合性与协调性作出评价;对第二阶段审核的可行性作出结论对第二阶段审核的可行性作出结论对整个体系的有效性、充分性与符对整个体系的有效性、充分性与符合性作出结论;对组织的环境管理合性作出结论;对组织的环境管理体系是否可以推荐注册作出结论体系是否可以推荐注册作出结论审核审核人日人日较少,约为整个审核人日的较少,约为整个审核人日的1/41/3较多,约为整个审核人日的较多,约为整个审核人日的2/33/4)迎审指导迎审指导谨祝贵公司一次性顺利通过认证审核谨祝贵公司一次性顺利通过认证审核
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