唐山路北区人社局.docx
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唐山路北区人社局
唐山市路北区人社局
2017年部门决算公开说明
按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定,现将2017年部门决算公开如下:
第一部分路北区人社局部门概况
一、部门职责及机构设置情况
(一)主要职责
1、贯彻执行国家及省、市有关人力资源和社会保障工作的方针政策、法律、法规,编制全区人力资源和社会保障事业的长期规划及年度计划,并组织实施。
2、组织拟定全区就业专项资金和社会保险基金财务管理的监督制度并实施;负责对全区就业专项资金和社会保险基金预算编制的合理性及决算编制的真实、准确性进行审核,加强资金运行的监控。
3、贯彻落实省、市政策性资金和专项资金使用管理办法并组织实施。
4、负责办理军转干部的调配安置手续。
5、综合管理全区职称工作;负责全区初级专业技术职务任职资格的认定和聘用方案的核准;负责全区继续教育考核审验及有突出贡献的中、青年专家的推荐和管理工作。
6、负责全区机关事业单位工资银行代发放的审核、工资调整及变动工作,指导区属事业单位分配制度改革。
7、负责全区机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助、一次性死亡抚恤金审批工作。
8、负责全区机关事业单位工作人员“两龄一历”核定,为符合条件的人员接续工龄。
9、负责为符合退休条件的人员办理退休审批工作;负责组织全区企业特殊工种退休和全区机关、企事业单位工伤认定的初审工作;负责全区企业职工非因工伤残和因病丧失劳动能力提前退休的组织申报工作。
10、负责落实企业工资指导线制度,完善劳动关系协调机制,负责劳动合同、集体合同、用工备案、劳务派遣管理工作。
11、负责全区机关事业单位工人技术等级考核、聘任和工资兑现工作。
12、负责全区职业技能鉴定的管理,完善职业资格制度;负责全区机关、企事业单位职业资格管理。
13、宣传贯彻国家、省、市关于医疗保险方面的法律、法规和各项规定;指导基层开展工作;负责全区医疗保险和各项数据的调查统计汇总,各类统计报表的汇总和上报;为上级制定、完善医保政策提供依据;负责市、区开展医疗保险的协调工作。
14、负责全区人力资源服务机构的监督管理工作。
15、承办区政府交办的其他工作任务。
(二)内设机构
唐山市路北区人力资源和社会保障局为财政全额拨款行政单位,单位规格为正科级,设局长1名,副局长3名,编制总人数45人。
内设机构有:
1、办公室
负责机关政务、事务综合协调工作,建立健全和落实各项规章制度;负责机关文电、会务、机要、保密、档案、安全保卫、后勤保障等机关日常工作;负责全局工作人员考核工作;承办重要会议文稿、综合性文件材料的起草;承办人大代表建议和政协委员提案;负责信息宣传并组织新闻发布;负责机关政务(政府信息)公开;负责督促检查工作;负责信访稳定工作;负责信访案件的督办和协调处理工作;负责指导协调人力资源和社会保障各部门的信访工作;负责矛盾纠纷排查调处和社会治安综合治理工作;负责机关离退休老干部的服务工作。
2、基金监管与财务科
组织拟定全区就业专项资金和社会保险基金财务管理的监督制度并实施;负责对全区就业专项资金和社会保险基金预算编制的合理性及决算编制的真实、准确性进行审核,加强资金运行的监控;负责局机关日常办公经费的财务核算工作、国有资产管理工作;负责局机关、社会保险局、就业服务局、人才交流中心内部审计工作;贯彻落实省、市政策性资金和专项资金使用管理办法并组织实施;负责内部控制制度的监督管理。
3、干部科
负责政府机关事业单位的考核和奖励工作;负责政府机关事业单位工作人员考核及各项规章制度的落实、工作人员培训、辞职辞退,股级及一般干部竞聘上岗;政府机关科级以下干部、工作人员的任免和调配工作;政府机关科级以下公务员职务与职级并行工作;军转干部的调配安置;政府机关事业单位干部档案管理及年度统计工作;拟订区直机关、事业单位工作人员公开招聘方案并组织实施。
4、职称管理科
综合管理全区职称工作,贯彻落实省、市职称改革办法并组织实施;安排部署职称评聘有关政策落实并组织实施;负责全区中高级专业技术职务审核推荐以及初级专业技术职务任职资格的认定和聘用方案的核准;负责全区继续教育考核审验;负责全区有突出贡献的中青年专家的推荐和管理工作。
5、工资福利科
全面负责机关事业单位工作人员的工资福利工作;负责全区机关事业单位工资基金银行代发放的审核工作;负责对机关事业单位符合条件的工作人员晋升级别工资、职务工资、岗位工资、薪级工资;指导区属事业单位分配制度改革;负责见习期满的机关事业单位新参加工作确定转正定级工资;负责调动人员、晋升职务和职称聘任人员、军转干部和复员军人理顺工资;负责机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助、机关单位工作人员一次性死亡抚恤金审批工作;负责机关事业单位工作人员进行“两龄一历”核定,为符合条件的人员接续工龄工作;负责各类符合退休条件的机关事业单位工作人员办理退休审批手续;负责全区机关事业单位工人技术等级考核、聘任和工资兑现工作。
6、劳动工资保险科
负责落实企业工资指导线制度,完善劳动关系协调机制,负责劳动合同、集体合同、用工备案、劳务派遣管理工作;负责全区企业参保人员退休核准工作;组织全区企业特殊工种退休的初审;负责全区企业职工非因工伤残和因病丧失劳动能力提前退休的组织申报工作;负责区本级企业离退休人员待遇调整的审批工作;负责区本级参保人员视同缴费年限的认定;负责企业离退休人员因生活长期完全不能自理护理费审批工作;贯彻落实国家和省市工伤保险政策;负责全区机关、企事业单位工伤认定初审;负责全区人力资源服务机构的监督管理工作。
7、医疗保险与职业能力建设科
宣传贯彻国家、省、市关于医疗保险方面的法律、法规和各项规定;协助市医保部门做好具体组织实施工作,指导基层开展工作;负责全区医疗保险和各项数据的调查统计汇总,各类统计报表的汇总和上报,为上级制定、完善医保政策提供依据;负责做好市、区开展医疗保险的协调工作;负责全区职业技能鉴定的管理,完善职业资格制度;负责全区机关、企事业单位职业资格管理。
8、人才交流中心
宣传贯彻落实国家、省、市关于人才引进、培养等方面的政策方针;路北区高层次人才引进、高层次创业人才项目申报和人才资源状况调查等工作;建立人才信息库,掌握路北区科技型人才的信息;为各类人才提供档案保管、人事代理、党组织关系接转、户口挂靠、迁移以及出具依据人事档案的相关证明等服务;为用人单位提供人才推荐、人才招聘和人事代理等服务;路北区生源、路北区户口或来路北区就业的高校毕业生报到证改派工作;为用人单位和求职者提供政策、信息咨询;高校毕业生基层服务项目的管理工作;
开展人才供求信息的收集、整理、储存、发布和咨询工作;
举办人才交流洽谈会,为企业招聘人才和各类人才就业提供平台;负责区财政拨款编外聘用的人事代理人员档案管理和工资调整工作;承办区政府和人力资源和社会保障局交办的其它工作任务;法规、规章规定的其他有关业务;负责我区引进国外智力项目工作以及相关政策的组织实施;负责管理辖区外国专家工作,以及信息统计和分析工作;负责搞好引进国外智力的宣传工作。
9、劳动监察大队
负责劳务中介机构监察、单位用工行为监察和劳动合同订立与履行监察;负责对劳动者安置、调动、流动以及对残疾人等特殊劳动者群体按比例进行安置情况的监察;承办境外承包工程、对外劳务合作、公民个人出境就业人员合法权益的情况监察;负责对单位工资分配管理法规执行情况监察;单位和劳动者遵守工时规定的情况监察;单位和劳动者遵守保险福利规定的情况监察。
10、劳动争议仲裁科
依法解决区域内发生的劳动争议案件;劳动合同备案工作。
二、部门决算单位构成
此次公开数据为路北区人社局2017年部门决算数据。
第二部分路北区人社局2017年度部门决算报表
(详见《路北区XX2017年度部门决算公开报表》)
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
9、“三公”经费及相关信息统计表
10、政府采购情况表
第三部分路北区人社局2017年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
我部门2017年收入725.19万元,比2016年决算增加28.77万元,增长4.13%;支出796.27万元,比2016年增加167.75万元,增长26.69%。
主要原因是我部门2017年开展了2016年和2017年两次事业单位工作人员招聘工作,收入和支出均较上年有较大幅度增加;增加了人力资源和社会保障业务信息网络平台和人员工资调整也使2017年支出相应的增加。
二、收入决算情况说明
我部门2017年收入725.19万元,其中一般公共预算财政拨款收入725.19万元,比2016年增加28.77万元,增长4.13%,主要原因是我部门2017年开展了2016年和2017年两次事业单位工作人员招聘工作,致使较2016年财政拨款增加。
三、支出决算情况说明
我部门2017年支出796.27万元,其中一般公共预算财政拨款支出796.27万元,比2016年增加167.75万元,增长26.69%。
主要原因是我部门2017年开展的2016年和2017年两次事业单位工作人员招聘工作支出76.86万元;人力资源和社会保障业务信息网络平台支出12.05万元;人员和工资调整增加17万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
我部门2017年年初预算财政拨款收入为725.19万元,决算收入725.19万元,占年初预算的100%,主要原因是按照预算法和会计法的要求,提前合理进行了资金安排;2017年年初预算财政拨款支出为725.19万元,决算支出796.27万元,占年初预算的109.80%,主要原因是我部门2017年开展了2016年和2017年两次事业单位工作人员招聘工作,招聘经费支出超出年初预算,招聘工作经费年初预算要求据实列支,我部门在预算范围内进行了招聘工作经费的支出安排。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)2017年我部门“三公”经费支出4.67万元,占年初预算的84.55%,比2016年增加0.65万元,增长16.17%。
主要原因是公车使用年限增加,使用频率高,维修维护的成本增加;招待股级干部竞聘培训人员、检查监察大队执法工作执行检查人员。
具体情况为:
1、公务用车运行维护费及购置。
共计支出4.45万元,占年初预算的89%,比2016年增加0.43万元,增长10.7%。
主要原因是公车使用年限增加,使用频率高,维修维护的成本增加。
①公车运行维护经费支出4.45万元,占年初预算的89%,比2016年增加0.43万元,增长10.7%。
主要原因是公车使用年限增加,使用频率高,维修维护的成本增加。
②公务用车购置支出0万元。
与上年持平。
2、公务接待费。
支出0.22万元,占年初预算的44%,比2016年增加0.22万元,主要原因是招待股级干部竞聘培训人员、检查监察大队执法工作执行检查人员。
3、因公出国(境)费支出0万元,与上年持平。
2017年三公经费支出用于公务用车购置0辆,我部门公务用车保有量2辆;因公出国(境)组团0个,共0人次;公务接待3批次(其中外事接待0批次),共32人次(其中外事接待0人次)。
6、绩效预算情况说明
职责活动
内容描述
绩效目标
绩效指标
人事档案管理及职业培训
负责促进就业工作,健全公共就业服务体系和人力资源市场体系,积极促进社会就业。
促进失业人员再就业,负责办事政府机关科级以下工作人员的任免、调配、档案管理及干部年统工作
人事档案管理
负责办事政府机关科级以下工作人员的任免、调配、档案管理及干部年统工作
人事档案公共管理服务
人事档案公共管理服务工作完成
职业培训能力建设
落实职业劳动能力鉴定政策,按国家和县政府要求推动职业能力建设,开展职业培训能力建设相关工作。
提高劳动者素质,打造我县职业技术工人队伍,实现稳定就业
职业培训人数
人才队伍建设
落实专业技术人员管理和继续教育政策。
落实专业技术人员管理和继续教育政策。
专业技术人才的培养和管理
组织各类专业技术人才的考试、评审、鉴定、继续教育等。
统筹推进全县政府系统人才工作,组织实施我县人才发展规划。
推进专业技术人才知识更新。
组织专业技术人才考试、选拔次数
人事管理
承办全县各类人员的选调和安置。
管理人事工资政策,组织人事考试和事业单位岗位设置管理及军转干部安置。
确保事业单位公开招聘公平、公正。
稳妥做好企业军转干部解困工作,确保企业军转干部总体稳定。
机关单位及公务员管理
承担公务员法律法规实施的监督检查工作,有效开展公务员考核奖励、评比达标表彰、政府绩效评估、培训、监督以及事业单位参照公务员法管理工作。
认真做好县政府机关职位管理工作,提高公务员依法行政、管理能力。
任职机关公务员考核、评比、监督工作完成,机关公务员考核、培训完成率
事业单位及工作人员管理
继续实行公开招聘公共、教育、卫生等分类考试。
全面推行新版聘用合同,做到“应签尽签”。
做好事业单位考核、奖惩、申诉控告、岗位统计等工作。
优化事业单位岗位结构比例,全面推行聘用制度,提高公开招聘科学性,规范事业单位人事管理工作。
事业单位考核工作完成情况,事业单位公开聘用考试完成率,新版聘用合同推行签订率
军转干部管理
拟订全县军队转业干部安置、培训政策和安置计划并组织实施,组织实施部分企业军转干部解困和稳定政策及军转干部管理服务,负责自主择业转业干部的管理服务
组织全县军转干部培训工作并做好军转安置工作。
落实解困政策,按时足额发放解困资金,并做好企业军转干部思想教育工作和稳控工作。
军转干部安置计划落实率,自主择业军转干部退役金落实率,军转干部解困到位率
工资基金及流动人员管理
落实工资基金管理办法,管理审核工资基金。
完成县直机关、企事业单位人员流动调配工作,优化干部到位结构。
有效控制机关事业单位机构编制及人员增长。
减轻财政负担,促进我县国民经济健康发展。
促进人力资源有效流动和合理配置。
人员调配档案审核率,工资基金审核完成率
工资政策落实及管理
会同有关部门落实机关企事业单位人员工资收入分配政策,落实机关企事业单位人员福利和离退休政策.
提升劳动报酬在初次分配中的比重。
机关事业单位工资政策和管理
落实公务员工资政策,落实事业单位绩效工资政策,为符合退休条件的人员办理退休手续。
加强工资管理,确保政策落实到位;与预算编制对接,实现高效快捷审核。
退休手续办理及时率,工资政策落实率
劳动关系管理
落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制,落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。
加强劳动关系协调机制建设,提升社会和谐水平。
劳动关系政策落实
落实劳动关系政策,建立完善劳动关系协调机制。
提高劳动合同签订率,建立和谐劳动关系。
规模以上企业劳动合同签订率
劳动关系调解仲裁事务管理
组织和实施劳动关系的调解、仲裁、信访。
提高调解仲裁办案质量。
劳动仲裁到期结案率,劳动关系的调解、仲裁、信访完成率
劳动监察事务管理
组织实施劳动保障监察执法,依法查处重大违法案件。
提高劳动保障监察案件结案率。
劳动保障监察案件结案率
人社政务管理
拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划。
负责全县人力资源和社会保障的宣传和舆情研究,推进部门依法行政。
保障政府服务、信息化、劳动保障政策研究等综合性工作。
负责全区人力资源和社会保障的宣传和舆情研究。
保障政府服务、信息化、劳动保障政策研究等综合性工作。
提升部门依法行政水平。
综合事务管理
办理机关法律事务、行政复议和行政应诉。
会议组织管理、信息化建设与维护、财务、统计、科研和资产管理、人力资源和社会保障教育培训等工作。
保障机关正常运转
社会保障信息化保障支撑度
七、其他需要说明的情况
1、机关运行经费决算支出情况说明
2017年我部门机关运行经费支出252.37万元,比2016年增加113.6万元,增长81.86%。
主要原因是我部门2017年开展的2016年和2017年两次事业单位工作人员招聘工作,支出76.86万元;人力资源和社会保障业务信息网络平台支出12.05万元;人员和工资调整增加17万元。
2、政府采购决算情况说明
2017年我部门政府采购支出总额0万元。
其中:
政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。
3、国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日,我部门共有车辆2辆,其中:
一般公务用车2辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;部门价值100万元以上专用设备0台(套)。
4、国有资本经营收支情况说明
2017年我部门国有资本经营收入年初预算0万元,收入0万元,与上年持平;国有资本经营支出年初预算0万元,支出0万元,与上年持平。
5、其他需要说明的情况
无其他需要说明
第四部分名词解释
(一)财政拨款收入:
本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)其他收入:
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(四)用事业基金弥补收支差额:
指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(五)年初结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(六)结余分配:
指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
(七)年末结转和结余:
指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(八)基本支出:
填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
(九)项目支出:
填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出
(十)基本建设支出:
填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。
(十一)其他资本性支出:
填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
(十二)“三公”经费:
指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)其他交通费用:
填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。
如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。
(十四)公务用车购置:
填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
(十五)其他交通工具购置:
填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机)购置支出(含车辆购置税)。
(十六)机关运行经费:
指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 配套讲稿:
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