第十六章安全与环境管理.docx
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第十六章安全与环境管理
项目管理手册
建元装饰股份有限公司
2014年1月
建元装饰项目管理手册
说明
文件编号
JYZS—PM—ZZ
文件修订
第0次修订
关于《项目管理手册》的编制修改
说明
一、本手册根据国家的政策、法规、行业规范文件以及建元装饰现有的管理程序文件、制度、措施编制。
二、现将修改稿发至项目经理、各职能部门以上领导进行修改。
请用书面文字作修改表述。
三、手册中的各类表格如与公司现有表格不一致的地方,请各位提出,力求达到更完整、实用、操作性强。
四、手册中表述项目管理部门原则系指:
工程管理部、总工办、质安部、档案部;合约商务部系指经营部(一、二)。
五、本手册有考虑前瞻性、兼容性、系统性以及操作性。
实施过程中对有些内容如几个抵押金制度,可在条件逐渐成熟的情况下缓执行。
六、贯彻手册中有二项需直接操作的,一是项目策划书,二是项目管理责任书。
前者必须执行,后者可在现有绩效考核书的基础上待条件成熟时执行。
2014年1月
建元装饰项目管理手册
目录
文件编号
JYZS—PM—ZZ
文件修订
第0次修订
目录
第一章总则…………………………………………………………………………….8
1.1项目管理方针8
1.2项目管理的基本原则8
1.3目的…………………………………………………………………………………..9
1.4术语9
1.5适用范围9
1.6相关文件10
1.7项目管理机构及职能10
1.8项目管理基本流程图10
1.9手册使用与修订11
第二章项目启动及投标管理………………………………………………………………13
2.1管理要素13
2.2信息跟踪13
2.3项目启动13
2.4投标总结14
2.5授权管理14
2.6相关记录15
第三章合同管理………………………………………………………………………………..20
3.1管理要素………………………………………………………………………………20
3.2合同评审20
3.3合同谈判21
3.4合同签订21
3.5合同交底21
3.6合同变更22
3.7合同争议22
3.8相关记录22
第四章项目组织与薪酬管理………………………………………………………………27
4.1管理要素27
4.2工程规模划分27
4.3项目组建与审批28
4.4管理岗位职级划分29
4.5岗位职责29
4.6薪酬分配32
4.7项目公章管理33
4.8相关记录……………………………………………………………………………..34
第五章项目策划管理…………………………………………………………………………44
5.1管理要素44
5.2策划目的44
5.3策划分类44
5.4策划组织44
5.5策划编制45
5.6策划评审45
5.7策划调整45
5.8相关附件46
第六章项目目标责任管理60
6.1管理要素60
6.2责任书编制60
6.3责任书评审61
6.4责任书签订61
6.5责任书调整61
6.6风险抵押(可在公司项目管理条件较成熟情况下适时启动)61
6.7相关附件62
第七章项目商务管理70
7.1管理要素70
7.2项目商务策划70
7.3目标成本测算72
7.4成本管理72
7.5工程结算74
第八章项目工期管理76
8.1管理要素76
8.2项目工期策划77
8.3施工进度控制77
8.4施工(工区)作业面管理78
8.5工期签证管理78
8.6进度检查与考核78
8.7例会制度79
8.8生产统计管理79
8.9相关记录79
第九章项目设计与技术管理82
9.1管理要素82
9.2项目技术管理策划83
9.3设计体系83
9.4深化设计84
9.5设计交底85
9.6设计变更85
9.7图纸会审86
9.8施工组织设计(方案)编制与实施管理86
9.9总平面管理及协调87
9.10技术交底87
9.11技术核定、洽商记录88
9.12技术标准89
9.13科技创效90
9.14科技研发与创新90
9.15施工影像管理91
9.16技术资料92
第十章劳务管理93
10.1管理要素93
10.2项目劳务策划93
10.3劳务分包商选择94
10.4劳务分包合同管理94
10.5劳务分包商进场94
10.6劳务分包商履约管理95
10.7劳务分包结算与支付95
10.8劳务分包商退场96
10.9劳务分包商考核96
10.10相关记录97
第十一章材料管理100
11.1管理要素100
11.2项目材料策划100
11.3供应商管理101
11.4材料采购101
11.5材料采购合同管理102
11.6材料进场验收检验102
11.7材料储存与保管103
11.8材料领用103
11.9业主提供材料的管理104
11.10分包方材料的管理………………………………………………………………..104
11.11周转料具管理105
11.12剩余材料处理105
11.13材料核算105
11.14相关记录106
第十二章设备管理………………………………………………………………………….109
12.1管理要素109
12.2项目设备配备选型109
12.3供应商名册管理110
12.4设备使用计划(方案)110
12.5设备租赁111
12.6设备进、出场管理111
12.7设备安装(拆卸)及检验111
12.8设备使用112
12.9对专业分包商设备的管理112
12.10设备成本管理112
12.11相关记录112
第十三章项目专业分包管理114
13.1管理要素114
13.2专业分包划分114
13.3分包商选择114
13.4分包工程招标115
13.5分包合同115
13.6分包商履约管理116
13.7分包结算117
13.8分包商考核117
13.9相关记录118
第十四章项目财务与资金管理121
14.1管理要素121
14.2项目保函及保证金管理121
14.3项目银行账户及印鉴管理122
14.4项目现金及备用金管理123
14.5项目成本及收入核算124
14.6项目税务管理125
14.7项目资金计划125
14.8项目资金管理的基本原则126
14.9项目资金收入的管理127
14.10项目资金支出的管理128
14.11项目现金流管理与分析128
14.12相关记录129
第十五章质量管理135
15.1管理要素135
15.2项目质量策划136
15.3质量控制136
15.4计量器具管理138
15.5检验与试验139
15.6质量分析与改进140
15.7成品保护143
15.8质量验收143
15.9质量创优144
第十六章安全与环境管理145
16.1管理要素145
16.2安全与职业健康管理策划146
16.3安全与职业健康管理策划实施146
16.4安全生产技术控制148
16.5安全生产教育和培训149
16.6现场作业人员防护用品150
16.7安全生产监督检查150
16.8应急管理和事故处理151
16.9环境管理策划151
16.10环境管理实施152
16.11环境管理监察与检测152
16.12环境管理应急准备和应急措施152
16.13相关记录153
第十七章项目绩效考核与项目兑现160
17.1管理要素160
17.2项目管理绩效考核160
17.3项目预兑现161
17.4项目最终考核兑现162
17.5最终考核兑现争议处理164
第十八章项目综合管理165
18.1管理要素165
18.2项目信息管理165
18.3项目法律事务管理166
18.7项目CI管理166
18.8项目后勤管理167
第十九章项目收尾管理169
19.1管理要素169
19.2现场清理169
19.3工程移交169
19.4工程资料归档及移交170
19.5项目管理总结与项目部撤离170
19.6工程保修与回访170
19.7项目部撤消171
项目管理项目管理手册
16安全与环境管理
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JYZS—PM—ZZ
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第0次修订
第十六章安全与环境管理
16.1管理要素
16.1.1管理内容:
安全与职业健康管理策划、安全生产技术控制、教育和培训、防护用品、监督检查、应急管理、事故处理、环境管理策划、环境监察与检测。
16.1.2管理职责
1公司(分公司)主管部门:
项目管理部门、质安部;
—建立安全与环境管理法律法规及制度清单;
—贯彻落实国家、行业、地方和企业关于规章制度的要求;
—负责公司(分公司)职业健康安全因素的初始评审、更新和重大危害因素的评价;向全公司(分公司)发布重大安全危害因素清单;
—参与公司(分公司)工程项目的管理策划工作,负责组织项目职业健康安全管理策划,对安全危害因素进行识别和评价,形成危害因素控制计划清单;
—对项目的安全管理体系及安全管理体运行情况进行指导、监督和落实;
—建立内部安全监理制度,及时掌控项目部的安全管理动态;
—定期检查项目的安全管理工作;
—组织和参与对项目安全事故调查和处理;
—定期对安全员进行培训、考核;
—起草公司(分公司)与项目部的安全管理责任状,由公司(分公司)与项目经理
签订,并在每年末和工程项目完工时组织考核;
—监督项目部安全措施费用投入;
—负责发布重大环境因素清单;
—负责组织项目环境管理策划,形成项目环境因素控制计划清单;
—对项目环境管理体运行情况进行指导、监督和落实;
—定期检查项目环境管理工作;
—组织和参与对项目环境事故调查和处理;
—指导项目安全文明施工创优工作。
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2项目部
—贯彻落实国家、行业、地方和企业的规章制度。
—参与公司(分公司)组织的项目安全和环境管理策划,并根据安全和环境因素及控制计划清单,编制项目安全和环境保证计划,经过公司(分公司)审核批准后实施。
—编制项目安全和环境的应急救援预案,报公司(分公司)审核审批,组建项目应
急救组织和资源,并及时组织演练,评价预案的有效性。
—组织项目环境与安全定期监测与检查,进行分析,提出预防措施,落实整改,并形成记录。
—将专业分包的安全管理体系纳入项目安全管理体系中,并进行监督和管理。
—上报工程项目的安全事故,参与和协助公司(分公司)的安全事故的调查和处理。
—按照项目安全奖罚制度严格落实安全奖罚。
—编制安全措施和环境措施费用预算,敦促落实投入,并每月核算和统计安全措施
和环境措施费用的投入,形成报表并上报公司(分公司)。
—统计项目消耗量指标与环境和安全控制指标,收集本项目环境与安全信息反馈给
公司(分公司)项目管理部门。
16.2安全与职业健康管理策划
16.2.1公司(分公司)项目管理部门组织相关部门和项目部对项目生产、服务活动进行危险源辨识、风险评价,建立《项目重大危险源识别表》。
16.2.2项目开工后20天内,公司(分公司)项目管理部门组织相关部门和项目部编制项目安全与职业健康管理策划。
16.2.3安全与职业健康管理策划主要内容包括:
工程概况、编制依据及使用范围、安全管理目标、安全管理组织结构及职能分配、安全设施及人员配置清单、安全管理制度清单、安全管理措施、安全技术措施、危险源识别及评价清单、重大危险源清单、安全专项方案控制计划、需专家论证的危险性较大的安全专项方案控制计划、应急预案、安全生产费用的投入计划等。
16.3安全与职业健康管理策划实施
16.3.1公司(分公司)与项目部签订安全生产目标责任书,组织进行书面交底。
项目管理项目管理手册
16安全与环境管理
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16.3.2项目部在开工前向地方相关政府部门办理报监等合法手续。
16.3.3项目部成立安全生产管理小组。
由项目经理任组长,生产、技术、安全负责人及各分包单位负责人等组成,明确各岗位安全管理职责并定期考核。
16.3.4项目部依据安全与职业健康策划,编写实施制度、控制措施,明确责任人、时
间以及对结果处理、过程记录的要求等。
16.3.5大型及以上规模的项目,须设立项目安全总监;其他项目部设项目安全负责人。
16.3.6项目部专(兼)职安全管理人员配备按照以下标准足额配备:
1实行装饰工程整体承包的项目,专职安监人员按照建筑面积配备,1万平方米以下的工程不少于1人;1万-5万平方米的工程不少于2人;5万平方米以上的工程不少于3人,且按专业配备。
2实行机电设备安装、幕墙、园林等专业分包的项目,专职安监人员按照工程合同价配备,5000万以下的工程不少于1人;5000万-1亿的工程不少于2人;1亿以上的工程不少于3人,且按专业配备。
3实行劳务分包的项目,施工人员在50人以下的,配备1名专职安监人员;50-200人的,配备2名专职安监人员;200人以上的,配备3名专职安监人员,并根据所承担的分部分项工程施工危险情况增加,不得少于施工总人数的5‰。
4采用新技术、新工艺、新材料或致害因素多、施工作业难度大的项目,项目部专职安监人员的数量,应当根据施工实际情况,在规定的配备标准上增加。
5在建项目施工作业班组设置兼职安全巡查员,对本班组的作业场所进行安全监督检查。
16.3.7项目部及时与入场的劳务及专业分包单位和相关施工单位签订安全生产管理协议书、临时用电管理协议书等文件。
16.3.8项目部在作业开始前应对相关人员做好安全生产管理教育和交底。
16.3.9项目部根据公司相关安全生产管理制度和安全生产及职业健康管理体系的规定进行现场管理。
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16.3.10项目部根据现场的实际变化情况动态调整实施计划。
16.3.11项目部按照《项目安全生产费用投入计划表》,进行相应的物资采购和实物调
拨,并建立台帐。
16.4安全生产技术控制
16.4.1在分部分项实施前编制安全专项施工方案,主要包括:
临时用电施工组织设计、消防管理方案、大型机械设备安拆方案、季节性施工及现场防护措施方案、危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案等。
16.4.2危险性较大的分部分项工程单独编制安全技术措施方案,由项目经理组织项目生产、技术、安全、质量负责人等编制。
报公司(分公司)技术管理部门组织安全、质量等部门的专业技术人员进行审核,由公司(分公司)总工程师审批。
16.4.3超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案,由公司技术管理部门组织技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核。
经审核合格后,由公司总工程师审批。
完成内部审核审批流程后,由项目部组织专家论证。
16.4.4项目部对动火作业、高处作业、吊装作业、受限空间等危险性较大作业活动进行识别,编制危险作业控制计划。
进行危险作业时,责任工程师(工长)向项目部安全负责人提出危险作业申请,经批准后方可实施。
16.4.5工序实施前,由项目经理组织各类安全技术方案的交底,施工组织设计(施工安全专项方案)交底顺序为:
项目经理-项目总工(技术负责人)-责任工程师(工长);分部分项施工方案(操作手册)交底顺序为:
技术负责人-责任工程师(工长)-班组长;分项施工方案(作业指导书)交底顺序为:
责任工程师(工长)-班组长-作业人员。
16.4.6项目部应建立现场验收制度,并在进入施工现场或投入使用前验收。
主要包括
以下内容:
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安全验收种类
项目验收
企业验收
各类(含自有、租赁、劳务自带)
项目经理组织,项目采购、技
日常检查
安全防护用具、消防器材、脚手架
术、安全、生产负责人及劳务
架体材料、设施和设备
相关人员参加
各类临边、洞口、防护棚等安全防护
项目经理组织,项目技术、安全及相关劳务人员参加。
日常检查
临时用电工程
项目生产经理组织,项目技术、安全负责人参加。
安全部门派人参加(或委托授权)
大型机械设备、起重设备、施工电
安拆单位负责组织,项目生
技术、生产、物资、安全部门
梯安装、拆除
产、技术、安全负责人参加。
派人参加(或委托授权)
危险性较大的分部分项工程
项目经理组织,项目技术、安全、生产负责人参加。
技术、生产、安全部门派人参加(或委托授权)
16.4.7项目部应建立危险性较大的分部分项工程安全监管台帐。
16.5安全生产教育和培训
16.5.1项目负责人、专职安全员必须获得相应等级的《安全生产考核合格证书》;特种作业人员必须获得《特种作业人员操作资格证》;危险作业人员经考核合格后发给危险作业工作许可证。
16.5.2项目管理人员培训每年不少于20学时。
新上岗作业人员岗前培训不少于24
学时。
作业人员按照劳务实名制进行入场前培训不少于12学时。
16.5.3项目部按要求开展以下类型的安全宣传活动
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活动种类
时间
活动内容或形式
每日班前活动
各工种上班前
工种的安全规程、工作面的安全风险
周一安全活动
每周一,1个小时
上周安全生产形势、存在问题及对策;本周安全生产工作的重点、难点和危险点
每月安全教育
每月底
上月安全生产形势、存在的问题及对策,下月安全生产工作的计划。
各工种安全操作规程等
安全生产月活动
每年6月份
安全知识讲座、安全检查、张贴标语、标志
安全竞赛活动
不定期组织
安全知识竞赛、安全生产摄影比赛、演讲比赛等
16.6现场作业人员防护用品
16.6.1项目部根据现场作业人员工作性质、工作特点、防护要求,建立现场各类作业人员防护用品配备标准,并配备到位。
16.6.2项目部对现场作业人员防护用品进行统计登记,建立台帐。
16.6.3项目部进行日常检查督促,确保防护用品合理配备和正确使用。
16.7安全生产监督检查
16.7.1公司(分公司)每月对项目部的安全与职业健康管理工作监督检查。
16.7.2项目部每周组织1次安全生产监督检查,覆盖所有分包单位和全部分部分项工程。
检查由项目经理担任检查组长,项目技术和安监负责人必须参加。
16.7.3项目在实施危险性较大的分部分项工程时,项目经理应履行带班制度。
项目部安全负责人组织对危险作业活动连续监控,实施旁站式监督。
16.7.4项目安监负责人负责组织项目和分包单位有关人员进行每日安全生产监督巡查;专职安监人员负责每日对责任作业场所进行安全监督检查;施工作业班组专(兼)职安监人员负责每日对本班组作业场所进行安全生产监督检查。
16.7.5班组作业前后开展自检、班组之间开展互检和前后两道工序作业班组间开展交
接检。
16.7.6对存在安全生产事故隐患的,下达安全隐患整改通知书或安全隐患局部停工整改令。
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16.7.7安全生产事故隐患治理要求:
隐患公示→问责处罚→挂牌督办→跟踪治理→逐项消号→举一反三。
建立安全生产事故隐患台帐,定措施、定责任人、定资金、定时限、
定预案进行整改。
对隐患治理整改情况及时反馈,复查督办。
16.7.8安全生产监督检查的结果,必要时在一定范围通报,并实施奖罚。
16.8应急管理和事故处理
16.8.1项目部在项目开工之前制定应急预案,应急组织必须包括分包方在内。
经过项目相关管理人员评审,项目经理审核,报上一级责任部门审批。
16.8.2项目部按照应急预案配备必要的物质、设备。
选择适当时机进行应急救援演练,
定期对应急抢险人员进行专业救援训练。
对项目作业人员进行紧急逃生、自救及互救、
配合方面的培训。
16.8.3紧急情况发生后,项目部迅速启动应急救援预案。
及时成立应急工作组,按照“分级响应,快速处理,以人为本,积极自救”的工作原则,设置警戒标志,抢救伤员,保护现场,防止二次伤害或二次污染。
处置完成后进行总结。
16.8.4生产安全事故发生后,负伤者或事故现场的有关人员应立即报告项目经
理。
项目经理接到事故报告后,立即向上一级单位负责人报告。
16.8.5单位负责人接到事故报告后,应立即启动单位事故应急预案。
对于一般及以上等级的事故,单位负责人应立即向上一级单位分管领导和部门报告,并逐级报告至公司项目管理部和公司分管领导,并按规定向事发地有关政府部门报告,配合政府调查组的工作,积极做好善后工作。
公司内部事故报告采用《因公伤亡事故快报表》,快报上报的时间自事故发生起不能超过12小时。
16.8.6发生事故后,要积极开展事故调查,进行事故成本分析,按照“四不放过”的原则严肃处理。
16.9环境管理策划
16.9.1项目部对施工范围进行详细分析,进行环境因素识别评价,并形成环境因素清
单和重要环境因素清单。
16.9.2公司(分公司)项目管理部门组织项目部和相关部门编制项目环境策划。
16.9.3环境管理策划的内容主要包括:
环境因素识别与评价、环境管理目标指标、法
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律法规要求和其它要求、各部门或各类人员环境职责、环境控制主要措施、环境管理投入金额、环境管理应急预案等
16
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