施工企业安全生产许可动态考核标准.docx

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施工企业安全生产许可动态考核标准

附件1:

建筑施工企业安全生产许可证动态考核标准

一、汇总表（格式）：

企业名称

联系电话

企业地址

许可证编号

一般安全生产条件考核

施工现场安全生产条件考核（在对应项目打√）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

安全生产管理制度

（10分）

安全生产投入

（15分）

安全生产管理机构设置

（5分）

三类人员安全生产考核

（20分）

特种作业人员配备

（10分）

安全教育培训

（5分）

办理工伤保险及意外伤害保险

（10分）

施工起重机械设备检测合格证明

（5分）

职业危害防治措施

（5分）

危险性较大工程、分部分项工程及重大危险源监控措施

（10分）

生产安全事故应急救援预案及演练记录

（5分）

项目合计得分

考核实际得分

100

合格□

基本合格□

不合格□

考核结论

合格□基本合格□不合格□（在对应项目打√）

检查人

姓名：

（主管部门）执法证书编号：

检查

时间

受检（自查）单位负责人

（签字）

受检（自查）时间

姓名：

（主管部门）执法证书编号：

考核评分说明

1、此表及以下表格可作为企业自查使用，也可作为主管部门抽查使用。

企业一般安全生产条件动态考核对应11个分表，考核结果汇总所得分值，作为企业一般安全生产条件考核的依据。

结合施工现场安全生产条件动态考核结果，确定企业安全生产许可证动态考核结果。

2、一般安全生产条件动态考核汇总分值计算方法（考核计分采用百分制）

（1）各分表中20分（含）以上项目为主要评价项目，20分以下项目为一般评价项目。

每个分表中有2项主要评价项目或3项一般评价项目得分为0，该分表不得分。

汇总表单项得0分，一般安全生产条件动态考核为0分。

（2）汇总表中各分项实得分=该分项在考核分表中实得分之和乘以汇总表该分项应得分值/100。

（3）汇总表中企业考核实际得分=汇总表中分项合计总分。

（4）各分表中每项扣减分数总和超出该项应得分后，该项实得分数为零。

二、企业一般安全生产条件动态考核分表（格式）

2-1：

安全生产管理制度

序号

评价项目

检查评价方法

应得分

评分标准

扣减分数

实得分数

1

本企业部门设置及管理人员花名册

查有关文件

5

未根据企业管理特点设置部门的，扣5分；

部门设置不真实的，扣1-5分；

未建立管理人员档案的，扣5分。

2

建立安全生产责任制度

查有关文件和责任书文本

20

未按规定建立安全生产责任制度的，扣20分；

安全生产责任制度不健全的，扣5-10分；

安全生产责任制内容不真实或缺乏可操作性的，扣5-10分。

安全生产管理部门未将安全生产许可证申报及延期资料存档的，扣20分。

3

制定安全生产管理目标

15

未制定安全管理目标（伤亡控制、安全达标和文明施工目标）的，扣15分；

安全生产管理目标未分解的，扣5-15分；

安全管理目标未落实或未执行的，扣5-15分。

4

实行安全生产责任制，与相关人员或单位签订安全生产目标责任书

5

未签订安全生产目标责任书的，扣5分；

目标责任书签订不全的，扣1-5分。

5

领导带班制度

查有关记录和现场

20

节假日工程项目无企业领导轮流值班的，扣20分；

工程项目无项目部领导带班的扣20分。

6

各部门、岗位人员及施工现场总分包安全生产责任制

查看文件和现场

15

各部门、岗位人员及施工现场总分包安全生产责任制未建立的，扣15分；

各部门、岗位人员及施工现场总分包安全生产责任制未落实或未得到明确的，扣5-15分。

7

内部经济承包合同中安全生产管理职责和指标

5

合同中未制定安全生产管理职责和指标的，扣5分；

职责和指标与企业安全生产管理目标不相符的，扣1-5分。

8

建立安全生产奖惩考核制度

查有关文件

5

未建立安全生产奖惩考核制度的，扣5分；

安全生产奖惩考核制度不齐全的，扣1-5分。

9

安全生产奖惩考核制度落实情况

查有关记录

5

未按安全生产奖惩考核制度落实奖罚的，扣5分；

安全生产奖惩考核制度奖罚落实不到位的，扣1-5分。

10

对专业承包及劳务分包单位资格资质管理及施工现场控制

查看文件和现场

5

总包企业未制定对分包资格管理及施工现场控制办法的，扣5分；

专业承包未制定劳务分包管理办法的，扣5分；

劳务企业未制定现场管理办法的，扣5分。

检查项目小计

100

2-2：

安全生产投入

序号

评价项目

检查评价方法

应得分

评分标准

扣减分数

实得分数

1

安全生产资金保障制度

查有关文件

15

未按规定建立安全生产资金保障制度（审批、监督管理、验收等内容）的，扣15分；

安全生产资金保障制度不健全的，扣5-10分；

安全生产资金保障制度内容不齐全或缺乏可操作性的，扣5-10分。

2

安全生产资金使用的年度计划

10

未制定安全生产资金使用年度计划的，扣10分；

未实施安全生产资金使用年度计划的，扣10分；

年度计划制定不健全的或实施不到位的，扣5-10分。

3

安全教育培训专项资金

查有关文件和管理流程及资金实际使用的发票

15

未设立安全教育培训专项资金的，扣15分；

安全教育培训专项资金使用不到位的，扣5-10分。

4

企业安全生产措施费用使用记录

20

未落实安全防护用品资金的，扣20分；

未建立安全生产资金使用记录的，扣5-15分；

企业安全生产资金使用记录（安全设备、安全防护用品、安全措施费用、安全教育培训）不齐全的，扣5-15分。

5

各施工现场安全费用使用记录

抽查施工现场

20

施工现场未落实安全生产措施费用的，扣20分；

安全生产措施费用未专款专用的，扣5-15分；

施工现场无安全费用拨付、使用记录的，扣5-15分。

6

建设单位措施费用凭证

10

未取得建设单位措施费用凭证的，扣10分。

7

安全生产投入总额占企业施工总产值达到有关规定要求

查企业管理台帐

10

未达到的，扣10分。

检查项目小计

100

2-3：

安全生产管理机构

序号

评价项目

检查评价方法

应得分

评分标准

扣减分数

实得分数

1

安全生产管理机构

查管理文件

20

未建立安全生产管理机构的，扣20分；

安全生产管理机构职能不健全的，扣5-10分；

安全生产管理机构人数达不到规定要求的，扣5-10分；

安全生产管理机构未行使职能的，扣5-10分。

2

专职安全生产管理人员

20

未配备专职安全生产管理人员的，扣20分；

专职安全生产管理人员未取得考核证书的，扣5-20分；

专职安全管理人员配备不足的，扣5-20分；

专职安全管理人员存在兼职的，扣5-10分。

3

安全机构设备与经费

10

安全机构未配备日常检查设备的，扣10分；

安全机构无管理必要经费的，扣10分。

4

安全生产管理机构责任分工

5

安全管理机构人员无责任分工的，扣5分；

安全管理机构人员责任分工不健全的，扣1-5分；

安全管理机构人员责任未落实的，扣1-5分。

5

安全生产检查制度

10

未制定安全生产检查制度的，扣10分；

检查制度落实不到位的，扣5-10分。

6

企业月检、施工现场周检及专项、季节性安全检查的时间和实施要求

抽查施工现场

10

未实施企业月检、施工现场周检的，扣10分；

日常检查次数未达到要求的，扣5-10分。

7

隐患整改、处置和复查

查管理档案

10

未建立隐患整改、处置和复查机制的，扣10分；

企业检查记录收集不全的，扣5-10分；

现场隐患整改不落实的，扣5-10分。

8

定期或不定期召开安全生产工作会议，公布检查、处罚情况，部署任务

5

未建立安全生产会议制度的，扣5分；

会议记录收集不全的，扣1-5分。

9

每季度开展一次企业安全生产条件自查，并写出报告

10

未开展安全生产条件自查的，扣10分；

安全生产条件自查弄虚作假的，扣5-10分。

检查项目小计

100

2-4：

三类人员安全生产考核

序号

评价项目

检查评价方法

应得分

评分标准

扣减分数

实得分数

1

三类人员管理档案

查管理档案

20

未建立三类人员管理档案的，扣20分；

三类人员管理混乱的，扣5-20分。

2

法人代表、总经理、分管安全的副经理、总工程师持证上岗

查证书原件

20

全部未持证上岗的，扣20分；

每缺少1人持证上岗的，扣5分。

3

项目负责人持证人数达到要求（与资质标准要求相同）

20

全部未持证上岗的，扣20分；

每缺少1人的，扣5分。

4

专职安全生产管理人员持证人数达到要求（不小于项目经理负责人的人数）

20

全部未持证上岗的，扣20分；

每缺少1人的，扣5分。

5

施工现场专职安全生产管理人员持证上岗

查施工现场

20

全部未持证上岗的，扣20分；

每缺少1人的，扣10分。

检查项目小计

100

2-5：

特种作业人员配备

序号

评价项目

检查评价方法

应得分

评分标准

扣减分数

实得分数

1

本企业特种作业人员管理制度

查管理文件

20

未制定企业特种作业人员管理制度的，扣20分；

制度落实不到位的，扣5-20分。

2

本企业特种作业人员操作规程

20

未制定本企业特种作业人员操作规程的，扣20分；

操作规程未实施的，扣5-20分。

3

本企业特种作业人员花名册

查管理档案

20

未建立本企业特种作业人员档案的，扣20分；

特种作业人员管理混乱的，扣5-10分。

4

企业特种作业人员各工种配备情况

20

特种作业人员各工种配备（根据企业专业）不齐全的，扣5-20分。

5

施工现场特种作业人员档案

20

未建立施工现场特种作业人员档案的，扣20分；

档案不齐全的，扣5-20分；

特种作业人员人证

不相符的，每发现一人，扣5分，扣完为止。

检查项目小计

100

2-6：

安全教育培训

序号

评价项目

检查评价方法

应得分

评分标准

扣减分数

实得分数

1

安全教育培训制度

查管理文件

20

未制定安全教育培训制度的，扣20分；

安全教育培训制度不具备可操作性的，扣5-10分。

2

企业安全教育培训计划

20

未制定安全教育培训计划的，扣20分；

安全教育计划实施不到位的，扣5-10分。

3

实施教育培训活动，培训考核有记录

查培训档案

20

未组织安全教育培训活动的，扣20分；

安全教育活动记录不全的，扣5-10分。

4

企业管理人员教育档案

10

未建立企业本部管理人员安全教育档案的，扣10分；

管理人员教育档案不全的，扣5-10分。

5

各施工现场管理人员教育档案

10

未建立现场管理人员安全教育档案的，扣10分；

现场管理人员教育档案不全的，扣5-10分。

6

各类安全活动（安全月等）记录

10

企业未按规定开展安全生产活动的，扣10分；

安全生产活动未全部实施的，扣5-10分。

7

职工夜校开办情况（计划、教材、签到、考核等记录）

10

施工现场未按规定开办职工夜校的，扣10分；

企业对职工夜校未进行统一管理的，扣3-5分。

检查项目小计

100

2-7：

办理工伤保险及意外伤害保险

序号

评价项目

检查评价方法

应得分

评分标准

扣减分数

实得分数

1

企业办理工伤保险

查文件

40

未办理工伤保险的，扣40分；

2

鼓励企业办理意外伤害保险

查文件

15

企业未办理意外伤害保险的，扣15分；

每发现一处在建工程未办理意外伤害保险的，扣5分，扣完为止；

未依据意外伤害保险对伤亡职工进行赔付的，每起扣5分，扣完为止。

3

工伤事故报告、调查和处理制度

查文件管理

25

未制定相关制度的，扣25分；

制度未落实的，扣10-25分；

制度不健全的，扣5-15分；

4

工伤、事故处理档案

查管理档案

20

未建立工伤、事故处理档案的，扣20分；

工伤、事故处理档案不齐全的，扣10-20分。

检查项目小计

100

2-8：

施工起重机械设备管理

序号

评价项目

检查评价方法

应得分

评分标准

扣减分数

实得分数

1

起重机械设备管理档案台帐

查企业管理资料

20

未向注册所在地县级以上建筑工程管理部门办理设备备案手续的，扣20分；

未建立起重机械设备管理档案台帐的，扣20分；

起重机械设备管理档案不齐全的，扣5-10分。

2

起重设备定期检查、维护制度

10

未建立起重设备定期检查、维护制度的，扣10分；

未按照制度实施的，扣5-10分；

实施记录不齐全的，扣5-10分。

3

施工起重设备的生产许可证、出厂检验报告、出厂合格证

抽查施工现场

10

未提供相关证件的，扣10分；

起重设备证件不齐全的，扣5-10分。

4

起重设备租赁合同明确安全生产管理职责

10

未确定安全生产管理职责的，扣10分；

安全生产管理职责实施不到位的，扣5-10分。

5

现场设备安装、拆除队伍审查

10

未对施工现场设备安装、拆除队伍审查的，扣10分；

审查不细致，存在问题的，扣5-10分。

6

现场设备安装、拆除专项方案

20

未制定专项方案措施的，扣20分；

方案未按规定审批的，扣5-10分；

方案未落实的，扣5-20分。

7

现场设备检测（检验）验收记录

20

设备安装和拆卸前，未向工程所在地县级以建筑工程管理部门进行书面告知的，扣20分；

未进行使用登记的扣20分；

起重设备未检测（检验）、验收的，扣20分；

检测、验收记录不齐全的，扣5-10分。

检查项目小计

100

2-9：

职业危害防治措施

序号

评价项目

检查评价方法

应得分

评分标准

扣减分数

实得分数

1

职业危害防治措施

查管理文件、抽查现场

20

未对企业承接工程存在的职业危害进行分析的，扣5-15分；

未制定职业危害防治措施的，扣10-20分；

防治措施实施不到位的，扣5-15分。

2

作业场所防护措施

20

未制定相关措施的，扣20分；

防护措施缺少针对性的，扣5-10分；

有一项措施未实施的，扣5分，扣完为止。

3

个人防护措施

20

未制定个人防护措施的，扣20分；

防护措施缺少针对性的，扣5-10分。

4

本企业购买使用劳保用品统计

抽查现场

20

未按照职业危害配备劳保用品的，扣20分；

现场劳保用品发放、使用不到位的，扣10-15分。

5

定期检查办法

查管理记录

20

未制定检查办法的，扣20分；

检查工作未实施或不到位的，扣10-15分。

检查项目小计

100

2-10：

危险性较大分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位、环节的监控措施

序号

评价项目

检查评价方法

应得分

评分标准

扣减分数

实得分数

1

危险性较大分部分项工程或现场易发重大事故的部位、环节的监控（以下简称重大危险源）管理制度。

查管理文件

20

未建立监控管理制度的，扣20分；

监控管理制度未实施的，扣5-15分；

监控管理制度缺乏针对性的，扣5-10分。

2

重大危险源管理档案。

查管理档案

20

未建立动态管理档案的，扣20分；

动态管理档案不齐全的，扣5-10分。

3

重大危险源制定有针对性的应急预案

查管理文件

10

未制定应急预案的，扣10分；

应急预案缺乏针对性、可操作性的，扣5-10分。

4

按照《山东省建筑工程安全专项施工方案编制审查与专家论证办法》，重大危险源安全专项施工方案编制经有关部门和技术负责人审核、审批

查档案及施工现场

10

重大危险源安全专项方案编制方案未经审批的，扣10分；

每发现一项方案审批程序不符合要求的，扣5分，扣完为止。

5

技术负责人组织方案编制人员对方案的实施进行交底、验收和检查

查管理记录

10

技术负责人未组织编制人员对方案实施交底的，扣10分；

未组织验收的，扣5-10分；

未对过程进行检查的，扣5-10分。

6

专业人员对重大危险源的作业进行安全监控管理

抽查施工现场

15

未指定专业人员进行监控的，扣15分；

专业人员未实施监控的，扣5-10分；

对存在重大隐患未按照制度采取措施的，扣5-10分。

7

按照《山东省建筑工程安全专项施工方案编制审查与专家论证办法》，应由工程技术人员组成的专家组对专项方案进行论证、审查的分部分项工程

查企业档案及施工现场

15

未组织专家进行论证的，扣15分；

对专家论证方案要求未落实或整改的，扣5-10分。

检查项目小计

100

2-11：

生产安全事故应急救援预案及演练记录

序号

评价项目

检查评价方法

应得分

评分标准

扣减分数

实得分数

1

本企业的重大安全生产事故应急预案

查管理文件

20

未制定企业重大安全生产事故应急预案的，扣20分；

本企业重大安全生产事故应急预案缺少可操作性的，扣10-20分；

本企业未全面执行应急预案相关规定、要求的，扣5-10分。

2

施工现场制定本工地安全生产事故应急预案

查施工现场

20

未制定施工现场安全生产事故应急预案的，扣20分；

施工现场安全生产事故应急预案缺少可操作性的，扣5-10分；

施工现场未全面执行应急预案相关规定、要求的，扣5-10分。

3

应急设备与抢险队伍档案

查管理文件

20

未建立应急设备、抢险队伍管理档案的，扣20分；

应急设备、队伍管理不健全的，扣5-10分。

4

应急预案演练或演练记录

20

未实施应急预案演练的，扣20分；

未提供应急预案演练记录的，扣5-10分。

5

应急预案实施效果

查应急预案

20

应急预案中主要参与人员未掌握应急时主要职责分工的，扣10-20分；

参与应急的设备及物资不能随时调动或不齐全的，扣5-10分。

检查项目小计

100