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45采购管理程序下
项目管理手册
第四章项目管理程序
第5节采购管理程序(下)
中国石油化工股份有限公司塔河分公司
重质原油改质工程项目管理部
二〇〇九年二月
目录
附表1:
引进主要设备材料分交清册170
附表2:
物资集中分交清册171
附表3:
设备需用计划表172
附表4:
机电产品进口审批申请报告173
附表5:
重要工业品自动进口许可证明申请表174
附表6:
引进(国产)物资分交明细表175
附表7:
国内(引进)主要设备和材料分交表176
附表8:
装置提前采购设备清单177
附表9:
装置技术协议会签表178
附表10:
装置选厂方案更改审批表179
附表11:
采购部招标(询比价)监督申请表180
附表12:
招标会议签到表181
附表13:
投标文件密封情况检查表(代签到表)182
附表14:
开标汇总一览表183
附表15:
招标项目情况报告表184
附表16:
物资采购超概请示表185
附表17:
合同审查表186
附表18:
合同会签单187
附表19:
合同签订与履行登记台帐188
附表19-1:
材料合同台帐189
附表19-2:
设备合同台帐190
附表20:
长周期及进口物资合同执行情况周报191
附表21:
项目采购情况周(月)报表192
附表22:
采购物资必检目录193
附表23:
第三方监检申报单194
附表24:
监造信息反馈单195
附表25:
监造周报196
附表26:
重大问题提报单197
附表27:
重要设备材料驻厂监造申请表198
附表28:
重大质量问题情况表199
附表29:
实施监造季(年)度统计报表200
附表30:
委托监造物资放行报告201
附表31:
不合格品评审处置表202
附表32:
让步使用申请表203
附表33:
质量验收书204
附表34:
严重不合格物资情况表205
附表35:
物资需用计划材料代用单206
附表36:
开箱检验记录单207
附表37:
物资报验单208
附表38:
入库单209
附表39:
材料出库单210
附表41:
月份结算报表212
附表42:
设备、材料催交状态报告213
附表43:
设备、材料制造状态报告214
附表1:
引进主要设备材料分交清册
引进主要设备材料分交清册
项目名称及装置名称:
序号
物资代码
物资名称
位号
规格型号
及主要参数
材质
数量
进口理由
预计用汇
物装部分交意见
备注
附表2:
物资集中分交清册
物资集中分交清册
项目名称及装置名称:
序号
物资代码
物资名称
位号
数量
计量
单位
规格型号
及主要参数
材质
拟选
供应商
订货资料
交付时间
订货时间
交货时间
监造
备注
附表3:
设备需用计划表
设备需用计划表
需用计划编号
物资类别
项目名称
需用
单位
项目编码
制表人
联系电话
制表日期
年月日
领料
单位
需用日期
年月日
序号
位号
需用车间
物资编码
物资名称
规格材质
单位
数量
概算单价
(万元)
概算金额
(万元)
制造标准
或图号
备注
审核人
年月日
计划接收人
年月日
批准人
年月日
计划部主管
年月日
公章
采购部接收人
年月日
附表4:
机电产品进口审批申请报告
机电产品进口审批申请报告
项目名称:
装置名称:
可研批复文号:
初步设计批复文号(或长周期设备提前订货的批复):
进口分交纪要文号:
此次所需办理的物资明细:
(也可另外附表填写)
序号
名称
商品编码
在分交纪要中对应的序号
数量
单位
金额
(美元)
交货时间
供应商名称
招标编号
是否需要办理“非一批一证”:
办理理由:
分批交货次数:
分批交货时间:
每次交货的金额:
备注:
填表单位名称:
填表人:
联系电话:
填表时间:
(公章)
附表5:
重要工业品自动进口许可证明申请表
重要工业品自动进口许可证明申请表
1.申请进口单位:
2.申请单位经办人:
中国石油化工股份有限公司
地区及企业法人代码:
电话:
邮政编码:
1101710926094
申请进口单位地址:
年月日
(申请单位盖章)
北京市朝阳区惠新东街甲六号
3.进口使用单位:
4.对外成交单位:
中国石化国际事业有限公司
地区及企业法人代码:
地区及企业法人代码:
1100101690637
5.贸易方式:
6.贸易国(地区)
7.是否国营贸易:
8.外汇来源:
9.原产地国(地区):
10.报关口岸:
11.商品用途:
12.预计到港时间:
13.商品名称:
14.商品编码:
15.规格型号
16.单位
17.数量
18.单价(USD/BBL)
19.总值
20.总值折美元
吨
吨
21.总计
22.备注:
23.签证机关审批:
领证人姓名
申请日期
经办初审:
联系电话
负责人终审:
国家经济贸易委员会监制
附表6:
引进(国产)物资分交明细表
引进(国产)物资分交明细表
项目名称和装置名称:
序号
物资代码
物资名称
位号
计量单位
数量
规格型号
主要参数、材质
拟选供应商
采购模式
订货资料交付时间
订货时间
交货时间
监造
进口理由
备注
批准:
审核:
编制:
附表7:
国内(引进)主要设备和材料分交表
塔河分公司装置
国内(引进)主要设备和材料分交表
塔河重质原油改质项目管理部采购部
年月日
编制:
审核:
批准:
附表8:
装置提前采购设备清单
装置提前采购设备清单
序号
名称
位号
计量单位
数量
规格及技术参数
材质
订货资料交付时间
订货时间
交货时间
附表9:
装置技术协议会签表
装置技术协议会签表
主办单位:
装置名称
物资名称
规格及型号
数量
计量单位
生产(供应)
厂家
备注
使用单位
签名(盖章):
年月日
设计生产准备部
签名(盖章):
年月日
采购部
主管领导:
主办岗年月日
项目部分管领导
签名(盖章):
年月日
注:
该表由物资采购部对重大、关键物资,要报项目部分管领导审批。
附表10:
装置选厂方案更改审批表
装置选厂方案更改审批表
主办单位:
装置名称
物资名称
规格及型号
数量
计量单位
拟增生产(供应)厂家
备注
设计生产准备部
签名(盖章):
年月日
采购部
主管领导:
主办岗:
年月日
项目部分管领导
签名(盖章):
年月日
注:
该表由物资采购部编制。
对重大、关键物资,要报项目部分管领导审批。
附表11:
采购部招标(询比价)监督申请表
采购部招标(询比价)监督申请表
申报日期:
年月日 2008第 号
项目(计划)名称
预计招标时间
年月日时
招标地点
序号
物资名称
规格型号及材质
数量
大类
概算金额:
万元(或)预计订货金额:
万元
要求到货期:
采购模式:
批复自采(直采)□,组采□,自采□
采购方式:
招标□,询比价□
邀 请 供 应 商
技术
协议
供应商级别
直接管理
授权管理
网络外
拟 参 加 评 标 单 位
业务组意见:
采购部意见:
纪监意见:
负责人(盖章):
年 月 日
附表12:
招标会议签到表
招标会议签到表
招标编号:
招标内容:
开标日期:
序号
姓名
单位
职称/职务
联系电话
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
附表13:
投标文件密封情况检查表(代签到表)
投标文件密封情况检查表(代签到表)
招标编号:
*
开标时间:
* *
产品名称:
*
开标地点:
*
序号
投标人名称
技术标
商务标
代表签字
手机电话
密封情况
密封情况
1
2
3
4
5
附表14:
开标汇总一览表
开标汇总一览表
招标编号:
开标时间:
产品名称:
开标地点:
序号
投标人名称
数量
投标总价
交货期
交货地点
保证金
投标方签字
(万元)
(万元)
1
2
3
4
5
主持人:
记录人:
揭标人:
唱标人:
监察人员:
附表15:
招标项目情况报告表
招标项目情况报告表
序号
主 要 内 容
1
项目单位名称
项目总投资
2
招标项目名称
可研报告批准文号
3
招标设备清单
详见标书
4
委托金额
万美元
万元人民币
5
招标编号
招标机构
6
招标方式
7
公告发布时间
公告媒介
开标时间
8
投标厂家(数量)
发中标通知书时间
9
中标金额
万元
万美元
其他
10
招标项目负责人
联系电话
备注
注:
邀请招标须另附说明理由
招标部位:
(盖章)
附表16:
物资采购超概请示表
物资采购超概请示表
项目名称及编码
项目总投资
管理单位
设计单位
需用单位
计划编号
提报日期
采购部门
采购员
联系电话
项目负责人
物资名称
原设计情况
实际订货情况
差额
备注
数量
金额
数量
金额
超概原因
项目控制部审批意见
填报人:
年月日审核人:
年月日
附表17:
合同审查表
合同审查表(存根)合同审查表
合同编号:
合同编号:
采购部
承办人员
采购部
承办人员
合同项目名称
合同标的
合同项目名称
合同标的
法律部门审查意见
年月日
法律部门审查意见
年月日
有关部门会签意见
年月日
有关部门会签意见
年月日
备注
备注
附表18:
合同会签单
合同会签单
合同编号:
合同名称:
合同对方:
标的:
采购部合同经办人:
采购部负责人审查意见:
控制部:
财务部:
施工部:
项目部领导:
履行情况:
附表19:
合同签订与履行登记台帐
合同签订与履行登记台帐
填报单位:
时间:
年月日
序号
合同
编号
合同名称
甲方
乙方
合同主要内容
标的额(万元)
合同期限
验收人
变更及原因
名称
经办人
名称
经办人
单价
合同额
结算额
签约
日期
履行
期限
实际
日期
附表19-1:
材料合同台帐
材料合同台帐
单项工程名称:
序号
合同编号
合同
总金额
签订
日期
物资名称
规格型号
单位
数量
合同单价
合同金额
节约
金额
交货日期
采购
模式
采购
方式
供应商
附表19-2:
设备合同台帐
设备合同台帐
单项工程名称:
序号
合同编号
合同
金额
签订
日期
物资名称
位号
规格型号
单位
数量
单价
金额
概算金额
节约
金额
交货
日期
采购
模式
采购
方式
供应商
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