SCM新员工培训手册1.docx
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SCM新员工培训手册1.docx
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SCM新员工培训手册1
SCM新员工培训手册
SCM
第一版
一、新员工入职须知
二、公司组织结构图
三、公司常用英文缩写词
四、采购业务人员行为规范
五、基本商务知识
六、公司产品知识和BOM知识
七、采购业务人员工作职责
八、业务流程/跟单规范
一、新员工入职须知
1、新员工入职时必须认真学习《员工手册》中的相关内容,遵守
相应的规章制度。
2、需要特别强调的内容如下:
A、员工在入厂时及工作时间必须配戴厂证、工作中应穿工作服。
B、公司实行5天8小时工作制(8:
40-17:
40,每天刷四次卡,
员工加班需填写《加班申请单》,因公出差需填写《外出公干
申请单》。
C、员工在上班时间不得从事与工作无关的事情。
D、员工必须保守公司关于商业、技术、发明、设计、版权、操作
程序、业务、财务、工资、人事及其他事务的机密,不得泄露。
E、任何员工不得以任何形式泄露或查询他人的工资资料。
F、各岗位必须严格按既定的作业流程及标准工作,在未经上级同
意情况下,不得私自修改或删除既定的流程和标准,工作中异
常情况应主动及时向主管汇报。
G、任何人进入车间时,均须穿工鞋或鞋套,严禁穿便鞋进入车间。
H、任何人不得在生产区域内吸烟或自带火种。
I、员工对公司政策或对日常管理持不同意见时,应首先以真实姓
名书面反映向工会组织反映。
J、尊重领导和同事,主动积极,勤学好问,体现良好的团队精神。
K、采购业务人员应该严谨细致,避免粗心和工作失误。
二、(1公司组织结构图
(2SCM组织结构图
三、公司常用英文缩写词
EMS:
ElectronicsManufacturingService
OEM:
OriginalEquipmentManufacturing
ODM:
OriginalDesignManufacturing
BTO:
BuildTOOrder
MDR:
MarketingDemandRequest
MRQ:
MarketingRequirementQuery
SI:
SpecificationInformation
PCN:
PartListChangeNotification
SSR:
Sample/SpareParts/ReturnGoods
ITV:
InformationtoVendor
SEF:
SampleEvaluationForm
MRP:
MaterialRequirementPlan
PR:
PurchasingRequisition
PO:
PurchasingOrder
AVL:
ApprovedVendorList
IMRN:
IncomingMaterialReturnNotice
GRN:
GoodsReceiveNotice
GRA:
GoodsReturnAdvice
RMA:
ReturnMaterialAuthorization
SCAR:
SupplierCorrectiveActionReport
R/S:
ReceiveSummary
MRB:
MaterialReviewBoard
四、采购业务人员行为规范
1、公司提倡廉洁、自律、守法、诚信、敬业的职业道德,员工应有高
度责任感。
2、员工应保守公司的商业机密与技术秘密,维护公司的知识产权。
3、员工在经营管理活动中,不准直接或间接索取或接受业务关联单位
的礼物或利益。
4、员工不得挪用公款谋取个人利益或为他人谋取利益。
5、员工不得在公司外兼任任何获得薪酬的工作尤其是业务关联单位
或商业竞争对手的职位。
6、公司对外的交际应酬活动,应本着礼貌大方、简朴务实的原则,
避免铺张浪费和违法、不道德的行为。
7、员工有义务拒绝参与过于频繁的宴请及不健康的娱乐活动、赌
博、其他具有明显谋取不正当利益的活动。
8、禁止员工向任何供应商做错误或不实际的说明或议论无根据的流
言菲语,禁止泄露公司内部个人事宜。
9、采购业务人员应在任何一次项目中获得尽可能优惠的商务条件和
服务包括但不限于产品质量、价格和服务。
10、采购业务人员应采取多种手段收集信息和资料,用于评估相关方
的信用和合作潜力。
11、采购业务人员可接受符合商业惯例的款待,但费用必须合理,且
不为已知的法律或业务惯例所禁止。
12、采购业务人员不得接受现金、现金代用券、不论价值高低。
13、采购业务人员对供应商应有礼有节,相互尊重,不得傲慢无礼,
自尊自大。
14、采购业务人员接待供应商时仪表整洁大方得体,坐立时应注意不
可抖动双腿,不可仰坐在沙发或座椅上,与供应商初次见面应作自我介绍,呈递名片,为他人介绍时应说明与自己的关系,且应先将身份低、年轻者介绍给身份高、年长者,先将男士介绍给女士。
15、接受名片时应双手捧接,显示恭敬和感谢,接到他人名片后应仔
细看一遍并记住姓名和职位,不明白时可以立即请教。
16、如果想获得名片,可以客气的请求赐予名片,注意语气。
17、在与供应商握手时,应注意不可太大力,男士与女士握手时,通
常只有在女士先伸手后才可握手,且只握女士的手指部分。
18、握手时通常由主人、年长者、身份高者、女士先伸手,客人、身
份低者、见面应先问好,待对方伸手时再握手。
19、与供应商交谈时表情应自然、语气和气亲切,彬彬有礼,谈吐文
雅,不说习惯性不礼貌的口头语。
20、在交谈时应目视对方,以示关注,不要左顾右盼,显得漫不经心,
养成倾听的习惯,不轻易打断对方的谈话或随意转移话题。
21、接听电话时电话铃应不超过三声,拿起话筒应先问候对方,并介
绍自己,在不确定时,应请对方稍等或请对方留下电话号码,并尽快主动打给对方,回答问题时禁说不知道。
五、基本商务知识
1、主要单据
PR:
采购请求PO:
采购订单Forecast:
预测
PackingList:
装箱单IMRN:
来料退货通知GRN:
来料接收通知
2、主要商务条款
1买方/卖方(Buyfrom/SoldTO
交货地点(Shipto
收票地点(Billto
2常用交货方式(Deliveryterms
FOB,CIF,DDP
3付款方式(Paymentterms
T/T,L/C,COD(CashOndelivery,PDC
4单价UnitPrice,货币Currency
USD/HKD/RMB/JPY
5交货日期Timeofdelivery
6型号、厂家、数量、Datecode
3、贸易术语
1FOB(FreeOnBoard装运港船上交货
指卖方负责办理出口清关手续,在合同规定的日期或期间内,在指定的装运港将货物装到买方指定的船上(现在这一概念已扩展为指定的运输工具,并负担货物越过船舷为止的一切风险。
当货物在指定装运港越过船舷时,卖方即履行了交货义务,买方自该交货地点起,负担一切费用和货物遗失或损坏的风险。
2CIF(CostInsuranceandFreight成本加保险费、运费
指卖方负责签定运输合同,支付运费,按合同规定,将货物运至
指定目的港,办理保险,支付保险费。
卖方负担越过货物越过船
舷为止的一切费用和风险。
必须明确保险的性质是卖方代替买方
办理保险,如货物在运输途中遭到损失,应由买方持保险单向有
关保险公司索赔。
3DDP(DeliveryDutyPaid完税后交货
指卖方将货物运至进口国指定地,可供买方收取时,即履行了
交货义务,卖方必须负担货物运到指定地为止的一切费用和风
险,包括办理进口手续和支付各种进口关税、税捐和其他费用。
4、付款条件
1T/T(TelegraphicTransfer电汇
汇出行应收款人的申请,用电报或电传委托国外汇入行向
出口人付款,此方式收汇迅速,一般有货到验收合格后30
天,60天,90天。
2L/C(LetterofCredit信用证
开证行根据申请人的请求和开证行以自身名义向受益人开
立的在一定金额和一定期限内凭规定的单据承诺支付的书
面文件。
简而言之,信用证是一种银行开立的有条件承诺
付款的书面文件。
信用证的当事人一般有6个:
开证申请人、开证银行、通
知银行、受益人、议付银行、付款银行。
信用证实行单据
“严格符合的原则”,即要求“单证一致”、“单单一致”
3PDC(PostDateCheck期票
货到后付期票,卖方在一定期限内(如30天、60天凭
期票兑现。
4COD(CashOnDelivery货到付款
一手交钱,一手交货,或现款现货,应予以控制。
5、其他商务知识
1、运输条款
常见运输方式为:
水运、汽运、空运。
2、税务知识
增值税:
17%,6%,4%
进口关税税率根据不同物料征收,海关代征17%增值税。
3、许可证
香港的进出口许可证,原产地证书。
4、报关知识见附件
六、公司产品知识和BOM知识
1公司主要客户及产品见附件
2公司BOM编码规则
七、采购业务人员工作职责
1、采购经理
1领导采购部门保证物料持续稳定的供应,避免过高的库存水平和呆死料,减少缺货成本。
2通过与研发、QA等部门合作,了解内部需求,并与关键供应商建立长期的合作伙伴关系,获得采购竞争优势。
3与供应商谈判已获得尽可能优惠的商务条件以执行合同。
4培训和指导采购员解决问题,处理与其他部门的接口关系和突发问题。
5合理安排采购资源,评估采购主管,不断提升绩效以达成公司整体对部门的要求(CompanyMatrix。
6组织供应商评估,督促供应商持续改善。
2、采购主管
1协助采购经理领导采购人员保证物料持续供应,避免缺货和高库存。
2组织采购员参与PC部门召集的物料例会,跟踪订单完成情况,指导采
购员解决缺料和质量问题。
3建立对采购员的考核指标,定期评估采购员的绩效,确保部门整体绩效
的完成。
4培训和指导采购员,处理与其他部门的接口关系和突发问题。
5参与供应商评估,并监督供应商实施改善。
3、采购业务人员1)从公司业务角度分析客户需求,交货安排和采购合同,根据要求来采购产品或服务2)按照MRP要求,将PR转为PO,并发放给供应商,接收确认的订单,确保交货期可满足要求。
3)4)5)作为与供应商的接口,推行成本节约措施,达成成本节约目标。
发放采购预测给供应商,收集供应商反馈,减少潜在的缺货风险。
收集供应商关于响应和交货的数据,执行供应商评估并向供应商反馈结果,跟踪改善过程。
6)处理质量问题,跟踪物料退货与换货,跟踪供应商改善过程。
7)接受市场部MRQ讯单要求,及时响应以满足客户需求。
八、业务流程和跟单规范新产品开发流程(待补充
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