千头乳牛养殖场建设项目策划书Word格式.docx
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(3)促进农民增收农业增效,带动相关产业及地方经济发展按照本项目奶牛养殖规模计算,需要大量的青饲料,苜蓿、玉米等青饲料。
农户种植饲草饲料比种植小麦每亩增收达100元左右。
本项目的实施,使当地及周边农户种植的饲料作物有了可靠的销售渠道及较高的价位,产生经济效益,促进农民增收,提高农民对养殖业的信心和积极性。
通过种养模式调整农业结构,发展畜牧养殖业,发展乳制品,延长农业产业链条,实现产供销一体化,扩大畜产品的市场需求,改善城乡群众的膳食结构,就是一条能够实现畜牧产业发展与农业增效和农民增收相统一的行之有效的途径。
同时,项目的实施能为农村剩余劳动力提供大量的就业机会,为促进项目区和社会稳定做出积极的贡献。
同时,该项目还带动加工业、运榆业、高效饲料种植业等相关产业的发展,有力地促进地方经济的发展。
综上所述,本项目的建设符合国家有关产业政策,增加养殖规模和产量,提高企业经济效益;
调整农业产业结构,增加农民收入;
有利于农业资源的利用,改善农业生产条件和生态环境,促进畜牧业发展;
能够带动相关产业的发展。
经济效益、生态效益、社会效益明显,项目的建设是必要的。
L2项目概况
1.2.1拟建地点
XX县六峰镇
1.2.2建设规模
养殖规模为1500头,其中成乳牛1000头。
主要建设内容:
乳牛舍、犊牛舍、育成牛舍、产舍、隔离牛舍、青贮窖、干草棚、饮水池、奶站、沼气站等。
1.2.3主要建设条件
1、区位优势:
六峰镇距县城5.5公里,邻城近郊,为商品流通和劳动力就业提供了便利,是县城品位提升后郊区建设的基础O
2、交通优势:
东川公路横贯全镇与县城渭川东路相连,全长8公里,“麦甘”公路已铺油通车,西接冀城大道,东连麦积、秦州,东梁公路直通关子镇,西梁公路起于姜维旅游区姜家庄,南与316国道相接。
镇区内有10多条东川公路与麦甘公路相通的村道,从而为产业发展提供了条件。
3、农业基础优势:
XX县是一个以种植业为主的农业县。
全县辖5镇10乡405个村委,2213个村民小组,60.3万人,其中农业人口56.28万人。
境内山多川少,气候干燥,年平均降雨量451.3毫米,海拔在1230—2716米之间,无霜期187天。
全县有耕地面积88.8万亩,人均1.62亩,其中水平梯田72.8万亩。
林业用地95.48万亩,其中有林地45.48万亩,疏林地16.51万亩,灌木林地20.21万亩,木成林造林地8.28万亩,宜林地5万亩。
有效灌溉面积H.7万亩,保灌面积7万亩。
境内共有自流灌渠63条,其中万亩以上的灌渠4条,千亩以上万亩以下灌渠9条,保障XX渭河川道区10万亩耕地灌溉的通广、渭济两大灌区,先后对干渠进行了改扩建,新建了引水渠首工程。
全县有塘坝25座,提灌288处,机井23眼;
人饮工程27914处,其中水窖27097眼,集雨节灌工程48971眼,发展补灌13.5万亩;
扩大喷灌、微灌、管灌、防渗灌面7.2万亩。
农业产业结构趋于合理,全县以渭河州道区为主的蔬菜面积达到12.44万亩,其中设施蔬菜4.8万亩,已建成韭菜、大葱、蒜苗、大白菜、辣椒、萝等一批区域性基地;
以苹果为主的鲜果面积10.9万亩,以花椒为主的干果面积4.6万亩;
全县畜禽饲养量达到156万头(只、匹),规模养殖户13260户,饲养量58万头(只、匹),养殖小区7个,家庭饲养场72个,规模养殖专业村70个。
六峰镇北临渭河,通广渠、中渠衬砌贯通,70眼机井配套健全,农业灌溉优势大。
4、电力优势:
镇区电网共有10KV线路6.5公里,0.4KV线路14.6公里,低压配电台区9个,配电总容量1040KVA,年用电量296万千瓦时,供电系统配套完整。
5、通信优势:
固定电话已普及全镇,无绳移动电话拥有量占总人口的30%以上,移动电话信号覆盖全镇。
6、产业优势:
以周正养殖公司为龙头的规模养殖,由原来的小家庭散养、不成规模,发展为今天的股份制、公司化、产、供、销一条龙,形成中州、总门、新庄、石滩、巩家村等为主的5个规模养殖村。
全镇有规模养殖户50多户,年出栏猪6000余头,出栏鸡4万余只。
部门群众股份合作,联户合养,集约经营;
同发养殖有限公司,既养鸡、又搞货运,将全镇鸡蛋远销省内处;
云奇养鸡场,从上海空运种鸡,杂交化,推广良种;
周正养殖公司从北京农科院购进种猪,繁育良种,同时走出家门,在陇南建立了育肥猪饲养基地。
规模养殖户向科技要效益,规模养殖业向纵深发展,已成为全镇新的经济增长点。
六峰镇已形成劳务、林果、蔬菜、养殖四大支柱产业,分别占农民人均纯收入的40.4%,15%,9.7%,12.6%,成为农民群众致富奔小康的摇篮。
1.2.4项目投入总资金及效益情况
本项目投资2860.56万元,其中固定资产投资2499.07万元,建设期利息28.80万元,流动资金332.69万元。
本项目建成后每年向社会提供优质生鲜奶7000吨、犊牛700头、淘汰牛100头、沼气31.03万m3、有机固体肥540吨、液体肥料1.8万吨。
项目正常年销售收入为1793.70万元,利润总额685.94万元,财务内部收益率为23.52%,财务净现值为3372.15万元(ic=7%),投资利润率23.98%,静态投资回收期5.21年,动态投资回收期6.08年,借款偿还期2.84年。
1.2.5资金筹措
本项目总投资2860.56万元,其中银行贷款1000万元,企业自筹827.67万元,申请国家扶持资金800万元。
1.2.6主要技术经济指标
表1-1主要技术经济指标表
序号
项目
单位
经济指标
备注
1
项目规模
1.1
奶牛养殖场
个
1.1.1
成乳牛
头
1000
1.1.2
育成牛
140
1.1.3
青年牛
1.1.4
犊牛(4-6月龄)
120
1.1.5
犊牛(0-3月龄)
100
2
引进奶牛
700
3
外购材料、燃料
3.1
苜蓿干草
吨
2500
3.2
精料
2000
3.3
青贮料
9500
3.4
矿物质
142
3.5
维生素
8
3.6
药费
万元
10
3.7
水
万吨
16.12
3.8
电
万度
18.49
4
产品
4.1
生鲜奶
7000
4.2
公犊
400
4.3
母犊
300
4.4
淘汰牛
4.5
沼气
m3
310250
4.6
有机固体肥料
540
4.7
液体肥料
18000
5
养殖小区经济指标
5.1
建设期
年
5.2
总资金
2860.56
5.2.1
固定资产投资
2499.07
5.2.2
固定资产方向税
0.00
5.2.3
建设期利息
28.80
5.2.4
流动资金
332.69
5.3
销售收入
1793.70
正常年
5.4
销售税金
万亓,
5.5
利润总额
685.94
平均值
财务内部收益率(全部投资)
%
28.95
所得税前
23.52
所得税后
5.7
财务内部收益率(自有资金)
27.13
财务净现值(全部投资)
4761.84
所得税前.注:
ic=7
3372.15
所得税后.注:
5.8
财务净现值(自有资金)
3380.14
5.9
投资利税率
23.98
5.10
投资利润率
投资回收期(静态)
4.57
所得税前.含建谩期
5.21
所存税后.含建谩期
投资回收期(动态)
5.18
6.08
所得我,后.含建谩期
5.11
借款偿还期(人民币)
2.84
含建设期
借款偿还期(外币)
1.00
5.12
经营成本
925.19
5.13
总成本
1077.86
5.14
盈亏平衡点
39.53
1.3问题与建议
(1)在项目启动阶段,需要资金较为集中且数额较大,企业自筹资金有限,建议企业除自筹资金外,应当积极向国家申请相应的资金支持以及银行贷款。
(2)该项目一次购进种牛数量较大,且种牛的品质对项目的实施效果影响较大,建议项目单位通过正规渠道购进经过检验检疫合格的种牛,确保种牛品质优良,优质高产。
(3)养殖项目中疫病风险较大,建议项目单位提早做好疫病
防疫工作,避免损失。
第二章市场预测
2.1产品市场供应预测
牛奶含有几乎全部已知的维生素以及多种免疫活性因子,是营养最全面的食品,被称为“白色血液”,不但婴儿受益,成年人长期饮用也能强身健体,延年益寿。
所以说,奶牛业是同人类生存与发展关系极为密切的“健康产业”,又是饲料转化率最高、物质与能量利用最节约、最有效的产业。
科学研究表明,牛奶是饲料转化率最高的优质营养源,奶业是节粮、经济、高效产业。
单就补充人体蛋白质一项,养奶牛可比养猪节约粮食65%。
发达国家牛奶产值占农业总值20%以上,法国奶业总产值甚至高出汽车工业总产值。
奶业已成为发达国家农业的主导产业。
牛奶产值和人均占有量被视为一个国家经济发达程度与综合国力的标志之一。
2.1.1世界乳业发展状况
世界奶业的发展呈现不平衡发展态势,发达国家奶业在畜牧业产值中比重较高,美国占21%,加拿大占26%,澳大利亚占31%,新西兰占48%,牛奶产值占农业总值20%以上,奶业已成为发达国家农业的主导产业,而世界部分地区奶业的发展仍然落后,甚至达不到世界平均水平。
基本发展状况见表2-1、表2-2。
表2-1世界主要国家和地区近十年奶类产量表(单位:
百万吨)
国家
1995年
2000年
2005年
2006年
奶类产量
比率
全世界
535.92
574.17
629.24
印度
65.25
12.17
80.83
14.08
91.94
14.61
15.09
美国
70.44
13.14
76.02
13.24
80.15
12.74
12.88
中国
9.11
1.70
11.99
2.09
28.67
4.56
5.24
俄罗斯
39.31
7.33
32.28
5.62
30.86
4.90
4.84
巴基斯坦
19.01
3.55
25.57
4.45
29.47
4.68
4.58
德国
28.63
5.34
28.35
4.94
27.63
4.39
4.35
巴西
17.13
3.20
20.53
3.58
23.46
3.73
3.89
法国
26.09
4.87
25.74
4.48
26.13
4.15
3.78
英国
14.4
2.77
14.49
2.52
14.58
2.32
2.26
新西兰
9.29
1.73
12.24
2.13
14.63
2.20
乌克兰
17.27
3.22
12.66
13.80
2.19
波兰
11.64
2.17
11.89
2.07
12.40
1.97
意大利
12.26
2.29
13.30
11.60
1.84
荷兰
11.29
2.11
11.16
1.94
10.53
1.67
1.68
澳大利亚
8.46
1.58
11.18
1.95
10.15
1.61
1.41
日本
8.38
1.56
8.50
1.48
8.26
1.31
1.27
加拿大
7.92
8.09
8.10
1.29
1.24
韩国
2.01
0.37
0.39
2.24
0.36
0.34
智利
1.90
0.35
2.00
2.37
0.38
其他国家及地区
155.69
29.05
165.11
28.76
213.13
33.87
表2-2世界各地区牛奶产量(单位:
地区
1995
2001
2002
2003
2004
2005
非洲
16.65
19.59
20.08
21.10
21.66
21.24
21.52
亚洲
79.46
95.76
99.64
104.13
112.19
119.35
122.05
中美洲
9.60
11.98
12.19
13.37
13.67
13.84
13.91
欧洲
222.29
209.64
210.49
212.32
212.05
209.26
209.68
欧盟15国
122.67
123.06
122.08
122.25
122.77
欧盟25国
141.52
142.52
中、北美洲
89.46
97.60
96.91
100.07
100.75
100.99
103.95
南美洲
38.76
45.15
46.39
46.91
47.30
47.43
47.80
大洋洲
17.82
23.49
24.06
25.55
24.50
24.97
24.84
全球
464.43
491.23
497.57
510.08
518.44
523.24
529.83
2.1.2全国乳业发展状况
改革开放以来,我国奶业发展大体经历了两个阶段。
上世纪80年代初到1999年,我国奶业开始起步并得到较快发展,奶牛存栏由64.1万头增至442.8万头,奶类产量由136.7万吨增至806.7万吨。
进入新世纪后,我国奶业发展进入了高速增长阶段。
奶类产量、乳品加工量和城市居民乳品消费量保持两位数的年均增长速度,奶业的生产规模和产品质量不断提高,综合生产能力显著增强。
一是奶类生产高速增长。
2006年,全国奶类总产量达3366.31万吨,其中牛奶总产量为3245.04万吨,人均牛奶占有量为24.69公斤,奶牛存栏1401.59万头,分别比2000年增长3.66倍、3.92倍、3.86倍和2.87倍。
二是乳品加工实力增强。
2006年,全国乳制品产量215.53万吨,比2000年增长2.6倍。
规模以上乳品企业年销售额862.57亿元、利润总额55.02亿元,分别比2000年增长3.46倍和6.57倍。
三是城乡乳品消费稳步增长。
2006年,全国人均年乳制品消费量为24.69公斤。
表2-3中国奶业基本情况表
2006
乳牛存栏
万头
488.70
1107.96
1216.09
1401.59
918.90
2368.36
2864.83
3366.31
牛奶产量
827.40
2260.61
2753.37
3245.04
液态奶产量
134.10
806.74
1145.79
1244.04
乳制品产量
82.92
142.44
164.63
215.53
加工企业
377
636
698
717
亿元
33.83
48.16
55.02
表2-4我国各地区牛奶产量及人均占有量(单位:
万吨、千克/人)
人均
全国总计
576.40
21.12
24.69
华北
138.40
244.
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