2020年防水材料企业发展战略和经营计划文档格式.docx
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(1)城镇化发展 4
(2)乡村振兴 5
(3)城市双修 5
(4)特色小镇与装配式建筑 16
(5)地下管廊与海绵城市 16
三、公司核心竞争力 17
1、品牌优势 17
2、产品研发优势 18
3、产能布局优势 18
4、成本优势 19
5、多层次的市场营销网络优势 19
6、产品品类优势 20
7、应用技术优势 20
四、公司发展战略 21
1、业务发展 21
2、风险控制 21
3、品牌发展 22
4、生产经营 22
5、技术研发 22
6、人力资源 23
7、财务管控 23
8、信息化发展 23
9、收购兼并 23
五、2020年经营计划 24
1、升级应收账款管控体系,严控经营风险 24
2、持续优化组织,充分授权,提升效率 24
3、强化市场工作,提高业务成功率 25
4、工建集团进一步扩大防水业务的领先优势 25
5、深化变革,重塑信心,推动民建业务健康发展 25
6、整合资源,发挥协同性,大力发展建筑涂料业务 26
7、深化精益管理,坚持成本领先 26
8、持续进行平台建设,提升系统服务能力 26
六、可能面对的风险 27
1、行业政策风险 27
2、下游房地产行业的宏观调控政策和行业波动风险 27
3、原材料价格波动风险 28
4、市场竞争风险 29
5、技术失密风险 30
6、应收账款风险 30
一、2019年公司经营情况回顾
2019年,面对复杂严峻的国际环境及国内“三期叠加”影响持续深化、经济面临下行压力,国家坚持稳中求进工作总基调,坚持贯彻新发展理念,坚持以供给侧结构性改革为主线,扎实做好“六稳”工作,经济运行总体平稳,发展质量稳步提升。
2019年,我们始终将公司《基本法》作为行动标尺,初心为梦、笃定前行,坚持“去伪存真、刚骨安身、上下同欲、自我革新”十六字方针,将更高质量稳健发展作为战略定位,将风险管控放在首要位置,稳健经营、稳步发展,较好完成全年经营任务;
公司以高品质、专业化、完备的系统解决方案及一站式系统服务平台,持续打造成为卓越的建筑建材系统服务商,聚焦主业、聚力前行,以优质的产品和服务为基础,以客户需求为导向,深耕建筑防水,延伸至民用建材、节能保温、建筑涂料、非织造布、建筑修缮、特种砂浆、建筑粉料等领域;
通过全面贯彻企业文化与核心价值观,以奋斗者为本,通过集体奋斗、长期奋斗、艰苦奋斗,不断提升企业信仰与凝聚力;
工程建材集团高效响应公司战略定位,迅速落实组织变革,组建北方、华南、华东三大区,快速实现直销及工程渠道的有效融合,充分发挥渠道+直销“1+1>
2”的优势;
不断总结并推广工程渠道领域“合伙人机制”的成功经验,研究业务市场和销售模式的持续创新与改进,依托品牌及资源优势,发展认同公司文化和发展理念的合伙人,通过完善市场管理、信用管理、技术支持与服务等方式加大对合伙人的扶持力度;
进一步
巩固与开拓大型房地产公司的战略合作,积极拓展及延展客户资源的深度与广度;
加大基础设施建设、城市新兴基建及工业仓储物流领域等非房地产领域的销售和推广力度;
同时,为提升组织运营效率,2019年,公司推行大部制、共享服务制、扁平化管理、流程优化等组织管理举措,持续优化组织架构、优化流程、减少部门墙;
按照以结果为导向的原则开展培训工作,各层级、多渠道的培训有机结合,以提升员工胜任力;
继续全面推行标准化施工服务体系,通过专业化的培训与管理,提升专业化服务能力,培养并壮大具有全球竞争力的产业化施工队伍;
通过加强产品、应用技术、施工装备、生产工艺等方面的研发,进一步提升公司国际化技术研发实力与创新能力。
1、公司经营情况
(1)宏观经济与行业指标
2019年,我国国内生产总值为990865亿元,比上年增长6.1%,全年最终消费支出对国内生产总值增长的贡献率为57.8%,资本形成总额的贡献率为31.2%,消费作为经济增长主动力作用进一步巩固,高于资本形成总额26.6个百分点,我国经济总体保持平稳运行态势,产业结构持续优化升级。
2019年建材行业总体平稳,行业效益进一步改善,全年全社会建筑业增加值70904亿元,比上年增长5.6%,非金属矿物制品业增长
8.9%。
根据中国建筑防水协会统计,2019年建筑防水材料的产量预计达24.20亿平方米,预计同比增长率为9.4%,2019年1-12月份,653家
规模以上(主营业务收入在2,000万元以上)防水企业的主营业务收入累计达到990.43亿元,比上年增长12.20%,利润总额达65.79亿元,比上年增长15.38%。
2019年,公司实现营业收入181.54亿元,比上年增长29.25%,利润总额25.92亿元,比上年增长42.28%,经营情况与行业发展较为匹配。
(2)相关行业政策变动情况及对公司的具体影响
2019年,国家出台一系列政策,针对防水行业从简政放权、产品质量提升、营商环境、绿色环保等方面加以规范。
国务院印发《关于调整工业产品生产许可证管理目录加强事中事后监管的决定》,建筑防水卷材工业产品生产许可证正式取消,此举从制度层面为防水企业减负;
住建部《关于完善质量保障体系提升建筑工程品质指导意见的通知》中要求:
在民用建筑工程领域推行建筑师负责制,依据双方合同约定,赋予建筑师代表建设单位签发指令和认可工程的权利,明确建筑师应承担的责任,此举将充分发挥建筑师在建筑工程全过程中的主导作用,保障建筑品质,倒逼防水企业重视产品质量;
国家市场监管总局发布《2019年产品质量国家监督抽查计划》,在抽查计划中,建筑防水卷材及建筑用密封胶均在列,此举将对防水产品质量提出更高要求;
国务院《优化营商环境条例》将为龙头防水企业做大做强防水市场提供政策支撑;
2019年住建部的《建筑和市政工程防水通用规范》也进入征求意见阶段,该征求意见稿依据当前国内外防水工程现状及技术发展趋势,以“防水设计工作年限”为核心概念,对不同使用环境下的防水工程提出了基本设防措施、防水层最小厚度及材料基本
性能等要求,此外,住建部等三部委制定了《绿色建材产品认证实施方案》,绿色建材产品实行分级评价认证等规范,均对防水企业产品品质提出更高要求。
针对上述法律、法规等的发布,公司认真组织学习,从产品研发、工艺改进、生产销售、标准化施工等全流程、各领域深入探索并持续改进,充分发挥并扩大公司在品牌、产品研发、成本、多层次的市场营销网络、产品品类、应用技术等方面的优势,将公司优质产品及专业服务应用于更多场景,走进千家万户。
(3)市场竞争状况
公司属于建筑材料行业之细分领域——防水建筑材料行业。
防水建筑材料是现代建筑必不可少的功能性建筑材料,随着城市的不断建设发展,防水建筑材料应用领域广泛、行业空间较大、景气度较高。
目前,国内建筑防水行业集中度较低、市场较为分散、竞争不够
规范,“大行业、小企业”依旧是行业发展标签。
防水生产企业众多,除少部分企业整体水平较高外,大多数企业规模小、技术水平及生产工艺落后,市场充斥假冒伪劣、非标产品,落后产能过剩,行业竞争不规范,行业环保问题突出。
近年来,随着打假质检、环保督查、安全生产、绿色节能等产业政策对防水行业的逐渐规范,以及行业准入门槛提升、产品结构优化升级,下游客户对防水产品品质要求不断提高,大型防水企业的竞争力逐步增强,防水制造行业市场集中度呈现逐年上升趋势,并逐步向龙头企业聚拢。
公司在研发实力、生产工艺、销售模式、专业的系统服务能力、
品牌影响力等方面均居同行业前列,行业地位突出。
(4)主要产品原材料及其供应情况
公司生产所需的原材料主要包括沥青、聚醚、聚酯胎基、扩链剂、乳液、MDI和SBS改性剂等。
沥青为公司的主要原材料之一,2019年,沥青平均价格稳中有升,沥青供应较为充足,整体运行平稳。
2、主要工作
(1)高压管控应收账款,全力提升经营质量
公司加强信用风险的控制与管理,建立健全合伙人信用管理体系,进一步优化授信政策、规范合伙人授信管理流程,明确各公司、各部门在合伙人授信管理流程中的职责,强化合伙人授信的过程管理工作,确保合伙人授信安全;
严格合同评审制度,切实有效提升合同签订质量;
全面加强账龄一年以上应收账款及疑难项目的清减工作、有效进行风险分析,实施过程管控措施,防止出现呆坏账项目,同时,对到期应收款实行“零容忍”;
加强债权凭证的管控工作,落实责任人,确保债权凭证合格率,加强对账工作;
规范施工项目的工期管理、加强施工签证管理工作。
(2)夯实市场工作,提升产品竞争力
公司积极引导、参与制定国家规范、行业标准,营造更加规范的市场环境。
持续开拓市场、培育市场、精耕市场,努力打造精细化、专业化的市场研究团队,不断夯实市场工作。
以市场需求为先导,产
品研发部门及产品支持平台等各部门协同,开发具有竞争力的优势产品,尤其加强差异化产品和系统的创新开发,同时,紧贴市场一线,及时优化升级产品,实施更加科学、有效的产品营销策略及销售布局,提升产品的市场占有率。
公司产品竞争力实现创新性突破。
公司通过研发、应用、市场联合项目组攻关机制,有效解决了一系列产品应用性能问题,如单组份聚氨酯防水涂料立面施工流挂问题、改善改性沥青卷材矿物粒料粘接不牢、易脱落问题;
应用技术中心经过研发积累,成功推出了耐腐蚀防水涂料,填补了市场空白;
北美研发平台与民用建材公司联合研发,推出了高耐水柔性聚合物防水涂料,属全球首创;
东方雨虹地下空间防水防护用高性能多材多层高分子卷材成套技术及工程应用荣获国家科技进步二等奖。
(3)持续优化组织运行机制,激发创造力,提升组织效率
公司坚持扁平化管理,实施精兵简政,激发员工善意,精英治雨虹;
进行流程优化,实行流程负责人制,排查及精简审批环节;
进行组织优化,实行同类职能整合,打通端到端流程,提高组织效率、提升人员效能;
坚持去中心化原则,划小核算单位,逐步推行部门公司化,内部市场化,推广部门合伙制、事业合伙制;
精简管理层级,充分放权与授权,让经办人和主管作决策,提高决策效率,提高市场反应速度。
公司推出并实施第三期股权激励计划,激励员工与公司共同长期发展。
(4)坚持成本领先战略,过好“三个日子”
公司持续探索扩大成本领先优势,坚持成本领先战略,从研发投入、技术改进、采购谈判、精益生产等各环节降低生产成本;
通过流程优化、强化内控等手段提高效率、降低费用;
坚持开源与节流并举,从工厂设计建设、供应链各环节管理、外联、市场联动等方面经营制造板块,创造更高利润;
日常经营管理工作中要坚持以实用主义为本,去伪存真,倡导通过持续的艰苦奋斗实现个人价值和企业社会价值。
(5)建立内部结算机制,提升资金使用效益
公司成立内部结算中心,坚持“市场机制下的资金一体化”管理原则,探索实现集团内资金市场化运作;
以年度资金计划为起点,以月度资金计划为抓手,精细化的做好资金调度,实现精准融资。
(6)以信息化为抓手,改善内控体系
2019年,公司着力提升信息化的质量与效益,加强信息化的顶层设计,从信息安全委员会到信息化项目招标管理等方面实现制度规范,同时进一步落实项目优先级,实行项目预审机制,明确立项需求,充分调动人员积极性,加强项目过程管理及项目验收,保障数据准确及时、流程高效便捷、保证信息安全,更好的支持业务运营,实行业务流程信息化管控与监测。
二、行业格局和发展趋势
2019年是新中国成立70周年,也是全面建成小康社会的关键一年,
工业生产持续发展,全国规模以上工业增加值比上年增长5.7%;
全国固定资产投资(不含农户)比上年增长5.4%,保持平稳态势;
基础设施投资持续发力,比上年增长3.8%,其中道路运输业、信息传输业、生态保护和环境治理业等短板领域投资得到加强;
房地产开发投资稳中有进,比上年增长9.9%。
与此同时,防水行业市场需求较为旺盛,防水材料产量保持增长,但大宗原材料价格2019年震荡上行,一定程度上抑制了行业利润增速提升。
1、加强质量管理、完善标准体系
为提高产品质量国家监督抽查工作的针对性和有效性,更好营造公平竞争的市场环境和安全放心的消费环境,国家市场监督管理总局将公众关注度较高的产品全部纳入国家监督抽查计划,组织制定了
《2019年产品质量国家监督抽查计划》,该计划共包括267种产品,其中包括建筑防水卷材、建筑用密封胶、建筑用外墙涂料等。
此外,国家市场监督管理总局制定并发布了《2019年度实施企业标准“领跑者”重点领域》,以发掘产品或服务标准的核心指标处于领先水平的企业,发挥企业标准引领质量提升。
公司经过20余年的发展,自成立以来始终承诺不生产一平米假冒非标产品,做到“同质价最优,同价质最优”,随着国家对产品质量监督力度不断加强,产品标准不断提升,产品体系不断完善,企业作为质量提升推广的主体,防水行业竞争格局将由“量”逐步转向“质”,公司凭借高质量的产品、高品质的服务将进一步凸显其综合竞争力。
2、增加绿色建材产品供给、推动建材行业转型升级
为贯彻落实住建部等五部委联合发布的《关于推动绿色建材产品标准、认证、标识工作的指导意见》,推进绿色建材产品认证工作,住建部等三部委制定了《绿色建材产品认证实施方案》,为健全绿色建材市场体系,增加绿色建材产品供给,提升绿色建材产品质量,促进建材工业和建筑业转型升级提供了制度保障。
随着国家和地方对绿色建材、绿色建筑的重视,倒逼防水企业采取加大环保设施投入、提升环保装备水平、改进生产工艺、降低产品能耗等措施。
未来我国建筑防水行业将更加规范,实现从粗放建造向绿色集约建造的转型,高能低效的“散乱污”企业的生存空间将进一步受挤压,落后产品和产能将被逐步淘汰,过度竞争、无序竞争的情况将逐渐减少,防水行业将向绿色、有序、健康的方向发展。
公司注重产品的环保、安全,始终践行绿色化生产,为社会提供更高品质的产品和服务,以期成为推动建筑产业转型升级的重要力量。
3、新型建筑防水材料的应用推广加速,为相关领域发展带来行业机遇
随着行业内加强企业创新能力和动力的意识不断增加,通过技术交流、工艺改进、生产管理水平提升、推行精益生产和精细化管理、探索经营方式及商业模式转变等创新驱动力,建筑防水材料的品种不断丰富,品质不断提升,应用领域也已由房屋建筑领域为主扩大到高速铁路、高速公路、城市道桥、地铁及城市轨道、机场和水利设施等
基础设施建设、公共建筑建设等领域,以及近年来国家提出的以城际高速铁路和城际轨道交通等为内容的新型基础设施建设。
随着我国城镇化发展、市政基础设施配套建设等不断推进,以及乡村振兴、城市治理、生态环境、民生保障、建筑业供给侧结构性改革等方面政策的出台,未来几年,外部的巨大需求将推动优秀防水企业继续做大做强,公司通过二十余年来在建材行业的深刻沉淀,在研发实力、生产工艺、产业布局、销售模式、标准化施工、品牌影响力等方面的竞争优势将进一步凸显。
(1)城镇化发展
国务院印发了《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》,指出要着重解决好农业转移人口落户城镇、城镇棚户区和城中村改造、中西部地区城镇化等问题,推进城镇化沿着正确方向发展。
尤其是西部大开发、雄安新区建设、北京城市副中心建设、粤港澳大湾区建设等城镇化发展项目规划将带动城市基础设施、环保设施、公共服务设施和住宅建设等投资需求。
2019年,国家发改委制定《2019年新型城镇化建设重点任务》,明确提出培育发展现代化都市圈、推进大城市精细化管理、支持特色小镇有序发展、加快推动城乡融合发展等重要内容。
此外,财政部、住建部印发《中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法》规定,专项资金支持公租房保障和城市棚户区改造、老旧小区改造等,为城镇化发展提供财政支持。
随着城市化水平的上升,人们对配套设施、生活环境的品质需求也在逐年提高,对防水产品、施工质量及建筑修缮领域也将提出更高的要求,同时带来更多的
发展机遇。
(2)乡村振兴
中共中央、国务院印发了《乡村振兴战略规划(2018-2022年)》,提出把基础设施建设重点放在农村,持续加大投入力度,加快补齐农村基础设施短板,促进城乡基础设施互联互通,推动农村基础设施提档升级。
2019年,住建部发布《住房和城乡建设部办公厅关于开展农村住房建设试点工作的通知》,通过农村住房建设试点工作,提升农房建设设计和服务管理水平,改善农民居住条件和居住环境。
这些政策的推动将会为防水产品及建筑修缮市场带来发展机遇。
(3)城市双修
为了推动“美丽中国”建设,《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》提出,要有序实施城市修补和有机更新,解决老城区环境品质下降、空间秩序混乱、历史文化遗产损毁等问题。
住建部将“城市双修”作为治理城市病、转变城市发展方式的重要抓手,印发了《关于加强生态修复城市修补工作的指导意见》,要求填补基础设施欠账、改善出行条件、改造老旧小区、塑造城市时代风貌等。
目前,已有58个“生态修复城市修补”试点城市在推进资源枯竭城市转型、改善城市生态本底和城市公共环境、提升城市服务功能、推动老旧城区改造等多方面取得一定成效。
房屋修缮与城市设施结构的更新将带来新型、绿色防水材料需求的提升。
(4)特色小镇与装配式建筑
住建部、国家发展改革委、财政部联合发出的《关于开展特色小城镇培育工作的通知》提出,在全国范围内开展特色小城镇培育工作,到2020年争取培育1,000个左右各具特色、富有活力的特色小镇,引领带动全国小城镇建设。
未来,特色小镇和特色小城镇将向加规范、更高质量发展,释放城乡融合发展和内需增长新空间,新市场的发展也将为防水行业带来更多的增长点。
住建部《“十三五”装配式建筑行动方案》指出,到2020年,全国装配式建筑占新建建筑的比例达到15%以上,其中重点推进地区达到
20%以上,积极推进地区达到15%以上,鼓励推进地区达到10%以上。
到2020年,培育50个以上装配式建筑示范城市,200个以上装配式建筑产业基地,500个以上装配式建筑示范工程,建设30个以上装配式建筑科技创新基地,充分发挥示范引领和带动作用。
2019年,住建部
《关于完善质量保障体系提升建筑工程品质的指导意见》中明确提出,大力发展装配式建筑,推进绿色施工,各省市相继出台装配式建筑规划及实施方案,装配式建筑的发展将为防水行业特别是民用建筑领域带来稳定的需求增长。
(5)地下管廊与海绵城市
住建部印发的《全国城市市政基础设施建设“十三五”规划》提出,至2020年,全国城市道路综合管廊综合配建率力争达到2%左右,并建成一批布局合理、入廊完备、运行高效、管理有序的具有国际先进
水平的地下综合管廊并投入运营。
加快海绵城市建设,20%城市建成区达到海绵城市建设要求,推进智慧城市建设,提高城市安全运行管理水平,此外,2019年,住建部批准《海绵城市建设评价标准》为国家标准,对海绵城市建设的评价内容、评价方法等作了规定。
以上均为高附加值、特种用途防水材料需求的提升提供了契机。
三、公司核心竞争力
公司坚持以专注锻造品质,以品质塑造未来,持续为重大基础设施建设、工业建筑和民用、商用建筑提供高品质、完备的建筑建材系统解决方案,进一步巩固了公司在业内的领先地位,形成了明显的竞争优势。
1、品牌优势
公司是国内建筑防水行业首家上市公司,其品牌优势源自对产品质量的敬畏之心,对“守正道,成匠道”的执着坚守。
公司自成立以来承担了大量的基础设施建设、国家重点建设项目和更新改造等项目的防水工程,取得了优良经营业绩,得到广泛认可,培育了公司品牌,形成强大的品牌优势。
目前“东方雨虹”品牌已经成为中国建筑防水行业公认的优质品牌,并为广大消费者所熟悉和认可。
此外,公司旗下品牌还涉及“雨虹防水”、“德爱威”、“华砂”、“卧牛山”、“天鼎丰”、“建筑修缮”等,均在各自板块及领域树立了良好的品牌形象,其品牌影响力日趋突显。
2、产品研发优势
公司是国家技术创新示范企业及国家高新技术企业,并获批建设特种功能防水材料国家重点实验室,拥有国家认定企业技术中心、院士专家工作站、博士后科研工作站等研发平台。
公司秉持“以创新推动技术,以技术成就品质”的信念,研发体系日益完备,形成了产品、应用技术、施工装备和生产工艺四大研发中心。
为使科技研发与国际并轨,公司在美国费城春屋创新园(SpringHouseInnovationPark)成立“东方雨虹防水涂料全球卓越研究中心”,实验室面积达1,800平方米,研发力量和科研能力均处于美国国内同行业领先水平,公司与美国里海大学(LehighUniversity)合作开展可控失活层与混凝土粘接机理
研究项目,该项目被选为PITAFY20资助项目。
公司与瓦克化学股份有限公司成立联合实验室,共同开展高性能及绿色环保防水产品的研发。
公司积极引进国内外优秀技术人才,建立首席科学家机制,打造国际化研发团队,目前,有4位工程院院士、7位国际知名科学家、25位技术带头人。
3、产能布局优势
公司在华北、华东、东北、华中、华南、西北、西南等地区均已建立生产物流研发基地,产能分布广泛合理,确保公司产品以较低的仓储、物流成本辐射全国市场,在满足客户多元化产品的需求和全国性的供货要求方面具备了其他竞争对手不可比拟的竞争优势。
4、成本优势
公司主要生产线系从国外引进与设计,性能稳定、效率高、能耗低、产品成品率高,在亚太地区属于领先水平,从而最大限度地降低公司产品的生产成本;
公司产品的生产规模和产能利用率也处于行业较高水平,这使得公司的主要产品与竞争对手相比形成了较大的规模优势,规模化生产也带来了管理成本和费用的下降;
通过利用规模经营优势与上游主要原材料供应商建立了战略合作关系,确保公司能长期稳定以相对较低的价格获得主要原材料,进一步降低了产品的生产成本。
此外,公司全国性的产能布局亦会带来产品运输等销售成本的下降。
5、多层次的市场营销网络优势
公司针对现有市场特点及未来市场拓展方向建立了直销模式与渠道模式相结合的多层次的市场营销渠道网络,为公司的持续稳定发展提供了良好的基础。
直销模式为公司通过下属公司、事业部直接对产品最终使用客户进行开发、实现销售,公司先后与多家全国性房地产开发企业签订了战略性合作协议或长期供货协议,通过直接接触增强了信任,在材料供应方面建立了长期稳定的合作伙伴关系,这对提升公司行业知名度,保持公司业绩的持续稳定增长提供了重要保障;
渠道模式为公司通过经销商等渠道合作伙伴对产品最终使用客户进行开发、实现销售。
渠道销售分为工程渠道和零售渠道,公司已经签约多家经销商,建立了布局合理、风险可控、经济高效、富有活力的
经销商网络系统。
通过不断加强经销商的系统培训和服务工作,使经销商网络逐步发展成为公司拓展全国市场的一条重要销售渠道。
经过持续探索与锐意革新,目前,公司形成了直销
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