XX市精神卫生中心项目可行性研究报告.doc
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XX市卫生健康局
XX市精神卫生中心建设项目
可行性研究报告
XXXX工程咨询有限公司
二〇一九年十一月
目录
第一章总论 1
一、项目概况 1
二、项目承办单位简介 2
三、研究工作的依据与范围 2
四、研究结论 3
五、主要技术经济指标 4
第二章项目建设的背景及可行性 6
一、项目建设的背景 6
二、项目建设的可行性 7
第三章项目区概况 11
一、地域优势 11
二、项目建设条件 11
三、通讯条件 14
四、经济社会状况 14
第四章工程地质条件 15
一、活动性断裂与地震 15
二、土体工程地质分类及工程地质特征 17
第五章项目建设内容 20
一、项目建设内容及规模 20
二、项目规划设计 20
第六章环境影响评价 21
一、环境影响评价依据 21
二、建设项目周围环境现状 22
三、施工期环境影响分析 22
四、运营期环境影响分析 25
五、环境影响评价结论 30
第七章安全生产与消防 32
一、编制依据及采用的标准 32
二、安全生产 32
三、消防 33
四、治安安全 34
五、疾病防治和卫生保健措施 34
第八章节能方案 36
一、编制依据及设计规范 36
二、能耗状况分析 37
三、消耗指标分析 38
四、节能措施 39
五、节能结论 41
第九章项目管理及实施进度 42
一、项目管理 42
二、实施进度 43
第十章组织机构与劳动定员 44
一、组织机构 44
二、项目管理 44
三、劳动定员 45
第十一章招投标方案 46
一、招标依据 46
二、招标内容 46
三、招标程序 47
第十二章投资估算及资金筹措 52
一、投资估算 52
二、资金筹措及使用计划 54
第十三章经济效益分析 55
一、编制依据 55
二、编制说明 55
三、成本收入分析 55
四、偿债能力分析 57
第十四章项目风险分析 59
一、技术风险及对策 59
二、经营管理风险及对策 59
三、人员风险及对策 59
四、项目资金风险 60
五、财务管理风险 60
第十五章社会效益分析 61
一、缓解了区域内医疗服务能力不足的局面 61
二、极大的推动区域医疗服务体系的改革 61
三、项目互适性分析 61
第十六章结论与建议 63
一、结论 63
二、建议 63
附件1:
本项目平面布置图 65
附件2:
项目区位置图 66
附表1:
营业收入、税金及附加估算表 67
附表2:
外购燃料动力估算表 68
附表3:
固定资产折旧估算表 69
附表4:
无形资产及其他资产摊销估算表 70
附表5:
总成本费用估算表 71
附表6:
利润及利润分配估算表 72
附表7:
财务计划现金流量表 73
附表8:
借款偿还本息估算表 75
III
第一章总论
一、项目概况
(一)项目名称
XX市精神卫生中心建设项目
(二)项目建设地点
本项目拟建于XX市XX区政府驻地。
(三)建设性质
新建
(四)建设期
本项目建设期24个月(2020年3月-2022年2月),2020年3月开始前期准备工作,2020年6月开工建设,2022年2月竣工验收。
(五)建设内容及规模
拟建项目总占地面积为37538.00m2,总建筑面积为18000.00m2,其中门诊医技楼7900.00m2、病房楼8000.00m2、后勤综合楼1600.00m2、动力中心400.00m2、垃圾处理站100.00m2;规划总床位250张(其中专科床位数200张、综合床位数50张),容积率0.48,绿化率40.00%,同时配套完善公用、消防、安全、环保等设施。
(六)投资估算与资金筹措
本项目总投资为10080.00万元,其中建设工程费用6560.66万元,设备购置及安装费用2044.96万元,工程建设其他费用803.90万元,基本预备费用470.48万元,建设期贷款利息200.00万元。
资金来源为:
项目资本金5080.00万元,通过政府财政筹集,剩余5000.00万元通过融资方式解决,包括申请地方政府XX券、银行贷款等方式。
二、项目承办单位简介
承办单位名称:
XX市卫生健康局
基本情况:
XX市卫生健康局主要负责协调推进全县深化医药卫生体制改革,组织实施国家基本药物制度;监督管理公共卫生、医疗服务和卫生应急;负责计划生育管理和服务工作;协调落实应对人口老龄化政策措施,推进老年健康服务体系建设和医养结合工作等。
三、研究工作的依据与范围
(一)研究工作的依据
1、国家发改委《建设项目经济评价方法与参数》第三版;
2、《政府核准的投资项目目录》(2016年本);
3、《综合医院建设标准(2008)》;
4、《XX省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》;
5、《XX市国民经济与社会发展第十三个五年规划纲要》;
6、《XX市国民经济与社会发展第十三个五年规划纲要》;
7、《XX市卫生计生事业十三五发展规划》;
8、《XX城市总体规划》(2011-2020);
9、现场调查、踏勘资料;
10、项目承办单位提供的其他资料。
(二)研究工作的范围
1、对项目提出的背景、建设规模、建设条件与场地状况的分析;
2、对项目技术方案的研究;
3、对项目所采取的消防、环境保护、劳动安全卫生及节能措施的评价;
4、对项目实施进度及劳动定员的确定;
5、对项目进行投资估算及其效益分析并做出综合评价。
四、研究结论
(一)综合评价
本项目的建设是完善医疗卫生基础设施,保障人民群众健康的需要;优化医院规划布局,实现自身长远发展的需要;提高医疗水平,培养专业人才的需要;提高医院综合实力,打造名牌医院的需要。
本项目的建设,具有较高的社会效益和环境效益。
(二)项目背景与提出
XX市精神卫生中心建设项目综合考虑了区域内医疗服务市场发育和健全程度,考虑医疗服务市场容量的规模大小和质量高低,符合XX市医疗事业发展的方向、区域医疗资源配置的实际情况和经济社会发展中人民群众对医疗服务的需求。
项目建设将更好地为群众提供符合成本效益的医疗、预防、保健、康复服务,积极推动XX市医疗体制改革,促进XX市卫生事业的发展。
(三)建设条件
项目区附近无文物遗址、军事设施,不压覆矿床,地势平坦,利于排水,项目建设符合XX市发展规划。
项目区属暖温带季风气候,季风影响显著,四季分明,多风,雨热同期,日照充足。
拟选场地地形平坦,工程地质条件较好,未发现明显的不良地质现象,适合本项目建设。
(四)环境保护
本项目建设内容符合当地经济发展规划。
本项目施工过程中,会产生部分的扬尘、机械设备及施工车辆的废气,同时会产生短期的施工噪声和固体废弃物,经过采取切实可行的治理措施后,本项目运营期产生的废水、废弃及噪音均经过较好的预防与处理,对项目区周边环境不会产生明显的影响。
(五)消防与安全生产
消防工作始终贯彻以预防为主的主要原则,消防配套的设备和器具保证完备、完好,并定期检查,确保消防水源系统安全、畅通;确保构筑物耐火等级;合理设置消防通道;合理配置灭火器;定期开展消防培训,增强安全意识,并且规范操作过程,减少或杜绝事故的发生。
(六)节能
该项目新增能源消耗主要为天然气和电,耗能工质为新鲜水,综合能耗计算见下表:
表1-1综合能耗一览表
序号
耗能品种
年耗量
折标煤系数
折标煤量(tce)
1
电
198.68万kWh
0.1229kgce/kWh
244.18
2
新鲜水
68544.08m3
0.0857kgce/m3
5.87
3
天然气
0.27万m3
1.3300kgce/m3
3.59
合计
253.64
由综合能耗表可以看出,本项目综合能耗253.64tce,主要为用电的消耗。
(七)可行性研究报告结论
本项目符合国家产业政策和行业发展方向,符合XX省产业政策和地方发展规划,以及企业发展要求,建设条件较好,项目公用设施配套齐全,工程规划切实可行,环保、节能等措施得到落实,项目投资构成合理,本项目的实施将有较好的环保和社会效益,因此项目是可行的。
五、主要技术经济指标
表1-2主要技术经济指标表
序号
项目
单位
指标
备注
1
总占地面积
m2
37538.00
2
总建筑面积
m2
18000.00
3
绿化率
%
40.00
4
总投资
万元
10080.00
4.1
建筑工程费用
万元
6560.66
4.2
设备购置及安装费用
万元
2044.96
4.3
工程建设其他费用
万元
803.90
4.4
预备费
万元
470.78
4.5
建设期贷款利息
万元
200.00
5
全年作业天数
天
365
6
项目综合能耗
tce/a
253.64
6.1
电
万kWh/a
198.68
6.2
新鲜水
m3/a
68544.08
6.3
天然气
万m3/a
0.27
第二章项目建设的背景及可行性
一、项目建设的背景
(一)完善医疗卫生基础设施,保障人民群众健康的需要
2011年-2020年是XX深入贯彻落实科学发展观、全面建设小康社会的关键时期,也是医药卫生体制改革不断深化,取得新突破的关键时期。
在这个过程中,XX医疗卫生事业既面临重大机遇,也面临诸多挑战。
随着经济社会的发展,生活水平的不断提高,人民群众的健康意识明显增强,广大人民群众对医疗服务的需求日益增长,对优质医疗资源的需要尤为迫切。
医院扩大规模、引进先进设备、提高自身的医疗水平、改善软硬件设施条件等在经济高速发展的今天显得尤为重要。
但是,由于历史原因,XX市精神卫生中心基础设施已经落后,医疗建筑用房面积严重不足,病区拥挤,床位数远远满足不了社会和患者需求,硬件条件的更新迫在眉睫。
目前,医院的现状一定程度上影响了XX市精神卫生中心医疗卫生事业的发展。
本项目建成后,将在很大程度上缓解因人口膨胀和经济迅速发展带来的对医疗保健工作的压力,为当地人口提供更加全面、更加安全的保健卫生服务,从而保障人口健康。
这不仅是XX市卫生事业的民生、民心工程,还是促进XX市经济社会及公共卫生事业与时俱进,实现跨越式发展的现实选择。
因此,本项目的建设是完善医疗基础设施,保障人民群众健康,提供高质量、高层次医疗服务水平的需要。
(二)提高医院综合实力,打造名牌医院的需要
未来十年,医院面临机遇与挑战并存、机遇大于挑战的发展环境。
从外部环境看,国家对社会办医的政策支持力度越来越大,随着国家黄蓝战略的实施,XX社会经济的迅速发展,以及社会医疗保障体系的完善,群众对高质量、高层次医疗服务需求日益高涨,有利于医院发展。
从内部条件看,有近几十年的厚重积淀,医院在技术、人才、管理、品牌等方面在本地区具有较强竞争优势。
目前,医院也面临严峻的挑战。
地方医院的快速发展和外地医院的入驻渗透,使XX市医疗市场竞争愈加激烈。
医院基础设施条件仍需改善,内涵建设亟需加强,发展模式尚需摸索调整,服务质量和水平仍需提升等。
在就医住院人数明显提高的今天,医疗设施设备的不配套和陈旧落后显得尤为突出,为增强医院自身的综合实力,为患者和医护人员创造最为便利和舒适的医疗空间和环境,满足医院的长远发展,建设整体布局合理、功能先进完善、具备科学合理的医疗工作流程的现代化病房大楼是十分必要的。
本项目规划新增床位250张,建成后将有助于缓解XX市百姓看病难的问题,适应医疗市场发展要求,实现医院稳定快速发展。
二、项目建设的可行性
(一)项目建设符合国家产业政策要求
本项目建设内容属于《产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)》中鼓励类第三十六条“29、医疗卫生服务设施建设”的相关内容,属于鼓励类建设项目,符合国家产业政策的要求。
(二)符合国家十三五规划要求
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》指出:
完善医疗服务体系。
优化医疗机构布局,推动功能整合和服务模式创新。
加强专业公共卫生机构、基层医疗卫生机构和医院之间的分工协作,健全上下联动、衔接互补的医疗服务体系,完善基层医疗服务模式。
加强医疗卫生队伍建设,实施全民健康卫生人才保障工程和全科医生、儿科医生培养使用计划,健全住院医师规范化培训制度。
通过改善从业环境和薪酬待遇,促进医疗资源向中西部地区倾斜、向基层和农村流动。
(三)符合省、市十三五规划及相关规划要求
《XX省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》指出:
以全民健康发展为目标,基本建成覆盖城乡的基本医疗卫生制度,统筹推进医疗卫生、体育等大健康产业发展,完善“生育-预防-治疗-康复-护理-养老-临终关怀”全生命周期健康服务链。
全面推进公立医院综合改革,建立现代医院管理制度和运行新机制。
建立符合医疗行业特点的人事薪酬制度。
发挥名医名师学科带头人作用,加大医学人才培养引进力度,加强全科医生、家庭医生、保健医生、产儿科医生等紧缺人才队伍建设,提高医学研究和疾病临床诊治能力。
《XX市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》指出:
深化医药卫生体制改革。
按照保基本、强基层、建机制的要求,实行医疗、医保、医药联动,全面推进医药卫生体制改革向纵深发展。
坚持公立医院公益性,全力推进公立医院综合改革国家试点,破除公立医院逐利机制,探索建立现代医院管理制度,切实解决老百姓看病难、看病贵问题。
加强医药卫生人才的培养与引进,支持社会办医,鼓励和规范医师多点执业,促进优质医疗资源有序流动和科学配置。
巩固基层医改成果,加强全科医生、家庭医生培养,优化乡村医生队伍,提升基层医疗卫生机构标准化水平。
加强医疗质量监管,完善纠纷调解机制,构建和谐医患关系。
到2020年,初步建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度。
医疗卫生。
重点推进市妇幼保健计划生育服务中心、市立中医院、市传染病医院、市精神康复中心(市精神病医院)、市立肿瘤医院、胜利油田中心医院全科医生培训基地、河口区人民医院综合楼及感染性疾病科、河口区中医院门诊综合楼、XX市人民医院门诊病房楼、XX市妇女儿童医院迁建、西郊现代服务区医院、垦利二院搬迁、利津县中医院(二院)、利津县中心医院扩建等项目。
《XX市卫生计生事业十三五发展规划》指出:
“十三五”期间,市人民医院、市第二人民医院争创成为三级甲等医院。
全市力争建成2-5个国家级或省部级医学重点专科,在此基础上,打造3-5所学术地位较高、群众口碑较好、品牌效应突出、在省内影响力较大的综合性或专科医院。
XX市将通过全面实施医疗卫生品牌工程,助推卫生高层次人才培养引进和临床重点专科创建,促进全市医疗服务综合实力快速发展,打造区域性医疗中心。
(四)符合XX市十三五规划及相关规划要求
《XX市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》指出:
建设健康城市,提高全民健康水平。
深化医药卫生体制改革。
按照保基本、强基层、建机制的要求,实行医疗、医保、医药联动,全面推进医药卫生体制改革向纵深发展。
坚持公立医院公益性,巩固完善公立医院改革成果,探索建立现代医院管理制度,切实解决好看病难、看病贵问题。
稳步推进公立医院去行政改革,加强卫生行政管理部门在制度、规划、指导、监管、服务等方面的职责。
推进医药分开,实施一般诊疗费制度,纳入基本医疗保障报销范围。
加强医疗质量监管,完善纠纷调解机制,构建和谐医患关系。
支持社会办医,鼓励和规范医师多点执业,促进优质医疗资源有序流动和科学配置。
到2020年,每千人执业(助理)医师数达到3人,按照每千常住人口不低于1.5张床位为社会办医预留规划空间,同步预留诊疗科目设置和大型医用设备配置空间,支持社会办医纳入医保定点范围。
全县所有公办医疗卫生机构全部配备和使用基本药物,并实行零差率销售。
建立基本药物优先选择和合理使用的监测考核评估制度。
到2020年,初步建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度。
综上所述,该项目不仅符合国家及地方的发展规划,也符合行业的发展规划,有利于促进当地医疗事业的发展,并解决当地群众就医难问题。
因此,项目的建设将产生较大的环境效益、经济效益和社会效益,是必要且可行的。
73
第三章项目区概况
一、地域优势
项目建设用地拟选地址位于XX市XX市,因地制宜,布局合理,达到投资合理的目的。
项目选址符合XX市总体规划要求,该项目区内配套基础设施齐全,地势平坦,交通便捷,通讯畅通,适宜本项目的建设。
二、项目建设条件
(一)地形地貌
XX市地势由西南向东北倾斜,西南部最高,地面标高+28m(黄海高程,下同),东北部地面最低,标高为+2m,坡降为0.48‰。
地貌属鲁北平原,南部由山前冲积而成,北部为黄泛淤积。
境内主要是微地貌,差异不大,其类型有:
缓岗,占全县总面积的8.72%,地面标高10~28m不等。
浅平洼地,占全县总面积的19.25%,分布在微斜平地之中,小清河以南各洼地面标高5~20m,比周围相对低1~2m;小清河以北地面高3~5m,比周围相对低0.5m左右。
微斜平地,处于缓岗与洼地之间,在县内分布最广,占全县总面积的61.53%。
河流阶地,因河水泛滥淤积而成,分布于淄河两岸,占总面积的0.33%,土层主要是粗砂沉积物,高出河床1~1.5m。
河流圈地,处于小清河与溢河坝之间,占总面积的3.05%,呈封闭状况。
滨海滩地,海拔不高于3.5m,占总面积的7.11%,分布于沿海老防潮坝以东。
(二)气象条件
XX市地处暖温带,属大陆性季风气候,境内气候无明显差异。
寒暑交替,四季分明。
春季为3~5月,气温回暖快,降水少,风速大,气候干燥。
夏季为6~8月,气温高,湿度大,降水集中,气候湿热。
秋季为9~11月,气温急降,雨量骤减,天高气爽。
冬季为12~2月,雨雪稀少,寒冷干燥,全年无霜期197天。
境内多年平均日照时数为2234.0h,年日照极值2881.4小时。
多年平均气温12.3℃,年平均最高气温18.8℃,年平均最低气温6.8℃。
极端最高气温41.9℃,极端最低气温-23.3℃。
多年平均年降雨量563.7mm,多年平均蒸发量1155.6mm,降水年际变化大,最大降水量为1142.6mm(1964年),最小降水量为346mm(1992年)。
年内降雨集中在6~9月份,占全年降雨量的73.3%。
全年主导风向为东南风。
风向随季节有明显变化。
冬季多吹西北风,春、夏季多吹东南风,初秋多吹东南风,晚秋多吹西北风。
(三)水文地质
XX市地处鲁北平原,黄河下游南岸,土质属黄泛平原和泰沂山区山前冲积平原两个土质单元,地势平坦,土质深厚。
受构造格局控制,全县分为三个沉积环境-地貌-水文地质单元。
以石村经颜徐至周庄村为分界线,此线以南为泰沂山北麓山前淄河冲积扇的中尾部,第四系地层较薄,由浅至深均含淡水;以北至小清河为山前冲积、黄河淤积和海潮浸袭交替作用形成的海陆相沉积,第四系地层较厚,地下水由浅至深为咸-淡或淡-咸-淡水;小清河以北则为黄河淤积平原末端,第四系地层较厚,由浅至中等深度均含咸水。
从总体上看,县内有全淡水区以及咸淡重迭区。
全淡水区分布在预备河以南地区及小清河与预备河之间的部分地区;咸淡水重迭区分布在小清河以北地区。
在垂直方向上,全淡水区为一层结构,咸淡水重迭区为咸-淡二层和淡-咸-淡三层结构。
浅层地下水贫乏区底界面埋深小于10m,岩性主要为粉砂、粉细砂,单井涌水量小于20m3/h。
浅层微咸水含水层以粉砂、粉土为主,水位埋设一般为1-2m,水化学类型复杂多变。
浅层咸水多为矿化度大于5g/L的氯化物型水。
深层地下水顶界面埋深自东南100m左右到西北降至280m。
含水层岩性主要为细砂、中细砂,单层厚8-20m,总厚度60-140m。
单井涌水量60-90m3/h,矿化度1.0-1.5g/L。
(四)资源
XX市土地总面积为11.378万hm2,其中耕地、园地、林地及水域共8.38万hm2,占总面积的73.6%;城镇村、工矿及交通用地共1.65万hm2,占14.5%;未利用土地1.35万hm2,占11.9%。
水资源总量13.87亿m3。
地表水资源总量0.79亿m3,年均径流深69.9mm。
地下水资源总量0.63亿m3,年均降水总量6.41亿m3,实际可利用水资源总量3.09万m3,全县农业、工业、城镇居民、农村人畜等年用水总量2.6万m3。
矿产资源有石油、天然气、卤水、地热等。
已探明油气资源总分布51km2,石油储量为6628万t,天然气储量为2.5亿m3。
(五)土壤和植被
XX市植物资源中粮食作物主要有小麦、玉米、大豆、谷子等;经济作物有棉花、花生、芝麻等;蔬菜有大白菜、萝卜、大蒜、茄子、辣椒、黄瓜、韭菜、大葱、芹菜、西红柿等40余种。
有各种树木(包括变种)93种,主要有杨、柳、槐、榆、桐等,经济树有苹果、枣、桃、杏、桑、葡萄、山楂、梨等近30种。
水生经济植物主要有苇、蒲、藕等。
药材有车前子,蒲公英、益母草、香附、茵陈、枸杞、蛇床子等284种。
近年,银杏、人参果等种植业发展并引进了巴西木、南洋山、荷兰郁金香等花木。
(六)地震
根据《中国地震动参数区划图》(GB18360-2001),项目区的动峰值加速度为0.10g。
由于项目区属于黄河下游冲击平原,地面持力层越过了地质活动剧烈地带,地应力较小,近年本地区来无震情和地质带来的灾害情况。
该工程建设区地震设防烈度为7度,设计基本加速度为0.10g。
地震动反应周期为0.55s。
三、通讯条件
项目区境内邮电通讯快捷,国际国内直拨、程控电话、电传、移动通讯、特快专递、国际互联网、宽带上网ATM和ADSL设备等设施齐全。
项目区域附近通讯条件良好,可以办理中国移动通信、中国联通和中国电信等多种通讯业务。
四、经济社会状况
XX市进一步转变发展方式,改造提升传统产业,优化产业结构,培育壮大新兴产业,着力促进工业产业结构进一步优化,推动经济转型发展,全县规模以上工业实现总产值4332.24亿元。
从六大主导产业看,继续推进主导产业发展,六大主导产业继续稳定增长,化工行业实现工业总产值1677.6亿元,橡胶轮胎行业实现工业总产值1199.3亿,纺织行业实现工业总产值546.2亿元,汽车配件行业实现工业总产值334.7亿元,造纸行业实现工业总产值151.7亿元,食品加工行业实现工业总产值133亿元。
从规模以上工业企业规模看,大型工业企业实现工业总产值2409.4亿元,中型工业企业实现工业总产值1211.2亿元,小型工业企业实现工业总产值708.9亿元,微型工业企业实现工业总产值2.7亿元。
综上所述,项目区有着得天独厚的条件,具有巨大的发展潜力。
第四章工程地质条件
本项目地处黄河三角洲,沉积地层主要由第四纪新近沉积土和一般沉积土组成,以含水量大,结构性强,各向异性和成层性为其主要特点。
由于项目区建筑物是否能长久维持其稳固性多与地基的基础问题有关,同时基础工程费用与总造价的比例视其复杂程度和设计施工的合理程度可以于百分之几到百分之十几之间变动,因此要使项目建设达到优质标准,准确地勘察地质资料与选择合理的地基处理方法尤为重要。
一、活动性断裂与地震
(一)区域地震地质背景
华北平原地震区是我国主要的地震活动区之一,区内地质构造复杂。
主要的活动断裂带包括北北东向郯庐断裂带,北北东—北东向河北平原断裂带以及北西西向燕山渤海断裂带。
受断裂构造控制,区内发育有一系列断陷和隆起。
由西向东为冀中、临清坳陷、沧县隆起、黄骅坳陷、埕宁隆起、济阳坳陷、渤海坳陷以及鲁西隆起。
这些断裂带和断陷隆起的差异构造运动是造成本区地震活动的重要因素,它们控制了区内的地震活动,表现出在构造运动
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