《四川省建设工程项目监理工作高质量检查实用标准》DBJ51T060附录A附录B检查评分表.docx

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《四川省建设工程项目监理工作高质量检查实用标准》DBJ51T060附录A附录B检查评分表

附录A建设工程项目监理工作质量检查评分汇总表

表A建设工程项目监理工作质量检查评分汇总表

项目名称：

年月日

检查

分类

监理

组织

机构

工程质量及施工现场安全监理工作

监理实施过程及资料

相关单位

评价

序号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

检查

内容

监

理

单

位

项目监理机构

工程质量监理情况

施工现场安全监理情况

施工现场监理文件资料管理

监理规划监理实施细则

施工图审查及图纸会审

施工组织设计专项施工方案报审

工程开工报审

施工控制测量成果报验

工程材料构配件设备报审

巡视旁站

隐蔽工程检验批分项工程分部工程报验

监理通知及回复

第一次工地会议监理例会专题会议

监理日志监理月报

安全生产管理的监理工作

工程暂停工程复工报审

施工进度计划工程临时最终延期报审

工程款支付费用索赔报审

其他监理文件资料

建设单位

施工单位

应得分

30

70

90

60

10

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

15

15

15

15

10

30

20

实得分

总得

分率

M=B/A*100%=%

评定等级:

□优良□合格□不合格

总监理工程师（签字）：

检查组成员（签字）：

检查组长（签字）：

附录B建设工程项目监理工作质量分项检查评分表

表B.1监理组织机构检查评分表

项目名称：

年月日

序号

检查项目

检查标准

应得分

实得分

存在问题

1

监

理

单

位

重

要

项

目

资质等级与所承担的建设工程项目专业类别等级不符合工程监理企业资质管理规定的要求，扣20分

允许其他单位和个人以本单位的名义承担建设工程项目监理工作，扣10分

将承担的建设工程项目监理工作进行转包，扣10分

与建设单位或者施工单位串通弄虚作假、降低工程质量，发现一处扣10分

20

一

般

项

目

建设工程监理合同签字、盖章不齐全，扣5分

建设工程监理合同中的服务范围和内容、总监理工程师、签约酬金、期限以及平行检验等内容填写不完整，缺少一项扣2分

监理单位未对所属项目监理机构每三个月巡回检查一次，缺少一次扣2分

10

2

项

目

监

理

组

织

机

构

重

要

项

目

项目监理机构人员的最低配置不符合DBJ51/T060-2016表3.1.4的规定，扣10分

项目监理机构人员的配置不符合建设工程监理合同的约定，扣10分

监理人员的执业资格及注册不符合相关规定的要求，每发现一人，扣5分

总监理工程师未经工程监理单位法定代表人书面任命，扣10分

总监理工程师不具备注册监理工程师资格，扣10分

总监理工程师未在有关主管部门登记备案，扣5分

总监理工程师未常驻建设工程项目施工现场履行职责，扣10分

总监理工程师的变更未征得建设单位的书面同意，并在有关主管部门重新登记备案，扣10分

专业监理工程师的专业与所承担的建设工程项目具有的主要专业不配套，扣10-15分

专业监理工程师调换时未书面通知建设单位，扣10-15分

项目监理机构印章的使用未经过监理单位法定代表人的授权，扣10分

40

续表B.1

序号

检查项目

检查标准

应得分

实得分

存在问题

2

项

目

监

理

组

织

机

构

一

般

项

目

一名注册监理工程师担任多项建设工程监理合同的总监理工程师时，未经建设单位的书面同意，扣5分

一名注册监理工程师担任多项建设工程监理合同的总监理工程师，超过三项，扣5分

总监理工程师在建设工程项目施工现场工作的天数低于合同约定，扣5分

同一个建设工程项目的总监理工程师在监理合同期限内变更次数超过二次，扣5分

总监理工程师代表的设置未经工程监理单位法定代表人书面同意和总监理工程师书面授权，扣5分

监理人员数量不满足建设工程监理工作的需要，低于监理规划中人员进退场计划的50%，扣5分

建设工程项目主要专业的专业监理工程师兼任其他建设工程监理合同的监理工作，每人扣5分

监理员的配备不满足监理工作需要，扣5分

监理员兼任其他建设工程监理合同的监理员，每一人扣5分

监理规划中列明的监理设施设备配置到施工现场的种类和数量不足50%，扣5分

施工现场监理办公室未配备建设工程项目监理工作所需的标准、规范、规程、图集等技术资料，扣3-5分

施工现场监理办公室配备主要技术资料不是纸质介质，扣3-5分

施工现场监理办公室未进行办公室标准化布置，企业标识、岗位职责、监理制度、监理工作图表、台账未上墙的，每缺少一项扣2分

30

检查项目合计

重要项目

应得分：

实得分：

重要项目得分率：

□本分项检查评分表得分计入总分

□本分项检查评分表得分不计入总分

100

一般项目

应得分：

实得分：

表B.2工程质量及施工现场安全的监理情况检查评分表

项目名称：

年月日

序号

检查项目

检查标准

应得分

实得分

存在问题

3

工程质量监理情况

重

要

项

目

对施工单位违反现行国家标准、规范、规程中有关工程质量方面强制性条文的问题，未识别，无相关指令发出，每一处扣10分

对所发现的施工单位违反现行国家标准、规范、规程中有关工程质量方面强制性条文问题，未督促施工单位整改，直至符合要求的，每一处扣5分

50

一

般

项

目

对施工单位违反现行国家标准、规范、规程中有关工程质量方面一般条文的问题，未识别，无相关指令发出，每一处扣5分

对所发现的施工单位不按经批准的施工方案进行施工的问题，未识别，无相关指令发出，每一处扣4分

对所发现的施工单位违反现行国家标准、规范、规程中有关工程质量方面一般条文问题，未督促施工单位整改，直至符合要求的，每一处扣3分

对所发现的施工单位不按经批准的施工方案进行施工的问题，未督促施工单位整改，直至符合要求的，每一处扣2分

40

续表B.2

序号

检查项目

检查标准

应得分

实得分

存在问题

4

施工现场安全监理情况

重

要

项

目

对施工单位违反现行国家标准、规范、规程中有关施工现场安全方面强制性条文的问题，无相关指令发出，未识别，每一处扣8分

对施工单位不按经批准的危险性较大的分部分项工程专项施工方案进行施工的问题，未识别，无相关指令发出，每一处扣8分

对所发现的施工单位违反现行国家标准、规范、规程中有关施工现场安全方面强制性条文问题，未督促施工单位整改，直至符合要求的，每一处扣4分

对所发现的施工单位不按经批准的危险性较大的分部分项工程专项施工方案进行施工的，未督促施工单位整改，直至符合要求的，每一处扣4分

40

一

般

项

目

对施工单位违反现行国家标准、规范、规程中有关施工现场安全方面一般条文的问题，无相关指令发出，未识别，每一处扣5分

对施工单位不按经批准的专项施工方案进行施工的问题，未识别，无相关指令发出，每一处扣4分

对所发现的施工单位违反现行国家标准、规范、规程中有关施工现场安全方面一般条文问题，未督促施工单位整改，直至符合要求的，每一处扣3分

对所发现的施工单位不按经批准专项施工方案进行施工的，未督促施工单位整改，直至符合要求的，每一处扣2分

20

检查项目合计

重要项目

应得分：

实得分：

重要项目得分率：

□本分项检查评分表得分计入总分

□本分项检查评分表得分不计入总分

150

一般项目

应得分：

实得分：

表B.3监理实施过程及资料检查评分表

项目名称：

年月日

序号

检查项目

检查标准

应得分

实得分

存在问题

5

施工现场监理文件资料管理

重

要

项

目

无监理文件资料岗位责任制及资料管理制度，扣2分

未设专人管理现场监理文件资料，扣2分

文件资料内容的真实性、完整性、有效性不足，不符合相关规定，扣2-3分

项目监理机构接收的文件资料，复印件上无发出单位印章，无经办人签字及日期，扣2-3分

文件资料内容的收集、整理、组卷、移交不符合DBJ51/T060-2016附录C的要求，扣2-3分

7

一

般

项

目

随意修改，未实行划改，无划改人签署，扣1-2分

文字、图表、印章不清晰，扣1-2分

填写、编制、审核、审批、签署不及时，扣1-2分

未采用统一的文件资料盒（夹）收纳，扣1分

未使用可上锁的文件柜进行储存，摆放混乱，扣1分

3

续表B.3

序号

检查项目

检查标准

应得分

实得分

存在问题

6

监理规划

监理实施细则

重

要

项

目

监理规划的内容不齐全，不符合DBJ51/T060-2016第6.3.6条的规定，扣2～3分

监理规划中监理工作内容、程序、方法和措施、制度与建设工程项目实际不符，指导性和针对性不足，扣2～3分

监理规划中未明确各监理岗位人员姓名及职责分工，扣2分

监理规划中无各阶段人员进退场计划，扣2分

监理规划中无安全生产监理工作的相关内容，扣2分

监理规划编审程序不符合要求，扣2分

监理实施细则内容不齐全，不符合DBJ51/T060-2016第6.3.10条的规定，扣2～3分

监理实施细则与建设工程项目实际情况不符，扣2～3分

未对专业性较强和危险性较大的分部分项工程编制监理实施细则，每缺一项扣2分

建设工程项目采用新材料、新工艺、新技术、新设备时，未编制相应的监理实施细则，每缺一项扣2分

监理实施细则编审程序不符合要求，扣2分

10

一

般

项

目

监理规划的编制时间在收到工程设计文件之前，扣2分

监理规划未在第一次工地会议召开之前报送建设单位，扣2分

当工程实际情况或条件发生变化，监理规划未及时调整和修改，扣2分

监理实施细则在收到施工组织设计、（专项）施工方案之前编制，扣2分

监理实施细则未随工程进展编制，未在相应工程开始施工前完成，扣2分

当工程发生变化导致原监理实施细则所确定的工作流程、方法和措施需要调整时，未及时对监理实施细则进行补充、修改，扣2分

10

续表B.3

序号

检查项目

检查标准

应得分

实得分

存在问题

7

施工图审查及图纸会审

重

要

项

目

项目监理机构收集的施工图审查报告及施工图审查报告的回复意见，各专业签字不齐全，未加盖单位印章，无效，扣4分

施工图会审和设计交底会议纪要建设单位代表、设计单位各专业负责人、施工单位项目经理或项目技术负责人和总监理工程师未及时共同签字确认，扣4分

建设工程项目出现分阶段出图时，未参加由建设单位分别组织的图纸会审和设计交底，扣3分

建设工程项目有专业分包时，且专业分包单位出具的施工深化图纸按规定需进行图纸审查的，项目监理机构未及时收集施工图审查报告和对审查报告的回复意见，扣3分

建设工程发生重大设计变更时，未参加由建设单位重新组织的图纸会审和设计交底会议，扣3分

施工单位采用签字不全、无出图章的无效设计文件、勘察资料或者设计单位未对施工图审查报告中提出的问题予以回复的设计文件就进行施工，项目监理机构未及时制止，并向建设单位报告，扣2-4分

10

一

般

项

目

监理人员未将需在图纸会审提出的意见汇总形成书面记录，并报建设单位，扣3分

当项目监理机构发现图纸会审和设计交底会议纪要未完成签字手续即开始施工时，未及时向报告建设单位报告，督促完成相应会签手续，扣3分

项目监理机构发现工程设计文件中存在不符合建设工程质量标准或施工合同约定的质量要求时，未通过建设单位向设计单位提出书面意见或建议，扣2-4分

10

续表B.3

序号

检查项目

检查标准

应得分

实得分

存在问题

8

施工组织设计

专项施工方案报审

重

要

项

目

施工组织设计编审程序不符合相关规定，未识别，扣3分

施工组织设计中的工程质量保证措施、安全技术措施不符合工程建设强制性标准要求，未识别，扣3-5分

施工组织设计中的施工进度、施工方案及工程质量保证措施不符合施工合同要求，未识别，扣2-4分

（专项）施工方案的编审程序不符合相关规定要求，未识别，扣2-4分

（专项）施工方案中的工程质量保证措施、安全技术措施不符合工程建设强制性标准，未识别，扣3-5分

超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案，未检查施工单位组织专家进行论证、审查的情况，扣2-4分

超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案，未检查所附具安全验算结果的情况，扣2-4分

10

一

般

项

目

施工组织设计中的资金、劳动力、材料、设备等资源供应计划不满足工程施工需要，未识别，扣2-4分

施工组织设计中的施工总平面布置科学合理性较差，未识别，扣2-4分

专业分包单位编制的施工组织设计、（专项）施工方案未经施工单位审查即报送项目监理机构，未识别，扣2分

专业分包单位编制的施工组织设计、（专项）施工方案中未附分包单位内审表，分包单位的内审程序不符合相关规定要求，未识别，扣2分

当施工单位在施工中采用新材料、新工艺、新技术、新设备时，项目监理机构未审查其质量认证材料和相关验收标准的适用性，扣2分

对于施工中采用的新材料、新工艺、新技术、新设备，施工单位未按规定组织专题论证，未识别，扣2分

10

续表B.3

序号

检查项目

检查标准

应得分

实得分

存在问题

9

工程开工报审

重

要

项

目

单位工程开工令在施工图设计交底和图纸会审未完成即发出，扣2分

单位工程开工令在施工组织设计未由总监理工程师签认即发出，扣2分

单位工程开工时项目监理机构对施工单位现场质量、安全生产管理体系的建立，主要管理人员及施工人员的到位情况，未进行审查，即签发开工令，扣2分

单位工程开工时项目监理机构对大型施工机械设备使用条件的具备情况，前期所需主要工程材料的落实情况，未进行审查，即签发开工令，扣2分

单位工程开工时项目监理机构对现场临时设施、进场道路、水、电、通讯的落实情况未进行检查，即签发开工令，扣2分

分包工程开工，项目监理机构未审查分包单位施工现场质量安全生产管理组织机构、管理规章制度及专职管理人员和特种作业人员的资格，扣2分

分包工程开工前，项目监理机构未对施工单位报送的（专项）施工方案进行审查，并予以签认，扣2分

对未进行分包工程开工报审或者报审不符合规定的，未及时向施工单位发出监理通知单，拒绝分包单位进入施工现场，并向建设单位报告，扣2分

项目监理机构发现施工单位有属于转包、肢解分包、违法分包等情况的，未向建设单位报告，扣2分

项目监理机构签字同意不符合有关规定或合同约定的分包单位进场施工，扣2分

10

一

般

项

目

对满足部分开工条件的单位工程，经建设单位批准，确需进行开工的，未要求施工单位在指定的期限内完善相应工作，扣2分

总监理工程师未在开工日期7天前向施工单位发出单位工程开工令，扣2分

单位工程开工报审表的证明文件资料不齐全，无图纸会审纪要的会签页、施工组织设计的审批页、施工现场质量安全生产管理体系报审表、施工机械、设施报审表，扣2-4分

分包工程的部位、工程量、合同款不符合建设工程施工合同约定，未识别，扣2分

分包单位的施工人员到位、施工机具具备使用条件、主要工程材料落实情况，项目监理机构未进行审查，扣2分

分包工程开工报审表的证明文件资料不齐全，无分包单位资格报审表、施工现场质量安全生产管理体系报审表、分包施工合同，扣2-4分

10

续表B.3

序号

检查项目

检查标准

应得分

实得分

存在问题

10

施工控制测量成果报验

重

要

项

目

未对整个工程项目和单位工程的控制测量成果进行复核，并有独立的复核记录，扣2-4分

未对施工单位专业测量人员资格证书进行检查，扣2分

测量设备的的名称、型号、编号、校验资料等检定证书的内容不符合有关规定，未识别，扣2分

未对平面、高程控制测量的控制测量依据资料、控制测量成果表（包含平差计算表）及附图进行审查，扣2～4分

未对定位放样的放样依据、放样成果表及附图进行审查，扣2-4分

10

一

般

项

目

未对施工单位在施工过程中报审的施工测量放线成果进行检查复核，扣2-4分

对施工单位不按制定的测量方案进行施工测量放线工作，未识别，扣2分

测量精度不满足工程项目要求，未识别，扣2-4分

无对控制桩的保护措施检查的记录，扣2分

10

续表B.3

序号

检查项目

检查标准

应得分

实得分

存在问题

11

工程材料构配件设备报审

重

要

项

目

用于工程的材料、构配件、设备，其规格、品种、批次、数量不符合相关标准和合同的规定，未识别，扣3-5分

未按照有关主管门的要求和建设工程监理合同的约定对用于工程的材料、构配件、设备进行平行检验，扣2-4分

对按规定应进行报审而施工单位未报审的工程材料、构配件、设备，项目监理机构未下达监理通知单，未要求施工单位不得用于工程上，扣2-4分

对已进场经检验不合格的工程材料、构配件、设备，未要求施工单位限期将其撤出施工现场，扣2-4分

10

一

般

项

目

对施工单位报审的工程材料、构配件、设备，未及时进行审查的，扣2-3分

项目监理机构的见证取样、平行检验的频率和方法不符合相关标准要求和合同约定，扣2-3分

平行检验的频率不符合DBJ51/T060-2016第3.1.8条规定，扣2-3分

工程材料、构配件、设备报审表的质量证明文件不齐全，无出厂合格证、质量检验报告、性能检测报告、施工单位的质量抽检报告，未识别，扣2-3分

由建设单位采购的大型设备、进口设备进场时，未进行三方见证开箱验收，无三方会签的开箱验收记录，扣2-3分

10

续表B.3

序号

检查项目

检查标准

应得分

实得分

存在问题

12

巡视

旁站

重

要

项

目

巡视点位未能满足监理工作需要和覆盖整个施工区域，扣2-4分

巡视频率不符合DBJ51/T060-2016第3.1.5条的要求，扣2-4分

将影响工程主体结构安全的、完工后无法检测其质量的、返工会造成较大损失的部位及其施工过程作为旁站的关键部位、关键工序，有遗漏，扣2-4分

未按旁站监理方案和相关规定进行旁站，扣2-4分

10

一

般

项

目

巡视记录内容不完整，不符合DBJ51/T060-2016第6.3.40条要求，扣2-4分

旁站监理记录内容真实性不足，与现场实际情况不符，扣2-4分

旁站监理记录内容不完整，不符合DBJ51/T060-2016第6.3.41条要求，扣2-4分

10

续表B.3

序号

检查项目

检查标准

应得分

实得分

存在问题

13

隐蔽工程

检验批

分项工程

分部工程报验

重

要

项

目

发现施工单位私自覆盖工程隐蔽部位，未要求施工单位对已覆盖的工程隐蔽部位进行钻孔探测、剥离或其他方法重新检验，扣3～5分

对需要返工处理的质量缺陷，项目监理机构未要求施工单位报送处理方案，并对质量缺陷的处理过程进行跟踪检查，对处理结果进行验收，扣3～5分

对需要加固补强的质量缺陷，项目监理机构未要求施工单位报送经设计单位认可的处理方案，并对质量缺陷的处理过程进行跟踪检查，对处理结果进行验收，扣3～5分

对缺失工程质量控制资料的隐蔽工程、检验批，未要求施工单位委托有资质的检测机构按有关标准进行相应的实体检验或抽样试验，并按检验、试验结果签认验收意见，扣3～5分

10

一

般

项

目

未按规定组织隐蔽工程、检验批、分项工程和分部工程的验收，并予以签认，不符合DBJ51/T060-2016第6.3.44条、第6.3.45条要求，扣2-4分

隐蔽工程、检验批、分项工程、分部工程未验收即进入下一道工序，无监理指令，未要求进行重新验收，扣2-4分

对验收不合格隐蔽工程、检验批、分项工程、分部工程，未拒绝签认，要求施工单位在指定的时间内整改并重新报验，重新验收，扣2-4分

报验资料与工程实际不同步，或报验资料之间逻辑关系错误，未识别，扣2-4分

10

续表B.3

序号

检查项目

检查标准

应得分

实得分

存在问题

14

监理通知及回复

重

要

项

目

对施工单位违反强制性条文而造成的质量问题，未及时签发监理通知单要求施工单位整改，扣3～5分

对隐蔽工程、检验批、分项工程和分部工程验收不合格的，未及时签发监理通知单要求施工单位整改，扣3～5分

对施工单位未按危险性较大的分部分项工程专项施工方案实施的，未及时签发监理通知单要求施工单位整改，3～5分

10

一

般

项

目

巡视检查中发现存在质量问题和安全隐患时，未及时签发监理通知单要求施工单位整改，扣2-4分

未对施工单位按照监理通知单要求进行整改的情况进行复查，填写复查意见，扣2～4分

未要求施工单位对监理通知单提出的问题，逐条整改并予以回复，出现不闭合的情况，扣2～4分

10

15

第一次工地会议

监理例会

专题会议

重

要

项

目

总监理工程师未参加第一次工地会议，扣4分

主要监理人员未参加第一次工地会议，扣2-4分

总监理工程师未对施工准备情况提出意见和要求，扣2分

总监理工程师未在第一次工地会议上介绍监理规划的主要内容，扣2分

第一次工地会议上未确定监理例会的时间、地点、参加人员和主要议题，扣2分

总监理工程师主持监理例会的比例低于30%，扣2-4分

项目监理机构人员参加监理例会的比例少于监理人员总数的50%，每次扣2分

监理机构相关人员缺席其他单位组织的专题会议，每次扣2分

10

续表B.3

序号

检查项目

检查标准

应得分

实得分

存在问题

15

第一次工地会议

监理例会

专题会议

一

般

项

目

第一次工地会议、监理工地例会、专题会议纪要未经与会各方会签，扣2分

第一次工地会议、监理工地例会、专题会议无人员签到表，扣2分

第一次工地会议纪要的内容不齐全，不符合DBJ51/T