兴和欣矿业公司2012经营工作计划.doc
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兴和欣矿业公司2012经营工作计划
企业为了实现自身的经营目标和达到预期的工作效果,每年必须明确制定企业的经营决策和企业发展的计划、目标、实现的全过程要求自上而下地建立起一套目标体系:
制订任务、工作计划、措施,制度,组织实施并严格考核,这有利于动员企业所有部门及全体员工同心协力共同做好一年的工作,有利于提高企业现代化管理水平增强企业素质提高经济效益。
其具体内容主要汇报如下:
一、2012年度任务和目标:
1、企业管理者必须加强经营计划对企业的生产任务进行统筹安排,使其人、财、物等各种资源都得到充分利用,建立科学有效地经营计划管理制度,、是加强计划管理的前提和基础,达到企业经营目的。
2、在科学预测的基础上,为企业的发展方向,发展规模和发展速度提供依据,制定企业的长远规划,并通过近期计划组织实施。
3、根据市场需要和企业能力,签订各项经济合同,编制企业的年度及季度计划,使企业各项生产经营活动和各项工作在企业统一的计划下协调进行。
4、充分挖掘及合理利用企业的一切人力物力财力不断改善企业的各项技术经济指标以取得最佳的经济效果。
(二)目标实施计划
1、为确保公司方针目标的实现,公司每年将组织两次,分阶段PDCA循环,分阶段PDCA循环计划,由“三办’’会同有关部门根据煤矿年度计划目标安排的进度和回采指令制订。
2、各部门要围绕公司的计划下达目标,认真组织月度PDCA循环每月30号前制订下月份计划总结本月计划的实施情况并由主管矿长检查批示。
3、在计划目标的实施过程中,要充分发动职工,调动其积极性,
广泛开展大众性的质量管理活动,劳动竞赛活动,确保各级目标值的实现和完成。
4、要建立方针目标管理卡,建立方针目标实施方案,将每项目标的展开情况,实施过程中的计划,协调,检查,调整,考核等情况登记在案,逐步达到方针目标管理标准化。
5、年度综合计划是企业全体职工在计划年度内的行动纲领又是安排季度,月度计划的重要依据,因此,企业各个生产环节和各个方面的生产经营活动,都必须严格按计划执行。
6、年度综合计划的制定采取统一领导,分工负责综合平衡的方
法进行编制即由分管计划工作的副总负责领导,各业务归口科室按管什么业务,就编制什么计划的原则,根据规定的计划表式,负责编制各专业计划,计划管理科负责拟定编制计划的总进度,组织综合平衡于年前一个月。
二、经营计划:
a、采购计划生、生产设备、原料及日常耗用品
兴和煤矿2012年材料设备设施采购计划
序号
材料设备设施名称
型号
单位
数量
备注
1
单体液压支柱
DZ10-300/100
根
200
老系统用
2
金属铰接顶梁
HDJA-1000
根
200
老系统用
3
注液枪
DZ-Q1
支
15
老系统用
4
煤电钻
GMZ-1.2
台
6
老系统用
5
发爆器
MFB-100
台
8
新、老系统用
6
调度绞车
JD-11.4
台
2
新系统用
7
气腿武凿岩机
ZY-24
台
4
新系统用
8
对旋式局扇
KDF-5
台
4
新、老系统用
9
混凝土喷射机
PZ-5
台
1
新系统用
10
锚杆拉力机
MQT-85/1.8-B
台
1
新系统用
11
湿式除尘器
SCF-6
台
1
新系统用
12
梯形金属支架
吨
1000
新系统用
13
树脂锚杆
MG335-MG500
根
3000
新系统用
14
轨道
C16KG/m
m
1000
新系统用
15
变压器
S9-250/10/0.4
台
1
新系统用
16
压风机
LGD-20/8-K
台
1
新系统用
17
压风管道
Ф159*4.5
m
1000
新系统用
18
高压开关柜
GR-10/02
台
2
新系统用
19
低压开关柜
GGD2-14
台
2
新系统用
20
矿用电缆
MY3*35+1*10
m
1000
新系统用
21
矿用电缆
MY3*50+1*16
m
300
新系统用
22
矿用电缆
MY3*35+1*10
m
300
新系统用
23
矿用电缆
MY3*25+1*10
m
300
新系统用
24
矿用电缆
MY3*16+1*6
m
1000
新系统用
25
矿用电缆
MY3*10+1*4
m
1000
新系统用
26
矿用电缆
MY4*4
m
1000
新系统用
27
低压防爆开关
KBZ-630
台
1
新系统用
28
低压防爆开关
KBZ-400
台
2
新系统用
29
低压防爆开关
KBZ-200
台
2
新系统用
30
低压防爆开关
QBZ-200
台
2
新系统用
31
低压防爆开关
QBZ-120
台
2
新系统用
32
低压防爆开关
QBZ-80
台
2
新系统用
33
低压防爆开关
BZZ-4.0
台
2
新系统用
34
矿车
MPC5(3)一9
台
10
新系统用
35
耙斗式装岩机
P30B(B)_TY0781
台
2
新系统用
36
局扇控制开关
QFXL-2-150
台
3
新系统用
37
消防、防尘管路
Ф108*4.0
m
1500
新系统用
38
供水管路
Ф76*3.0
m
1500
新系统用
39
工作服及水鞋
套
100
新、老系统用
40
矿灯
JX17700106
台
200
新系统用
41
纱织手套
双
200
新、老系统用
42
毛巾
张
200
新、老系统用
43
皮带
根
300
新、老系统用
44
光学瓦斯检定器
GWJ-1A
台
4
新系统用
45
隔绝式自救器
QSR-60
台
100
新系统用
46
中速风表
AFC-121
台
2
新、老系统用
47
微速风表
DFA-3
台
2
新系统用
48
便携式瓦斯检测警报仪
AZJ-92
台
20
新、老系统用
49
充电器
CDQ-91
台
200
新、老系统用
50
充灯架
TSKJ-100
台
1
新系统用
51
办公桌
张
20
新系统用
52
办公椅
把
30
新系统用
53
床
张
30
新系统用
54
办公电脑及打印机
台
各2台
新系统用
55
办公电脑及打印机
台
各2台
新系统用
大良田煤矿2012年材料设备设施采购计划
序号
材料设备设施名称
型号
单位
数量
备注
1
煤电钻
GMZ-1.2
台
6
老系统用
2
发爆器
MFB-100
台
8
新、老系统用
3
风井绞车
JTK-30/1.2
台
1
新建风井用
4
气腿武凿岩机
ZY-24
台
4
新系统用
5
对旋式局扇
KDF-5
台
4
新、老系统用
6
混凝土喷射机
PZ-5
台
1
新系统用
7
锚杆拉力机
MQT-85/1.8-B
台
1
新系统用
8
湿式除尘器
SCF-6
台
1
新系统用
9
树脂锚杆
MG335-MG500
根
3000
新系统用
10
梯形金属支架
吨
1500
老系统用
11
轨道
C16KG/m
m
2000
新系统用
12
变压器
S9-250/10/0.4
台
1
新系统用
13
压风机
LGD-20/8-K
台
1
新系统用
14
压风管道
Ф159*4.5
m
1000
新系统用
15
高压开关柜
GR-10/02
台
2
新系统用
16
低压开关柜
GGD2-14
台
2
新系统用
17
矿用电缆
MY3*35+1*10
m
1000
新系统用
18
矿用电缆
MY3*50+1*16
m
300
新系统用
19
矿用电缆
MY3*35+1*10
m
300
新系统用
20
矿用电缆
MY3*25+1*10
m
300
新系统用
21
矿用电缆
MY3*16+1*6
m
1000
新系统用
22
矿用电缆
MY3*10+1*4
m
1000
新系统用
23
矿用电缆
MY4*4
m
1000
新系统用
24
低压防爆开关
KBZ-630
台
1
新系统用
25
低压防爆开关
KBZ-400
台
2
新系统用
26
低压防爆开关
KBZ-200
台
2
新系统用
27
低压防爆开关
QBZ-200
台
2
新系统用
28
低压防爆开关
QBZ-120
台
2
新系统用
29
低压防爆开关
QBZ-80
台
2
新系统用
30
低压防爆开关
BZZ-4.0
台
2
新系统用
31
矿车
MPC5(3)一9
台
10
新系统用
32
耙斗式装岩机
P30B(B)_TY0781
台
2
新系统用
33
局扇控制开关
QFXL-2-150
台
3
新系统用
34
消防、防尘管路
Ф108*4.0
m
1500
新系统用
35
供水管路
Ф76*3.0
m
1500
新系统用
36
工作服及水鞋
套
100
新、老系统用
37
矿灯
JX17700106
台
200
新系统用
38
纱织手套
双
200
新、老系统用
39
毛巾
张
200
新、老系统用
40
皮带
根
300
新、老系统用
41
光学瓦斯检定器
GWJ-1A
台
4
新系统用
42
隔绝式自救器
QSR-60
台
100
新系统用
43
中速风表
AFC-121
台
2
新、老系统用
44
微速风表
DFA-3
台
2
新系统用
45
便携式瓦斯检测警报仪
AZJ-92
台
20
新、老系统用
46
充电器
CDQ-91
台
200
新、老系统用
47
充灯架
TSKJ-100
台
1
新系统用
48
办公桌
张
20
新系统用
49
办公椅
把
30
新系统用
50
床
张
30
新系统用
51
办公电脑及打印机
台
各2台
新系统用
铁冲煤矿2012年材料设备设施采购计划
序号
材料设备设施名称
型号
单位
数量
备注
1
煤电钻
GMZ-1.2
台
6
老系统用
2
发爆器
MFB-100
台
8
新、老系统用
3
风井绞车
JTK-30/1.2
台
1
新建风井用
4
气腿武凿岩机
ZY-24
台
4
新系统用
5
对旋式局扇
KDF-5
台
4
新、老系统用
6
混凝土喷射机
PZ-5
台
1
新系统用
7
锚杆拉力机
MQT-85/1.8-B
台
1
新系统用
8
湿式除尘器
SCF-6
台
1
新系统用
9
树脂锚杆
MG335-MG500
根
3000
新系统用
10
梯形金属支架
吨
1500
老系统用
11
轨道
C16KG/m
m
2000
新系统用
12
变压器
S9-250/10/0.4
台
1
新系统用
13
压风机
LGD-20/8-K
台
1
新系统用
14
压风管道
Ф159*4.5
m
1000
新系统用
15
高压开关柜
GR-10/02
台
2
新系统用
16
低压开关柜
GGD2-14
台
2
新系统用
17
矿用电缆
MY3*35+1*10
m
1000
新系统用
18
矿用电缆
MY3*50+1*16
m
300
新系统用
19
矿用电缆
MY3*35+1*10
m
300
新系统用
20
矿用电缆
MY3*25+1*10
m
300
新系统用
21
矿用电缆
MY3*16+1*6
m
1000
新系统用
22
矿用电缆
MY3*10+1*4
m
1000
新系统用
23
矿用电缆
MY4*4
m
1000
新系统用
24
低压防爆开关
KBZ-630
台
1
新系统用
25
低压防爆开关
KBZ-400
台
2
新系统用
26
低压防爆开关
KBZ-200
台
2
新系统用
27
低压防爆开关
QBZ-200
台
2
新系统用
28
低压防爆开关
QBZ-120
台
2
新系统用
29
低压防爆开关
QBZ-80
台
2
新系统用
30
低压防爆开关
BZZ-4.0
台
2
新系统用
31
矿车
MPC5(3)一9
台
10
新系统用
32
耙斗式装岩机
P30B(B)_TY0781
台
2
新系统用
33
局扇控制开关
QFXL-2-150
台
3
新系统用
34
消防、防尘管路
Ф108*4.0
m
1500
新系统用
35
供水管路
Ф76*3.0
m
1500
新系统用
36
工作服及水鞋
套
100
新、老系统用
37
矿灯
JX17700106
台
200
新系统用
38
纱织手套
双
200
新、老系统用
39
毛巾
张
200
新、老系统用
40
皮带
根
300
新、老系统用
41
光学瓦斯检定器
GWJ-1A
台
4
新系统用
42
隔绝式自救器
QSR-60
台
100
新系统用
43
中速风表
AFC-121
台
2
新、老系统用
44
微速风表
DFA-3
台
2
新系统用
45
便携式瓦斯检测警报仪
AZJ-92
台
20
新、老系统用
46
充电器
CDQ-91
台
200
新、老系统用
47
充灯架
TSKJ-100
台
1
新系统用
48
办公桌
张
20
新系统用
49
办公椅
把
30
新系统用
50
床
张
30
新系统用
51
办公电脑及打印机
台
各2台
新系统用
金达煤矿2012年材料设备设施采购计划
序号
材料设备设施名称
型号
单位
数量
备注
1
煤电钻
GMZ-1.2
台
6
老系统用
2
发爆器
MFB-100
台
8
新、老系统用
3
风井绞车
JTK-30/1.2
台
1
新建风井用
4
气腿武凿岩机
ZY-24
台
4
新系统用
5
对旋式局扇
KDF-5
台
4
新、老系统用
6
混凝土喷射机
PZ-5
台
1
新系统用
7
锚杆拉力机
MQT-85/1.8-B
台
1
新系统用
8
湿式除尘器
SCF-6
台
1
新系统用
9
树脂锚杆
MG335-MG500
根
3000
新系统用
10
梯形金属支架
吨
1500
老系统用
11
轨道
C16KG/m
m
3000
新、老系统用
12
变压器
S9-250/10/0.4
台
1
新系统用
13
压风机
LGD-20/8-K
台
1
新系统用
14
压风管道
Ф159*4.5
m
1000
新系统用
15
高压开关柜
GR-10/02
台
2
新系统用
16
低压开关柜
GGD2-14
台
2
新系统用
17
矿用电缆
MY3*35+1*10
m
1000
新系统用
18
矿用电缆
MY3*50+1*16
m
300
新系统用
19
矿用电缆
MY3*35+1*10
m
300
新系统用
20
矿用电缆
MY3*25+1*10
m
300
新系统用
21
矿用电缆
MY3*16+1*6
m
1000
新系统用
22
矿用电缆
MY3*10+1*4
m
1000
新系统用
23
矿用电缆
MY4*4
m
1000
新系统用
24
低压防爆开关
KBZ-630
台
1
新系统用
25
低压防爆开关
KBZ-400
台
2
新系统用
26
低压防爆开关
KBZ-200
台
2
新系统用
27
低压防爆开关
QBZ-200
台
2
新系统用
28
低压防爆开关
QBZ-120
台
2
新系统用
29
低压防爆开关
QBZ-80
台
2
新系统用
30
低压防爆开关
BZZ-4.0
台
2
新系统用
31
矿车
MPC5(3)一9
台
25
新系统用
32
耙斗式装岩机
P30B(B)_TY0781
台
2
新系统用
33
局扇控制开关
QFXL-2-150
台
3
新系统用
34
消防、防尘管路
Ф108*4.0
m
1000
新系统用
35
供水管路
Ф76*3.0
m
1500
新系统用
36
工作服及水鞋
套
100
新、老系统用
37
矿灯
JX17700106
台
200
新系统用
38
纱织手套
双
200
新、老系统用
39
毛巾
张
200
新、老系统用
40
皮带
根
300
新、老系统用
41
光学瓦斯检定器
GWJ-1A
台
4
新系统用
42
隔绝式自救器
QSR-60
台
100
新系统用
43
中速风表
AFC-121
台
2
新、老系统用
44
微速风表
DFA-3
台
2
新系统用
45
便携式瓦斯检测警报仪
AZJ-92
台
20
新、老系统用
46
充电器
CDQ-91
台
200
新、老系统用
47
充灯架
TSKJ-100
台
1
新系统用
48
办公桌
张
20
新系统用
49
办公椅
把
30
新系统用
50
床
张
30
新系统用
51
办公电脑
台
3
新系统用
52
打印机
台
3
新系统用
53
瓦斯监控设施
套
1
老系统用
b、生产计划的任务安排
b.1、兴和煤矿2012年生产计划
兴和煤矿老系统,自2012年12月底预计可开采出约25万吨。
上古龙新系统计划在2012年6月份开始建设主、副、风井筒,9月份可进入断层边缘煤柱,自2012年12月底预计可采7万吨。
2012年兴和煤矿生产任务为老系统25万吨,新系统7万吨,共计约32万吨。
b.2、大良田煤矿2012年生产计划
大良田煤矿预计2011年6月30日之前完善30万吨的勘探资料和储量核实报告及开采设计方案及安全专篇,预计3月开始建设主、副、风井筒和可进入老系统采空区边缘的煤柱回采,预计自2012年底可采出煤炭15万吨。
b.3、铁冲煤矿2012年生产计划
大良田煤矿预计2011年6月30日之前完善30万吨的勘探资料和储量核实报告及开采设计方案及安全专篇,预计3月开始建设主、副、风井筒和可进入老系统采空区边缘的煤柱回采,预计自2012年底可采出煤炭10万吨。
b.4、金达煤矿2012年生产计划
大良田煤矿预计2011年6月30日之前完善30万吨的勘探资料和储量核实报告及开采设计方案及安全专篇,预计3月开始建设主、副、风井筒和可进入老系统采空区边缘的煤柱回采,预计自2012年底可采出煤炭12万吨。
预计自2012年底可采出煤炭总产量:
兴和32万吨、大良田15万吨、铁冲10万吨、金达12万吨。
共计69万吨。
C、销售及回款计划
C.1、销售计划
生产煤炭85%销往广西大溪河电厂、南宁电厂、广西合山电厂;10%供应贵州省内电厂;5%供应当地企业和中间商。
2012年预计实现销售收入(按600元/吨)41400万元。
c.2、回款计划
电厂结算采取的是对一批已发运的车皮先支付预付款,货到化验后结清,供应当地企业执行先款后货,预计2012年销售货款回笼40000万元。
三、煤矿工程计划
a、采矿工程设计方案、施工方案及工程进度
a.1、兴和煤矿工程设计施工方案
a.1.1、井田开拓方案
矿区范围内有3层可采煤层,为C9、C7、C4煤层。
贵州都匀市兴和欣矿业有限公司兴和煤矿为整合矿井。
选择在(8号拐点附近)平塘建设工业广场,井口标高为+1280,可对三层煤直接开采,武汉中南冶勘资源环境工程有限公司所做的《贵州都匀市兴和欣矿业有限公司兴和煤矿地质储量详查(最终)报告》,C9煤层的标高在1400—1000之间,C7煤层标高在1280—900之间,C4煤层标高在1200—800之间,整个矿区划分为一个井田,主要沿煤层倾斜方向开拓,本矿设计为斜井开拓。
a.1.2、采区布置
根据矿区范围特点,煤层赋存情况、中型煤矿开采技术水平以及矿井现有设施特征以及场地选择等因素综合考虑,设计采用斜井开拓,主要开拓主斜井、副斜井和回风斜井三个井筒,采用走向长壁后退式采煤方法,工作面布置为综合机械化采煤。
主斜井井口坐标为:
X=2899781,Y=36426038;井口标高+1280m,井筒方位角90°,倾角8°,掘进斜长620m,在620m处分别沿煤层倾斜方向开拓皮带上山和皮带下山巷,沿皮带运输巷和主斜井方位一致开拓斜长615米的下山到一采区井底,井底标高为1108m,在1180标高处设置水仓及井底车场,皮带上山巷长度480m,在标高1260处沿煤层走向开拓101运输顺槽和回风顺槽,运输顺槽和回风顺槽开拓到煤层露头线边缘,然后沿煤层倾斜方向开拓切眼,形成101首采工作面;在皮带下山约200m处沿煤层走向开拓102运输顺槽和102回风顺槽,运输顺槽和回风顺槽开拓到一采区边界,沿煤层倾斜方向开拓切眼,形成102工作面。
布置完辅助巷等后,构成完整的生产系统。
副斜井井口坐标为:
X=2899748,Y=36426038;井口标高+1280m,井筒方位角90°,倾角8°,掘进斜长620m。
回风斜井井口坐标为:
X=2899813,Y=36426331;井口标高+1300m,井筒方位角90°,倾角20°,掘进斜长310m。
该矿煤层平均倾角8º。
三个井筒布置于C7煤层底板的岩层中,以掘进方位角90°,主、副斜井掘进倾角8°,620m后由底板掲C7煤层;根据武汉中南冶勘资源环境工程有限公司所做的《贵州都匀市兴和欣矿业有限公司兴和煤矿地质储量详查(最终)报告》,C9煤层的标高在1400—1000之间,C7煤层标高在1280—900之间,C4煤层标高在1200—800之间,煤层厚度平
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