企管审计部职责及所属业务流程.docx
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企管审计部职责及所属业务流程
企管审计部职责及所属业务流程
一、部门职责及所属业务示意
生产人力资源管理工作,为企业中长期发展和日常经营提供保障,协调各职能部门工作,为企业正常生产经营提供相应保障
①企管部在企业组织结构中
所承担的具体部门职责
②企管部具体职责划分模块
ABCDEFG
企业综合管理
资质荣誉证书管理
企业7S管理工作
员工绩效考核工作
制度及规范管理
员工培训与发展
内部控制审计工作
二、各具体工作细则:
A单元流程名称:
内部控制审计工作
(1)离职审计
目的:
规范职员离职流程,减少离职给正常工作带来的影响,避免公司风险。
原则:
维护公司利益,
适用范围:
1、审计对象:
班组长以上员工,以及涉及企业商业信息、经济信息。
技术资料等范围的离职人员。
2、审计方式:
主要以询问方式,协同其他部门领导和接交人,对其具体工作内容、范围和物品逐一进行核实和检查,后进行交接手续,并由七部门签字确认。
3、审计结果:
员工离职后能够顺利的将其未完成工作进行下去,其所接触的各项信息和资料完整无损的移交给接交人,以便公司日常工作的正常进行和持续生产及经济的不受损失。
如有经济问题将对其进行处罚或移交司法机关处理。
流程图分析:
人员离职审计工作流程
具体工作流程:
流程编号:
001
(1)合同终止
(2)员工离职(3)员工辞退(4)终止试用
员工试用期
员工严重违反国家法律法规,或公司有关规章制度
在职员工离职提前30申请
员工劳动合同到期
试用期满,部门领导考核
试用期内不能胜任所应聘岗位自行离职
试用期出现严重违规违纪
所在部门出具相关报告
直接上级批示
劳动合同续签
相关负责领导给出审阅,处理意见
生产操作技术工种
主管及以上人员、一般行政人员、技术人员
续签考核不合格
认为不能完成所在岗位工作任务
协商一致确定终止劳动合同
按劳动合同法同违纪员工解除劳动关系
办理相关离职手续
填写员工离职审计表
部门领导确认其工作交接完毕
A单元流程名称:
内部控制审计工作
(2)专项审计
目的:
规范企业行为,健全内审规章制度和审计工作规范
原则:
坚持客观公正、实事求是、廉洁奉公,保守秘密的原则
适用范围:
适用于公司各部门
流程图分析:
公司内部专项审计工作流程
具体工作流程:
流程编号:
003
审计存档
审计评价
后续审计
出具审计报告
审计发现和审计建议
实质性测试及评阅审查
分析性程序及符合性测试
初步核实
初步调查
审计准备
审计立项与授权
B单元流程名称:
员工培训与发展
目的:
规范企业行为,健全内审规章制度和审计工作规范
原则:
维护公司利益
适用范围:
1、审计对象:
班组长以上员工,以及涉及企业商业信息、经济信息。
技术资料等范围的离职人员。
2、审计方式:
主要以询问方式,协同其他部门领导和接交人,对其具体工作内容、范围和物品逐一进行核实和检查,后进行交接手续,并由七部门签字确认。
3、审计结果:
员工离职后能够顺利的将其未完成工作进行下去,其所接触的各项信息和资料完整无损的移交给接交人,以便公司日常工作的正常进行和持续生产及经济的不受损失。
如有经济问题将对其进行处罚或移交司法机关处理。
流程图分析:
培训与发展
具体工作流程:
流程编号:
003
公司业务发展需要和员工自身发展需要
培训总结
外聘
内聘
培训机构
培训讲师管理
新的培训需求和改进之处
工作中实际操作
书面考核
培训效果评估
中作中工作绩效的体现
参训学员行为的改变
授课教师对培训的感受
记录参训学员培训感受
考核结果同预期的差别
培训考核
针对各部门工作性质确定具体培训需求
根据培训需求制定具体的年度培训计划,报总经理批准
因业务和生产需要临时性的培训需求
根据年度培训计划实施月度培训计划
每月新进员工入职手续办理完毕后
确定具体的培训方式、培训课程和授课教师,告知受训人
获得好的培训方式和培训内容
根据培训内容在内部择优选择培训教师
专业领域专家
确定培训内容
进行培训
C单元流程名称:
制度及规范管理
目的:
1、清理部门间流程缺口与责任,减少跨部门障碍,减少流程环节。
2、为公司组织机构运行提供指导
3、逐步实现管理模式由面向职能到面向流程的转变
4、规范企业行为,完善公司管理
原则:
优化企业管理,提高组织效率
适用范围:
本流程适用于公司、部门组织优化和调整所涉及的各项工作
流程图分析:
制度及规范管理
具体工作流程:
流程编号:
004
存档与公司管理制度汇编
监督其实施情况
按制度运行
试行完善后,正式实行
下发到各部门传阅宣传执行
试行,在实践中进一步检验和完善
审批合格后
拟定完毕后,上级领导审批
拟定制度及规范文件
上级有关部门和人员同意后,进行充分的调查研究,提出制度草案
征求相关各方的看法和意见,讨论、研究,调整与其他制度矛盾、重复之处,使制度草案进一步完善化
有关部门和人员根据管理工作的需要,提出制度制定要求
D单元流程名称:
员工绩效考核工作
目的:
绩效考核的目的是对员工个人能力及贡献大小做出客观评价,从而调动员工工作积极性,提高工作绩效
原则:
优化企业管理,提高组织效率
适用范围:
本流程适用于公司、部门组织优化和调整所涉及的各项工作
流程图分析:
员工绩效考核工作
具体工作流程:
流程编号:
005
根据考核分数,设季度明星
审核通过后,交与财务核算工资
将上月打分确认的绩效考核表于8日上报企管部审核
考核人与被考核人双方签字确认
将全月考核表评估完毕后,汇总考核结果
目标任务考核
素质类考核
常规制度考核
岗位工作考核
加减类考核
日常综合考核
部门领导根据考核指标每日对部下进行绩效评估
每月下发部门考核表
拟定当年考核计划,制定规范部门考核表
E单元流程名称:
企业7S管理工作
目的:
为强化本公司的基层管理,规范整个公司的环境、物流、生产等及其管理方面的整顿,提升公司全体员工的思想品质,进而提高公司的竞争力。
原则:
确立目标、制定企业打破现状的战略、找出企业打破某一市场所必需的核心能力
适用范围:
本流程适用于公司内部所有的生产现场及办公室管理
流程图分析:
企业7S管理工作
具体工作流程:
流程编号:
006
准备阶段
实施运行、全面推广阶段
制度深化、评价阶段
维持改善、巩固阶段
评价监督
制定评价、考核标准,张贴明处
现场整顿、诊断、区域责任制
全面重点推进7S
培训、教育、训练
7S推行策略
成立7S小组、责任明确
准备、宣传、布置
稳抓现场管理强化制度重点
持续推广7S制度管理理念
维持管理、使之标准化、制度化、完善化
存档于公司制度管理汇编
实行7S检查与考核方法,针对问题进行整改
挑战新目标
F单元流程名称:
资质荣誉证书管理
目的:
1、为规范企业资质证书的正确使用。
2、加强企业对外项目申报工作的管理,取得最佳的申报效果
原则:
及时办理各项资质,项目的申报或证书申报和年审
适用范围:
1、本流程适用于公司内部所有部门
流程图分析:
项目申报、资质荣誉证书管理
具体工作流程:
流程编号:
007
上报有关申报资料
装订成册
准备收集资料,按照通知、指示要求制作
项目申报资质证书提报
节能减排、节能改造财政奖励项目,中小企业技术改造项目、师市工业发展专项项
政府有关单位下发指示文件,通知
企业内部必备、开展工作、业务使用
内部领导下发通知,准备各种资质、执照、证书申报
公司内部使用
借用扫描件
借用复印件
借用原件
审核通过
使用人登记,部门领导签字
审核未通过
借出使用
总经理批示或电话同意
使用完毕后归还
复审
申报材料、资质证书存档
资质、荣誉证书办理完毕
项目资金落实
初审
重新收集整理
G单元流程名称:
企业综合管理
目的:
为强化本公司的基层管理,规范整个公司的环境、物流、生产等及其管理方面的整顿,提升公司全体员工的思想品质,进而提高公司的竞争力。
原则:
提高企业效益的统筹资源
适用范围:
本流程适用于公司内部所有部门
流程图分析
综合管理
具体工作流程:
流程编号:
008
审核、发布落实公司的方针、目标、决定决议、规划等行政事务性工作
信息化管理
①
协调各部门关系,发现问题做到及时反馈解决,促进公司各项工作顺畅开展。
行政性事务
制定、修订、审核、发布公司各项规章制度并督促各部门严格遵照执行。
②
草拟公司各类文稿,统一编号、格式,核签以公司名义上报下发的各类文件
严控电脑网络的使用权限
制定监督实施信息化建设的规章制度
保障公司监控系统网络系统设备设施网站正常运行
参与组织实施公司信息化组织建设,确保资源高效利用
受理各部门或个人向公司和总经理书写报告、建议、意见等材料并整理上报
原材料、办公用品采购价格审计
员工聘用
固定资产
工资、待遇
后勤总务管理
人力资源管理
绩效考核
车辆管理、审验车辆行驶公里数、油料消费
③④
综合办公环境管理
制定年度培训计划
食堂、宿舍管理工作
生产管理
⑤
包装产品检验
人员管理理
技术设备设施
生产监督
采购验收管理
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