陶瓷电器生产建设项目可行性研究报告.docx

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陶瓷电器生产建设项目可行性研究报告

陶瓷电器生产建设项目

可行性研究报告

第一章总论

1.1项目名称及建设单位.................................7

1.2建设单位概况.......................................7

1.3可行性研究的工作范围...............................7

1.4项目建设的目标.....................................8

1.5项目建设的主要内容.................................8

1.6总投资及资金来源...................................8

1.7研究的主要结果.....................................9

1.8主要技术经济指标表................................11

第二章项目单位基本情况

2.1项目单位基本情况...................................12

第三章市场预测和产品方案

3.1产品用途..........................................14

3.2市场预测...........................................15

3.3市场调查..........................................16

3.4产品投资优势......................................17

3.5营销优势..........................................18

3.6拟建规模..........................................18

3.7产品方案..........................................18

3.8生产纲领..........................................18

第四章原料供应

4.1原料供应..........................................19

4.2能源消耗...........................................20

第五章工程技术方案

5.1设计原则.........................................20

5.2技术方案.........................................21

5.3工艺流程.........................................21

5.4主要设备选型.....................................22

5.4.1选型原则........................................22

5.4.2设备.............................................22

第六章建设条件、厂址方案及公用设施

6.1总图..............................................24

6.1.1设计原则.........................................24

6.1.2厂区位置及现状..................................25

6.1.3总图............................................28

6.1.4物流............................................29

6.1.5土建工程方案....................................29

6.2公用设施.........................................30

6.2.1电气............................................30

6.2.2给排水..........................................31

6.2.3通风............................................32

第七章环境保护、职业安全卫生及消防

7.1环境保护.........................................32

7.1.1设计原则.......................................33

7.1.2设计采用的环境保护标准及规定...................33

7.1.3污染源分析及治理................................33

7.1.4环保投资及用途.........................................35

7.2工业职业安全卫生..................................36

7.2.1设计依据................................................36

7.2.2自然条件中主要危害因素及防范措施.........................36

7.2.3工厂总体布置及劳动安全卫生防卫措施.......................37

7.2.4劳动安全危害因素及防范...................................37

7.2.5劳动卫生危害因素及防范措施................................38

7.3消防................................................39

7.3.1设计依据..................................................39

7.3.2火灾危险因素分析..........................................39

7.3.3消防措施..................................................39

第八章节能

8.1节能...............................................41

8.2设计采用的标准和依据............................41

8.3节能措施...........................................41

8.3.1选用先进的生产工艺设备..........................41

8.3.2节能措施.........................................42

第九章企业组织和劳动定员

9.1企业组织..........................................42

9.2工作制度...........................................43

9.3劳动定员..........................................43

9.4人员培训...........................................44

第十章项目实施进度建议

10.1项目建设的基本要求和总安排.......................44

第十一章投资估算及资金筹措

11.1概述.............................................45

11.2编制方法.........................................45

11.3投资估算..........................................46

11.3.1固定资产投资............................................46

11.4流动资金估算.....................................48

11.5资金筹措.....................................48

第十二章财务评价

12.1生产纲领.........................................49

12.2产品成本测算.....................................49

12.3新增销售收入、利润、税金测......................50

12.4.1销售收入.......................................50

12.4.2销售税金及附加................................51

12.4.3利润及所得税..................................51

12.5财务盈利能力分析.................................51

12.6盈亏平衡分析.....................................52

12.7经济分析结论..................................52

第一章总论

1.1项目名称及建设单位

项目名称：

陶瓷电器生产建设项目

项目建设单位：

**市华宇电器有限公司

法人代表：

项目负责人：

项目建设地点：

**市经济开发试验区二期工业园

1.2建设单位概况

**市华宇电器有限公司，其前身是1999年成立的XX电器有限公司，公司有着10多年的电器研发生产经验，主要系列产品有：

数码电水壶、带热动力泵电热煎药机、酷联精准控制电磁炉、超薄型上吸风感应电磁炉等。

由于企业快速发展，需求量不断扩大，现有生产厂间日显紧张，已严重制约了企业的发展，为了做强做大企业，公司拟在**市经济开发试验区二期工业园征地13.7亩，实施陶瓷电器生产项目，对公司研发的陶瓷煎煮机、陶瓷电水壶、陶瓷电炖锅等产品进行产业化生产。

产品主要销往东南亚、中东地区及全国各地。

1.3可行性研究的工作范围

本报告对**市华宇电器有限公司陶瓷电器生产建设项目进行分析研究，内容包括产品方案、生产规模、市场需求、工程技术方案、环境保护、投资估算和资金筹措、经济效益分析等。

1.4项目建设的目标

项目建成投产后，将形成年产30万套陶瓷电器产品的生产能力，实现年创产值3800万元，年上缴各种税费872万元，实现税后利润525万元。

项目全面建成投产为地方提供就业岗位200个以上。

1.5项目建设的主要内容

（1）征用土地13.7亩，新建生产厂房及辅助用房约18000平方米。

（2）购置冲床、车床、抛光机、注塑机、压铸机、冷却机、老化测试仪、电子检测测试仪、装配流水线、数据交换中心设备等先进生产设备，形成年产30万套陶瓷电器产品的生产能力。

（3）厂区内供电、供水等公用配套设施和生活设施的建设。

（4）贯彻环境保护“三同时”、职业安全卫生和节能原则。

1.6项目建设总投资及资金来源

项目建设总投资为3500万元，其中：

1、固定资产投资2800万元：

（1）土地购置费250万元

（2）建筑工程费1250万元；

（3）设备费用及安装费800万元；

（4）其他费用500万元（含建设期利息150万元）。

2、流动资金700万元。

3、资金来源：

总投资3500万元，企业自筹2500万元（占总投资71.43%）；银行贷款1000万元（占总投资28.57%）。

1.7研究的主要结果

经可行性研究其结论性结果为：

（1）项目产品为陶瓷电器,产品主要有陶瓷煎煮机、陶瓷电水壶和陶瓷电炖锅等系列产品。

陶瓷煎煮机采用自主研发的发明专利技术——热动力水泵循环系统，具有煲补品、煎中药、煮凉茶等功能，外观简洁、造型高雅，功能实用操作便捷，十分适宜居家养生之用。

（2）项目采用先进的生产技术，具有周期短、成本低、工效高的特点，发展前景可观。

（3）项目所需的原辅材料来源可靠，质量保证。

（4）本项目将根据年新增30万套陶瓷电器产品生产规模，建设能满足产品生产技术和工艺流程需要的厂房、公用及生活辅助设施。

同时，进行工艺设备布置，使工艺流程合理、物流通畅。

（5）本项目以生产设备采用技术先进、自动化程度高、监测手段完备和其他设备选用以先进、高效、环保、节能为原则。

（6）项目重视环境保护，拟投入适量资金建造环保设施对三废进行处理，经处理后的废水、废气将达到排放标准。

项目环境劳动安全卫生、消防等问题将通过恰当措施得以妥善解决。

（7）本项目总投资为3500万元,其中固定投资2800万元,流动资金投资700万元。

达产后将形成年形成30万套陶瓷电器产品的生产能力。

（8）项目建设周期2年，达产后，年新增销售收入3500万元，各种税收872万元，税后利润总额为525万元。

由上可见，无论是从产品还是市场来看，本项目设备、工艺较先进，产品技术含量较高、市场销售良好、盈利能力强，具有良好的社会效益及一定的抗风险能力，因而项目是可行的。

1.8主要技术经济指标表（表1-1）

主要数据

1、生产纲领

年产30万套陶瓷电器产品

2、产品方案

（1）15万只陶瓷煎煮机

（2）8万只陶瓷电水壶

（3）7万只陶瓷电炖锅

3、原材料及辅助材料

1000吨

4、主要生产设备

84台套

5、公用工程

用水量

5000吨

用电量

20万度/年

6、劳动定员

200人

7、全年生产天数

260天

8、项目实施用地面积（m2）

9137.9

9、新增建筑面积（m2）

18000

10、固定资产投资（万元）

2800

11、销售收入及税金

销售收入（万元）

3500

税金（万元）

872

利润总额（万元））

525

财务评价

1、投资利税率

20%

2、投资利润率

15%

3、财务收益率（税后）

17%

4、投资回收期（税后）

5.88年

第二章项目建设单位基本情况

2.l项目单位基本情况

**市华宇电器有限公司，其前身是1999年成立的潮安夏野电器有限公司，有着10多年的电器研发生产经验，主要系列产品有：

数码电水壶、带热动力泵电热煎药机、酷联精准控制电磁炉、超薄型上吸风感应电磁炉等。

产品均已进入苏宁、沃尔玛、美佳等销售网络，在北京、广州等地开设办事处，产品远销全国，均得到用户的青睐。

同时已先后与苏宁电器、沃尔玛、中国移动、中国电信、中国烟草、雅士利等国内几大实力雄厚的企业进行合作，并已取得成功，仅此预计未来每年将新增超亿元的销售规模。

华宇公司拥有多项电器、电热领域的自主知识产权发明专利和多项领先于行业同类产品的技术成果，研发的“电磁炉排风扇供电装置”、“一种用于电磁炉具上的带电磁耦合线圈的烹调器具”、“一种电热煎药器具”、“一种电加热装置”、“电磁炉体与煮具间的通信方法”等24项技术申报了国家发明专利，其中已有7项获得授权。

此外如“一种电连接器”、“拆装式密封双层壁结构的安固装置”、“分拆式中药电热煎煮壶”等18项技术成果获得实用新型专利权。

华宇公司有着强大的技术力量和生产能力，完善的品质管理系统，产品畅销国内外。

占地面积1500平方米，拥有国内先进的生产流水线，先进的检测设备，严格按照现代化企业运作模式，依托自身的管理优势和技术力量。

近年来，公司通过产品开发创新，培育技术力量，增加技改投入，积极开拓市场，在激烈的竞争中抓住了机遇，促成了企业的快速发展，企业的形象和声誉也随之大幅提升，现已具备了多方优势：

⑴以技术出效益。

公司拥有较强的自主开发能力，公司组建以来，根据市场需求，相继开发成功了多种家用电器，新产品投放市场后带来显著的经济效益。

公司不停顿地致力于新产品开发，做到产品生产一代、储备一代、研制一代、开发一代，是企业的产品始终处于良性循环的发展状态。

⑵以管理出效益。

公司有一整套科学严谨的企业管理规章制度，在企业内部全面开展增收节支工作，严格实现成本核算。

在企业外部建立一支精干的营销队伍，形成成熟的销售网络，及时掌握市场信息，保证了经营决策的实时性和准确性。

⑶以质量出效益。

树立质量第一、信誉至上的观念，重视技术进步，提高技术起点。

近年来先后筹资添置各类关键设备。

公司严格按照国际质量标准组织生产，为产品走向高档次、高质量、大批量的目标奠定了坚实的基础。

⑷公司的经营情况好，产销两旺，财务状况良好，连续两年创下销量收入过千万，税收上百万的业绩。

⑸公司领导层年龄结构好，专业知识扎实、思路开放，雷厉风行，富有开拓精神。

综上所述，企业在激烈的市场竞争中已经锻炼出一支懂技术、善管理、会经营的高素质员工队伍，对组建的**市华宇电器有限公司拟在**市经济开发试验区二期工业园征地13.7亩，建一陶瓷电器生产建设项目，有能力也有财力支撑。

第三章市场预测和产品方案

3.1产品用途

中医中药是中华民族的传统的医学瑰宝，历史悠久源远流长，数千年来为人类的健康作出了巨大的贡献。

中药汤剂是传统中药剂型之一，是中医临床上应用最早、最广泛的剂型。

它可随临床需要加减配伍药物，增强疗效或制约毒性，具有吸收快、作用迅速、制备简便等优点。

煎药过程中有诸多因素以及中药汤剂的煎煮方法影响煎药质量，而煎药质量的好坏直接影响中药药效的发挥。

华宇陶瓷煎煮机主要是根据中药传统煎制工艺流程的特点研发出一种具有智能控制系统的煎药机。

项目根据中药传统煎制工艺流程的特点，对煎药机采用独特的分拆式设计，实现科学的煮药曲线；通过采用热动力水泵循环装置，克服现有市场上的电热煎药机存在的低温死水区无法煎煮的难题，同时采用药渣分离技术及PWM脉冲调宽技术，使得药汁在壶体内循环流动，反复煎煮，药液浓度、温度均匀，促进有效成份的溶出，有效保证药效并控制药液量，实现文武火（自动）转换、（自动）两煎、药渣分离、（自动）出药计量、药物煎煮定时，先煎后下，方便清洗，防干烧，热动力搅拌及饮片浸泡等多项功能，最终实现全自动煎药、全自动保温的智能化操作。

陶瓷煎煮机具有以下特点：

①通过采用热动力水泵装置，促进有效成份的溶析，药汁能循环渗出，有效提高煎药效率和药液有效成份含量，使药效更佳。

②采用药渣分离结构设计、隔离式液位传感器及采用专利直立式出水结构设计，能有效分离汤汁和汤渣，使汤汁干净，易于服用，且确保了药量的准确。

③采用科学的自动煮药程序设计，适合不同中药的泡制，充分地实现科学煎煮的全自动化。

同时，增设浸泡、煮药及文火、武火几个功能，使煎药更符合中医煎药特性。

④通过使用专利全硅胶密封出水阀门，能有效防止汤汁渗漏，出药卫生、方便。

随着国民经济的发展和人民生活水平的提高，陶瓷电器的需求量不断扩大，应用范围不断扩广。

3.2市场预测

　中国小家电行业发展始于20世纪80年代中期。

当时小家电种类单一，功能简单，市场规模小。

20世纪90年代后，小家电行业发展迅速，电风扇、饮水机、电饭煲、电水壶、电饭锅等一大批新型电器产品进入市场，产品质量、种类和市场规模都取得长足进步。

进入21世纪，为了满足人们对高品质生活的追求，电器产品从“实用”向“享用”转型，各种高新技术被广泛应用于小家电制造，一些智能化产品不断涌现，如智能炖锅、智能隔水炖盅等。

市场规模不断扩大的同时，市场上也涌现出具有中国特色的小家电产品，如豆浆机、陶瓷隔水炖盅、陶瓷电饭煲等。

总体来说，改革开放以后，中国小家电行业快速、健康发展。

中国统计年鉴数据显示，中国小家电行业工业产值从2006年的725亿元增加到2010年的1350亿元，四年时间增长近一倍，年复合增长率为16.8%。

作为小家电行业下属子行业——陶瓷类小家电更是异军突起。

近几年，中国陶瓷类小家电市场份额在稳步上升，从2006年的2.6%增加到2010年的5.2%，成为小家电行业里增长最快的应用子领域。

陶瓷类小家电是指以耐酸碱腐蚀、易清洗、不串味、能长时间保鲜食物的陶瓷材料为主要部件，结合现代厨房小家电技术，用于食物烹调加工的新兴小家电产品。

中国陶瓷类小家电行业规模从2006年的12亿元增加到2010年的48亿元，年复合增长率为41.4%，高出小家电行业增长率20多个百分点。

预计今后三年，陶瓷类小家电行业仍会保持30%以上的高增长速度，到2013年工业总产值有望翻一番，达到92亿元，市场占有率达到5.33%。

综上说述，建设年产30万套陶瓷电器产品是个值得开发和投资的项目。

3.3市场调查

中国统计年鉴数据显示，中国小家电行业工业产值从2006年的725亿元增加到2010年的1350亿元，四年时间增长近一倍，年复合增长率为16.8%。

近几年，中国陶瓷类小家电市场份额在稳步上升，从2006年的2.6%增加到2010年的5.2%，成为小家电行业里增长最快的应用子领域。

3.4产品投资优势

   首先，**市华宇电器有限公司秉承潮安夏野电器有限公司走自主创新的发展道路，打造民族企业的蓝海品牌，到目前为止，公司已沉淀了一定的核心技术基础，特别是在陶瓷电器领域，“一种用于电热陶瓷锅具的测温装置”、“一种适用于电热壶的感温变色发光指示装置”、“一种可适用于电磁加热的陶瓷壶底面改良结构”、“电压力锅”、“一种电热煎药器具”等国家专利的授权，为华宇公司在陶瓷电器领域的快速发展奠定了坚实的技术基础。

其次，陶瓷电器生产项目投资地点位于**市经济开发试验区二期工业园，**素有“中国瓷都”之称，其周围有着相关的陶瓷产业群，如古巷枫溪陶瓷产业群、湘桥陶瓷产业群等，在这里生产陶瓷电器，有着天然的优势。

政府的重视、产业的规模、产品的丰富、设备技术的完善、悠久的产业文化、人才的聚集、原材料的充足、交通的便利等都是推动陶瓷电器发展的良好基础。

3.5营销优势

**市华宇电器有限公司利用多年夏野电器有限公司建立的营销网络，合作经销商广泛，遍及全国各地，并与多家知名品牌如苏宁电器、沃尔玛、中国移动、中国烟草、雅士利等都保持稳定的业务联系。

因此，可靠的营销网络将有力地支持本次建设项目。

3.6拟建规模

根据目前国内小家电的生产情况和市场预测，兼顾稳妥和规模经济效益，拟建生产线，计划形成年产30万套陶瓷电器产品的生产能力。

3.7产品方案

（1）陶瓷煎煮机15万只；

（2）陶瓷电水壶8万只；

（3）陶瓷电炖锅7万只。

3.8生产纲领

生产纲领如下：

年产30万套陶瓷电器产品。

第四章原料供应

4.1原料供应

本项目所需的生产原料主要为陶瓷、不锈钢、塑料等，来源渠道稳定，质量保证。

其它辅助材料均为普通工业用料，大部分可以在项目建设地就地得到解决，其余采购数量也不大。

主要原辅材料年耗用情况见下表。

表4-1主要原辅材料及耗用情况表

序号

原材料名称

数量

备注

1

陶瓷

30万套

2

不锈钢

20吨

3

塑料

100吨

5

电热盘

30万片

6

电线材

30万套

7

电路板

30万套

8

温控器

22万只

9

螺丝

5吨

10

包装物