环保管家项目服务质量保证措施Word文件下载.docx
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(2)贯彻落实相关质量工作的方针、政策、法律、法规、制度、办法、技术标准和规范。
(3)负责建立项目质量保证体系,协调质量相关部门的接口工作,检查质量职责的落实情况,定期向项目负责人报告质量体系运行情况和改进措施。
(4)主持编写项目质量目标实施计划,并进行宣传和贯彻执行。
(5)主持组织的已有环保设施图纸审查和现场核对及项目技术交底工作,并负责落实执行。
(6)审定质检、测量、试验方面的检测成果和试验报告。
(7)认真执行“预防为主”的方针,组织定期进行项目质量检查,落实“三检”制度(自检、互检、交接检),发现问题及时采取纠正和预防措施,避免质量问题或质量事故再次发生。
(8)代表运营与技术部发布质量信息,并及时处理来自内部及外部的质量信息,定期向上级汇报工程质量情况。
(9)组织项目质量事故的调查与处理。
(10)负责开展项目QC活动、创优活动,制定实施措施,并根据上级有关规定,制定项目的具体奖励办法。
(11)负责组织项目质量工作总结和交流上报工作。
(12)组织项目主要人员的技术学习、经验交流。
落实项目培训计划,按项目要求组织专业技术培训和职工技能培训。
(13)积极配合对质量管理中存在问题和质量事故的调查、分析,及时组织有关人员进行技术上分析,查找原因,提出处理建议,落实纠正措施。
4、技术部
(1)负责编制环保管理制度、排污巡查方案和技术交底。
(2)参加现有环保设施图纸会审、技术评审会。
(3)负责编制、修订本项目质量保证计划并监督检查运营部各单位实施情况。
(4)对外购材料进行质量验收,合格产品方可使用,参加不合格品的评审处置,并负责监督验证。
(5)负责实施过程标识的监督、检查。
对中间过程进行监控,设置质量计划控制点。
(6)每月进行质量趋势分析,完善质量管理工作。
(7)对各管家服务质量进行专项检查及抽查。
(8)负责服务质量的检验工作。
(9)调查与处理项目质量事故,并分析原因,避免出现重复错误。
(10)每月对质量检验评定的情况进行统计分析。
5、运营部
(1)协助园区对排污企业进行监管,建立排污日常监管巡查制度,配合园区环保管理工作。
(2)实行以维修在线设备、维护污水管网等配套设施设备为中心的质量责任制。
(3)做好设备检查鉴定,填好运行、维修记录。
(4)定期对园区排污企业、总排污口污水取样检测
(5)按时做好常规水质指标的日常化验工作,其余特定指标委外检测,保证化验数据真实可靠,确保分析数据可及时反映园区企业排污情况。
(6)处理处置化验室废液、废渣。
(7)配合园区应急突击检测。
(8)化验及检测数据的上报和存档。
6、后勤部
(1)实行以管理合同要求的设施设备以及备用物资物品为中心的质量责任制。
(2)提供设备及物资的质量证明,搞好物资物品的限额发放管
理。
(3)管理运营台账。
(4)负责项目文件的标识、发放、回收、清退、销毁工作。
(5)负责建立项目最新有效使用的受控文件和资料目录。
(6)负责编制文件管理程序,编制年度人员培训计划。
7、财务部
(1)遵守会计法,执行公司财经制度和纪律。
(2)编制环保管家项目的资金运转计划,优先安排生产资金。
1.3、组织管理保障措施
我公司为保证本项目的运营维护服务质量,制订了组织管理机构,质量管理体系、各部门及各级人员职责。
针对我公司建立的组织机构和岗位责任制,采取如下组织管理措
施保证本项目的运营维护质量。
(1)排污监管人员需认真监管园区排污企业排污情况,每天巡查监管并如实记录排污情况,不得擅自改变园区排污企业真实排污状况,遇到问题应及时向上级汇报,寻求解决方法。
(2)检测人员须定期、按时对园区排污企业、总排放口进行取
样检测,每天上报化验或检测数据,确保化验数据真实有效,能够真实反映园区排污情况,若检测数据经复核后仍然异常,向上级及时反馈。
(3)维修设施设备人员须定期检查维修园区内环保设施设备,确保园区环保设施长期有效运转,建立运营维护维修台账。
(4)技术组定期开展总结会议,分析并解决运营服务问题。
(5)管理人员应按《岗位职责》巡视检查构筑物、设备、电器和仪表的运行情况,督促指导各个岗位人员的工作。
(6)对操作人员进行定期考核,对表现良好者给予嘉奖,对表现不好者给予批评并提出改进建议。
(7)组织参加全国水处理行业技术情报的交流活动。
2、规章制度保障措施
1、我公司为保证本项目的运营服务质量,制订了比较完整的管理制度:
安全生产及保卫制度,固定资产管理制度,财务管理制度,行政管理制度,档案管理制度,设备管理制度,设备维护保养及检修制度,化验室管理制度,水质检测管理制度,排污监管水质报告制度,职业危害的预防与治疗制度,化学品、危险品管理规定,配电房管理制度,会议制度,缺陷管理制度,运行报表管理制度,交接班制度,管理人员领班、查岗制度、员工宿舍管理制度、门卫管理制度等制度。
2、定期组织操作人员学习排污巡查、环保政策以及法律法规的相关知识,鼓励操作人员提出并分析问题。
3、公司定期考核本项目的运营服务情况,并根据运营服务情况
进行质量评定,实行奖惩制度。
4、领导小组不定期突击检查本项目的运营服务情况,根据其运营情况给出针对性建议,并给出整改期限,确保运营服务质量。
5、领导小组每月组织一次及以上的运营服务总结会议,总结环
保管家项目运营服务过程中出现的问题,并给有针对性的建议。
2.1、财务管理制度
公司设立财务部,根据有关财务规定设立会计(财务部主管)和现金出纳岗位。
1、财务部主管配合项目总负责人,全面负责本项目财务管理工
作,协调好各方面的经济关系,处理各方面的利益关系;
负责制订本项目详细的财务管理制度,并组织落实,加强财务的管理。
2、严格遵守财务制度中有关现金管理、银行存款的管理、往来账目管理、会计凭证审定、费用报销等详细规定,保证资金安全、合理、合法高效的运用。
3、严格固定资产、原材料和低值易耗品的资产清理核查程序;
4、财务人员应严格执行相关的财务政策,遵守财经纪律和公司财务制度;
5、加强计划管理,生产材料、工具、备品备件的购置,先由使用部门申报计划,领导审批统一购买,入库后领取使用。
2.2、固定资产管理制度
1、凡价值800元以上,使用期在一年以上物品,均按固定资产管理;
2、对属于固定资产的生产工具,应加强管理,专人负责,设立工具使用登记簿,建立使用回收制度;
3、生产用固定资产应设立固定资产台帐,建立设备管理使用卡,
主要设备建立设备档案,设备管理落实到人;
4、加强生产设施和生产设备维护保养和巡查工作,设备的日常维护工作应落实到生产岗位责任中,定期检查;
5、建立设备使用、维修、大修情况登记造册工作,对有重大隐
患的生产设施和设备应报告站领导和有关部门,及时修理,保障生产设施和设备完好率;
6、加强办公器具管理,办公器具由后勤部统一购置和管理,按
部门登记造册,做好使用和回收工作,确保办公器具完整;
7、固定资产报废和盘亏,应查明原因,提出整改措施,由报损部门写出书面报告,报站领导和业主批准;
8、对工作中违反操作规程,造成生产设施和生产设备损坏等责
任事故的应追究责任,同时给予经济处罚。
2.3、安全生产及保卫制度
1、为进一步强化安全生产管理工作,实现安全管理的标准化、规范化,改善劳动条件,保护员工的安全和健康,保障安全供水,根据有关劳动保护的法律、法规等规定,结合本项目实际情况,特定安全生产制度;
2、本项目的安全生产工作贯彻“安全第一,预防为主”的方针,
坚持“管生产必须管安全”的原则,生产要服从安全的需要,实现安全生产、文明生产;
3、对在安全生产方面有突出贡献的部门和个人要给予奖励;
对
违反安全生产制度和操作规程造成事故的责任者,要给予严肃处理;
违犯本规定构成犯罪的,移交司法机关并依法追究刑事责任;
4、公司成立安全生产领导小组,安全生产领导小组由项目总负
责人、项目技术负责人、运营部主管、技术部主管、后勤部主管等人组成;
5、项目总负责人和项目技术负责人任安全生产领导小组组长和
副组长,运营部是我司运营及监管服务的直接实施部门,技术部是我司运营及监管服务的监督及技术指导部门,后勤部配合运营部完成本项目的各项安全生产工作。
6、建立义务消防队,并充分发挥他们的作用;
7、对职工进行生产安全、内保教育,增强职工的安全意识,提高职工自觉遵守安全操作规程,和遵守安全规章制度的自觉性;
8、对职工坚持进行思想品德教育和法纪教育,使他们尊重社会
公德、知法懂法,积极同违法犯罪行为作斗争;
9、加强重点、要害部位的防范工作,采取各种行之有效的措施,落实四防(防盗、防火、防破坏、防爆炸)工作。
2.4、行政管理制度
1、劳动工资管理制度
劳动工资管理制度基本思路:
劳动用工实行劳动合同制,员工工资采用绩效工资制(岗位工资+绩效工资),员工福利按照社会保障统一政策给予各项保险福利。
2、员工考勤考核制度
(1)公司按照相关规定实行每周40小时工作制。
管理人员实行
周五工作日制,每工作日8小时,上下班时间根据季节参照当地机关情况调整。
生产倒班人员实行两班制。
(2)考勤管理标准:
公司全体员工实行每日签到制,即后勤部及各部门设定兼职的考勤员,统一制定签名考勤表,每日上班前在考勤表上签名。
考勤员将考勤表汇总后报财务部,以此作为工资结算依据。
(3)关于迟到、早退、旷工的规定:
员工应按时上下班,不得随意迟到、早退,不得随意离岗、串岗,不得无故旷工。
每次迟到早
退另按行为规范标准考核。
(4)请假规定:
非特殊情况,员工不得请假。
(5)员工请假须提前填写《请假单》,注明请假类别、假期、时间、事由和工作代理人等,按管理职级权限审批。
所有《请假单》均必须同考勤表一起交管理部备案,作为员工工资结算依据。
(6)法定假(元旦、春节、五一、国庆等)遵照相关规定,具
体时间由公司结合实际统一确定;
婚假、产假、丧假(父母、祖父母、配偶、配偶父母、兄妹、子女等),经部门负责人审核,报后勤部及行政技术总负责批准后,可有7天假期,期间工资照发,其他扣除。
(7)加班规定:
加班是指员工在双休日及法定节假日,因工作需要,经领导批准,不享受休假而工作。
(8)公司鼓励员工在8小时工作时间内完成本职工作,不倡导加班;
确实因为工作需要加班或值班,须事前申报并经批准;
公司将尽量安排加班者在合适的时间调休,无法调休的,可按《劳动法》有关规定领取加班工资;
加班工资按有关规定执行。
3、劳动用工管理制度
本项目公司所有员工采取聘用制。
招聘与录用原则:
严格考核、择优录用、用人少而精。
员工一经聘用,公司将根据《中华人民共和国劳动法》及其他劳动法律、法规规定员工签订劳动合同书。
4、员工管理制度
员工工作期间的职务任免、晋升、待岗、辞职与辞退等执行公司
有关具体规定和程序。
5、印鉴管理标准
(1)公章、合同章由后勤部管理,财务章由财务部管理;
(2)使用印章必须严格审批手续,凡我司的发文、公函、报表等盖印必须经分管负责人批准;
(3)印章限定在后勤部使用,不得随意交给他人盖印公章,特
殊情况需要带出使用,需由行政技术总负责批准,并做好用章记录;
印章要专柜放置,妥善保管,严防丢失;
如发生丢失,要及时报案,并向有关部门申请挂失和补遗;
(4)印章按规定统一刻制、颁发,并设专人保管,对作废印章一律交后勤部按有关规定注销。
6、办公用品管理规定
(1)各类办公用品的管理一律由后勤部统一管理,按标准领用;
(2)建立办公用品(公物)使用台帐,要求由使用人登记落实到个人管理,不能落实到个人的由所在部门负责人管理;
(3)办公用品中低值易耗品由各部门统一领用;
(4)办公用品开支要核定年度开支范围,本着节约的原则,不得突破开支范围,不得乱购乱发,突破开支范围的给予负责人一定的经济处罚;
(5)电脑打字机、复印机不得对外营业;
(6)印刷宣传品,组织宣传车,电视台、报纸宣传,广播讲话等要先报告公司领导后开支。
7、劳动保护用品管理制度
(1)由后勤部对全站劳保用品进行管理,并严格执行相关地方法律法规的要求;
(2)必须严格控制劳动防护用品年度使用资金,加强劳动防护用品管理工作,建立、健全劳动防护用品购买、保管、发放、使用制度;
(3)劳保用品一经发出,职工在工作时必须穿戴;
(4)职工必须正确使用和妥善保管好劳动防护用品,不得遗失和损坏,因故遗失劳动防护用品,必须按要求自行重新购置,穿戴到工作作业区。
8、车辆管理制度
(1)机动车辆必须坚持为生产、经营、生活服务的原则,由后勤部统一管理,调度指挥;
(2)部门用车须提前一天到后勤部登记,由后勤部依据轻重缓急予以统一安排;
(3)必须做到安全用车,服从交管部门管理,严禁无证驾驶。
机动车辆每晚必须入库,不得在外过夜;
(4)坚持机动车辆分级保养制度,维护好车辆。
9、公用工具及物资管理制度
(1)公用工具管理制度
1)公用工具保管员对所保管的工具进行保养;
2)公用工具用完后及时归还给保管员,保管员有责任督促收回;
3)对职工个人或其它部门借用工具,需填写借条,经生产主管批准后方可借出,并限期收回;
4)外借工具如有丢失或损坏,个人应按其价值的40%-90%赔偿,其它部门丢失应报上一级领导处理;
5)保管员应妥善保管好公用工具,做到收付相符,如有正常损坏可报请上级补充。
(2)物资管理制度
1)购买物资实行计划审批制,大量购买任务,必须签订订货合同,采购货款除小额采购外必须由银行结算,不得提取大额现金;
2)凡属购买的物资,由采购员统一购买,采购时要保证采购物资的质量,以确保生产,生活的需要,造成事故或损失,由当事人负责;
3)购回各种材料物品,都要及时送交仓库保管员验收,验收时,保管员要对照销货单位的发票和购货订单,对每种货物的品名、规格、数量、质量等严格查验,在保证正确一致的基础上填写一式三联“入库单”,作登记仓库台帐、财务核算的依据;
4)材料出库一律办理发料手续,首先由需用材料的部门负责人审批,保管员凭批条办理发料,并将批条附在出库单后,无批条的,保管负拒发料;
5)能够回收的废旧物资,应以旧换新,更换时需由分管该项工作的领导批准,否则,由发货人及时追回或照价赔偿,保管员对回收的旧品应单独存放,单设立台帐,每月由财务负责清收处理一次。
2.5、档案管理制度
1、本项目财务档案由我司财务部负责建档保管,技术档案(设备的说明书、图纸资料、设备出站合格及检验证明、安装记录、环保监测报告、参考书籍)由技术部负责建档保存,运行记录、排污监管记录、设备管理台帐、维修档案由后勤部负责建档保管。
2、借阅:
(1)凡本部门员工因工作需要借阅技术档案资料,可向本部门负责人申请,跨部门资料则应向档案管理资料的部门负责人申请,经批准后方可借阅,若要借出,须经项目负责人批准,限期一周内归还;
(2)借阅者对所借阅的档案资料、图书、期刊负责保护和保管,不得转借、私自涂改、污损、抽扯、拆散、剪裁、丢失等,凡违反者按情节轻重进行处理;
凡丢失者必须及时报档案室,并全额赔偿;
(3)本环保管家项目的职工凭证借阅技术图书、专业技术手册或规范,原则上不外借以备查阅,借期不得超过半个月,凡调出本环保管家项目时,必须在调离之前全部归还;
(4)新到期刊杂志、技术资料,一个月内只供给借阅,不供给
借出,一个月后可借出,借期不得超过半个月;
(5)借阅的档案、专业技术资料、图书等,到期应归还。
如需继续使用者,应办续借手续。
3、科技档案保密制度。
(1)不该说的机密绝对不说;
(2)私人通信不得涉及有密级的档案中的资料,不得抄寄或电
话传报机密资料;
(3)不得在不利于保密的场合谈论机密资料;
(4)不得将借阅的保密技术资料、档案私自复制、转抄、转借;
(5)个人不得保存列入保密等级的文件、资料和图纸等;
(6)机密文件资料不得随身携带。
2.6、设备管理制度
1、设备安装必须按说明书和规范安装,并考虑设备的稳定、冷却、易操作性、安全等;
2、设备使用前,特别是新安装或维修后的设备,必须检查设备
安装情况,确认无异常后方可使用;
3、重要设备的操作人员必须经过培训并考核合格后持证上岗;
4、设备启动应严格按操作规程进行,启动过程中应注意观察启动时设备状况,通过电流、压力、噪音、振动、启动时间和处理量等情况确认设备启动是否正常;
5、设备使用过程中必须严格执行使用维护保养制度和巡检制度;
6、注意人身和设备安全,对影响设备安全运行的因素和隐患要积极发现,及时消除,保证设备在良好工况下运转;
7、严禁对设备野蛮操作和超负荷使用;
8、变配电等的操作和检修必须两人以上同时在场,其中一方作为监护人;
9、发现设备故障应及时停机处理,严禁设备带故障运行,防止
故障扩大,不能当时处理的按程序报修;
10、长期停用的设备应作好清理保养和防锈工作,水泵等设备要定期盘车,能退库的设备退库保管;
11、设备的零备件和专用工具要专人妥善保管,并定期检查和保
养;
12、对应急防护设施、物品和工具要倍加爱护,定期检查其性能,不得随意挪用和转移;
13、在不明情况和不确定故障原因和处理方法时,应及时逐级上报处理,不得盲目拆卸和操作,以防止故障扩大和复杂化。
2.7、设备维护保养及检修制度
1、设备维护保养制度
(1)技术部必须依据设备使用维护说明书建立具体设备的维护保养制度;
(2)设备维护保养制度应包含设备日常维护保养、定期检修内容和日常维护保养所需;
(3)运行人员严格执行“日常生产设备巡查维护保养工作流程”和相关工作标准,填写相应的设备巡检记录、维护保养记录,重点做好以下工作;
1)班前四件事:
认真学习所操作设备的技术资料;
检查交接班记录;
擦拭设备以保持设备整洁;
按规定检查设备运转部位是否正确、灵活,安全装置是否可靠;
2)班中四注意:
注意随时观察设备运转的声音、气味、震动、泄漏等;
注意全面检查设备的点检点状态;
注意检查仪器、仪表信号;
注意检查安全保险装置是否正常;
对设备进行必要的维护保养,一旦发现设备运转异常应及时应急处置,并向值班主管汇报,需要设备维修班检查维修的,及时将情况告知设备维修班,做好设备维修申请记录;
3)班后四件事;
关闭不需要使用的设备和仪器;
清除设备上的脏污;
清扫工作场地,整理附件和工具;
填写交接班记录,办理交接班手续。
(4)运营部定期对设备维护保养情况、定额执行情况、设备完好率、故障停机时间等进行考核。
2、设备检修制度
(1)在我司运营部的领导下,结合本项目在设备管理方面的各项规章制度,设备维修班应严格执行本项目的年、季,月度设备维护和维修计划;
(2)设备维修班应严格执行设备的维护和维修方案,对设备的技术状态进行周期点检或巡检,并做好相关记录;
(3)设备维修人员应根据特殊工种的持证情况(电工、焊接工
等),严格按照操作规程进行操作,严禁在不持证的情况下,跨工种操作,以确保人身与设备的安全;
(4)设备维修班负责配合设备信息管理员,建立和完善生产设备技术资料和档案(包括安装图纸、说明说明书、设备合格证、维修保养记录等),为日后的设备维护和维修工作做好初步的准备;
(5)对于需要外修或返站维修的生产设备,设备维修班应及时
作出外修计划或方案(包括维修地点、维修周期、维修或配件价格等),并填报相关记录后,交由现场总负责、项目技术负责人和项目负责人审批后,方可执行;
(6)设备维修人员有维护检修工具、检修仪器、检修仪表完整和正常的义务;
(7)设备维修人员应能从确保公司生产设备的安全和稳定运行
的大局出发,服从部门领导的工作安排,工作中不怕苦不怕累,努力完成设备维护和维修工作;
(8)设备维修人员根据工作的实际需要,不断的加强设备维护和维修方面新知识新技术的学习,不断提高设备维护维修技术水平;
(9)做好24小时值班备勤和交接班工作,及时处理设备故障。
2.8、化验室管理制度
1、化验室卫生制度
(1)化验员每天清扫每个岗位的工作台、实验台、仪器设备、器皿上的灰尘,保持环境、设备及设施的整洁;
(2)化验员在工作结束后将仪器,器皿等排列整齐,清洁干净,
产生的废物按废弃物管理程序进行处理;
(3)化验室内各种仪器、器皿、设备按规定放置,不能任意堆放、搬动;
(4)每周全面清洁一次,经常保持一个清洁、整齐、有序的工作环境;
(5)清洁时应穿戴相应的劳护用品(如:
口罩、手套等)。
2、化验室安全制
(1)化验室安全管理按安全管理制度实施;
(2)化验室工作人员,应有上岗证,并持证上岗,化验室工作人员在检测前必须熟悉检测内容、操作步骤及各类仪器的性能,严格执行操作规程,并做好必要的安全措施;
(3)进行有毒、有害、有刺激性物质或有腐蚀性物质操作时,
应戴好防护手套、防护镜;
进行易燃、有毒气体、易挥发物质试验时,必须在通风橱内操作,操作人员中途不能
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