XX眼镜整改报告.doc
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XX眼镜整改报告.doc
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整改报告
省生产许可证办公室:
2008年6月8日审核组根据《验配眼镜产品生产许可证实施细则》对我公司下属三家企业进行实地核查,审核组对存在问题提出以下整改。
1、杭州西湖区文华明朗眼镜店
(1)1.3.1质量管理制度及考核办法内容不全,且记录提供不出。
(2)3.5有培训计划,但提供不出员工培训档案及培训记录。
(3)4.2.2组合验光仪自校检验规程提供不出。
(4)5.1.4未按规定进行进货检验,主要指抽样数量等不符合规定要求。
(5)5.3产品关键特性的质量控制记录内容不完整。
(6)6.1.2产品质量检验原始记录信息量不够完成,缺检验依据等信息。
2、杭州西湖区紫金眼镜店
(1)1.3.1质量管理制度及考核办法内容不全,且记录提供不出。
(2)3.5有培训计划,但提供不出员工培训档案及培训记录。
(3)4.2.2组合验光仪自校检验规程提供不出。
(4)5.1.4未按规定进行进货检验,主要指抽样数量等不符合规定要求。
(5)5.3产品关键特性的质量控制记录内容不完整。
(6)6.1.2产品质量检验原始记录信息量不够完成,缺检验依据等信息。
(7)7.1.2缺部分消防设备与设施。
3、杭州拱墅区包必辉眼镜店
(1)1.3.1质量管理制度及考核办法内容不全,且记录提供不出。
(2)3.5有培训计划,但提供不出员工培训档案及培训记录。
(3)4.2.2组合验光仪自校检验规程提供不出。
(4)5.1.4未按规定进行进货检验,主要指抽样数量等不符合规定要求。
(5)5.3产品关键特性的质量控制记录内容不完整。
(6)6.1.2产品质量检验原始记录信息量不够完成,缺检验依据等信息。
(7)7.1.2缺部分消防设备与设施。
针对审核组提出的整改项,我公司举一反三进行认真整改,现已整改完毕,整改材料详见附件。
杭州明朗眼镜有限公司
2008年7月27日
杭州西湖区文华明朗眼镜店整改报告
1、针对1.3.1章质量管理制度及考核办法内容不全,且记录提供不出。
整改措施:
现已重新制定质量管理制度及考核办法并进行相应的考核记录。
2、针对3.5章有培训计划,但提供不出员工培训档案及培训记录。
整改措施:
对员工制定了新的培训计划并建立了员工培训档案,近期对员工进行了新的国家配装眼镜标准、眼镜镜片标准、眼镜架标准等专业知识进行培训,并做了记录。
见附件。
3、针对4.2.2章组合验光仪自校检验规程提供不出。
整改措施:
对组合验光仪制定了自校规范,并按自校规范进行校验。
4、针对5.1.4章未按规定进行进货检验,主要指抽样数量等不符合规定要求。
整改措施:
对镜架、镜片进货验货进行了重新规定,50副以下抽查20%,10副以下全部检验。
5、针对5.3章产品关键特性的质量控制记录内容不完整。
整改措施:
已按产品关键特性质量控制程序的要求详细记录(加工过程的记录)。
6、针对6.1.2章产品质量检验原始记录信息量不够完成,缺检验依据等信息。
整改措施:
已按产品质量检验原始记录的要求增加了检验依据等信息。
杭州西湖区文华明朗眼镜店
2008年7月27日
杭州西湖区紫金眼镜店整改报告
1、针对1.3.1章质量管理制度及考核办法内容不全,且记录提供不出。
整改措施:
现已重新制定质量管理制度及考核办法并进行相应的考核记录。
2、针对3.5章有培训计划,但提供不出员工培训档案及培训记录。
整改措施:
对员工制定了新的培训计划并建立了员工培训档案,近期对员工进行了新的国家配装眼镜标准、眼镜镜片标准、眼镜架标准等专业知识进行培训,并做了记录。
见附件。
3、针对4.2.2章组合验光仪自校检验规程提供不出。
整改措施:
对组合验光仪制定了自校规范,并按自校规范进行校验。
4、针对5.1.4章未按规定进行进货检验,主要指抽样数量等不符合规定要求。
整改措施:
对镜架、镜片进货验货进行了重新规定,50副以下抽查20%,10副以下全部检验。
5、针对5.3章产品关键特性的质量控制记录内容不完整。
整改措施:
已按产品关键特性质量控制程序的要求详细记录(加工过程的记录)。
6、针对6.1.2章产品质量检验原始记录信息量不够完成,缺检验依据等信息。
整改措施:
已按产品质量检验原始记录的要求增加了检验依据等信息。
7、针对7.1.2章缺部分消防设备与设施。
整改措施:
已重新购买了灭火器。
(灭火器两个,附购置灭火器发票复印件)
杭州西湖区紫金眼镜店
2008年7月27日
杭州拱墅区包必辉眼镜店整改报告
1、针对1.3.1章质量管理制度及考核办法内容不全,且记录提供不出。
整改措施:
现已重新制定质量管理制度及考核办法并进行相应的考核记录。
2、针对3.5章有培训计划,但提供不出员工培训档案及培训记录。
整改措施:
对员工制定了新的培训计划并建立了员工培训档案,近期对员工进行了新的国家配装眼镜标准、眼镜镜片标准、眼镜架标准等专业知识进行培训,并做了记录。
见附件。
3、针对4.2.2章组合验光仪自校检验规程提供不出。
整改措施:
对组合验光仪制定了自校规范,并按自校规范进行校验。
4、针对5.1.4章未按规定进行进货检验,主要指抽样数量等不符合规定要求。
整改措施:
对镜架、镜片进货验货进行了重新规定,50副以下抽查20%,10副以下全部检验。
5、针对5.3章产品关键特性的质量控制记录内容不完整。
整改措施:
已按产品关键特性质量控制程序的要求详细记录(加工过程的记录)。
6、针对6.1.2章产品质量检验原始记录信息量不够完成,缺检验依据等信息。
整改措施:
已按产品质量检验原始记录的要求增加了检验依据等信息。
7、针对7.1.2章缺部分消防设备与设施。
整改措施:
已重新购买了灭火器。
(灭火器两个,附购置灭火器发票复印件)
杭州拱墅区包必辉眼镜店
2008年7月27日
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