隆昌市图书馆.docx
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隆昌市图书馆
隆昌市图书馆
2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能。
隆昌市图书馆为免费向公众开放的公益性文化服务机构,是全市社会主义科学,教育,文化事业的重要组成部分,承担着我市社会公众的文献检索,阅览,外借,一般性咨询,电子与网络信息资源的检索,浏览,阅读,咨询,流动服务和定点借阅,举办公益性讲座,展览,学术交流,培训,阅读指导和读书活动等公益性服务。
具有保存人类文化遗产,开展社会教育,传递科学情报,开发智力资源,提供文化娱乐的社会职能。
2.机构情况。
隆昌市图书馆机构设置四部一室,即:
办公室、流通服务部、采编辅导部、信息技术部、少儿部。
3.人员情况。
隆昌市图书馆编制人数为15人。
现有在职人员11人,公益岗位7人,临聘人员5人。
(二)当年取得的主要事业成效。
2017年,隆昌市图书馆在市委、市政府的正确领导下,在财政补助经费到位的情况下,全馆人员围绕“读者至上,服务第一”的办馆宗旨,以“管理塑形象、创新求突破,文化蓄能量”为举措,以建设读者满意的图书馆为目标,奋力拼搏,顺利完成国家一级图书馆的创建工作,取得突破性发展,为推进全民阅读,促进隆昌文化建设发挥了重要的作用。
今年,我馆参加了2017年四川地区公共图书馆基础业务培训、第六次全国公共图书馆评估定级培训、四川省图书馆中文图书分类编目与文献资源建设等培训,撰写的论文获全国一等奖一篇、二等奖一篇、三等奖一篇,优秀奖2篇,发表5篇;开设了导读岗、文明示范窗口,建设社科基地、志愿者服务站,开展阅读动态跟踪、阅读推广宣传,扩建少儿阅览室,完成200平米的扩展工作,为孩子们提供宽敞明亮的新空间。
保障了开放时间,坚持周一至周日及节假日常年对外开放,周开放时间达到57小时,24小时图书馆全天候服务。
网络服务平台24小时对外开放,开展好书推荐工作12期;开启24小时读者查询系统,全年共接待读者30万余人次,持证读者1.6万余人,图书流通26万余册次,读者满意度达到100%。
全年共接待到馆视察、参观学习的上级领导和各界人士以及同行30余次650余人,受到各界一致好评。
二、部门概况
隆昌市图书馆属于财政全额拨款,独立预算的公益性文化事业单位,一个独立编制机构,无下属单位。
三、收支决算总体情况
2017年隆昌市图书馆本年收入合计278.83万元,其中:
一般公共预算财政拨款收入278.83万元,占100%。
2017年本年收入合计较2016年增加153.16万元,增加了121.87%。
主要原因是图书馆搬入新馆后,增加了图书馆运行经费及图书购置费。
2017年隆昌市图书馆本年支出合计228.29元,其中:
基本支出181.17万元,占79%;项目支出47.12万元,占21%.2017年本年支出合计交2016年增加了109.20万元,增加了91.7%,主要原因是图书馆搬入新馆后,增加了图书馆运行经费及图书购置费。
四、财政拨款收支决算情况
隆昌市图书馆2017年度财政拨款收支总决算278.83万元。
与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加153.16万元,增长122%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
隆昌市图书馆2017年度一般公共预算财政拨款支出228.29万元,占本年支出合计的100%。
与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加109.2万元,增长91.7%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
隆昌市图书馆2017年一般公共预算财政拨款支出228.29万元,主要用于以下方面:
文化体育与传媒支出208.85万元,占91%;社会保障和就业支出13.17万元,占6%;医疗卫生支出6.27万元,占3%;
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.文化体育与传媒(类)文化(款)图书馆(项):
2017年决算数为191.25万元,完成预算100%,
2.文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项):
2017年决算数为17.6万元,完成预算100%,
3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):
2017年决算数为13.17万元,完成预算100%。
4.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):
2017年决算数为5.15万元,完成预算100%。
5.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):
2017年决算数为1.12万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
隆昌市图书馆2017年一般公共预算财政拨款基本支出181.17万元,其中:
人员经费106.78万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。
公用经费74.39万元,主要包括:
办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
隆昌市图书馆2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.70万元,完成预算92%,其中:
公务接待费支出决算为1.70万元,完成预算92%。
2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党政机关厉行节约有关要求,规范公务接待活动。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算1.70万元,占100%
1、因公出国(境)经费
2017年因公出国(境)费0万元。
全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。
因公出国(境)支出决算与2016年持平。
2.公务用车购置及运行维护费
2017年公务用车购置及运行维护费0万元,与2016年持平。
3.公务接待费
2017年公务接待费1.70万元。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
国内公务接待20批次,150人,共计支出1.70万元,具体内容包括:
接待各市、县文化单位领导到新馆指导、交流、学习,共计1.70万元。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
本部门不涉及此项公开内容。
九、国有资本经营预算支出情况说明
本部门不涉及此项公开内容。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门不涉及此项公开内容。
(二)政府采购支出情况
本部门不涉及此项公开内容。
(三)国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,隆昌市图书馆无公务用车。
无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。
(四)预算绩效情况
1.绩效目标管理情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金20万元,覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展了绩效自评,自查自评结果良好,全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展,项目支出保障了图书馆重点工作的开展,达到预期绩效目标。
存在的问题:
内控信息化建设不够完善。
下一步改进措施:
一是在完善内控制度工作基础上,我馆将进一步加强内控信息化建设,采取“分期建设、分步推进”的方式,覆盖内控重点环节。
二是梳理细化工作流程及风险点,将各项财经法律、法规以及中央、省各项规章制度与经费支出衔接,实现提前预设标准、范围,做到提前预警控制。
三是强化内控信息化数据分析,发挥信息化管理数据分析优势,并将内控分析结果运用于预算安排、绩效目标编报、资产配置管理等方面。
十一、名词解释
1.财政拨款收入:
指县级财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.文化体育与传媒(类)文化(款)图书馆(项):
指反映图书馆的支出。
4.文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项):
指图书馆用于免费开放项目的支出。
5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):
指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
6.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):
指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
7.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):
指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
8.年末结转和结余:
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费:
纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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