矿井概算书12.10.28.doc
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国投哈密能源开发有限责任公司
国投哈密一矿初步设计
概算书
煤炭工业石家庄设计研究院
二〇一二年十二月
国投哈密能源开发有限责任公司
国投哈密一矿初步设计
概算书
工程编号:
C1279
工程规模:
12.00Mt/a
院长:
聂光辉
总工程师:
杨关训
项目负责人:
杨关训、刘亮
概算编制负责人:
李占国
煤炭工业石家庄设计研究院
二〇一二年十二月
编审人员名单
序号
姓名
专业
职称
资格证章编号
职责
备注
1
李占国
井巷工程
高级工程师
煤炭07130216
编制
2
康彩平
土建工程
造价工程师
建[造]02130600245
编制
3
孙卫红
机电设备及安装工程
高级工程师
煤炭07130219
编制
4
李占国
汇总及其他费用
高级工程师
煤炭07130216
编制
5
谷雪军
井巷工程
造价工程师
建[造]02130600240
检查
副所长
6
苗澍
土建工程
造价工程师
建[造]02130600246
检查
7
张兰
机电设备及安装工程
造价工程师
建[造]02130600243
检查
8
胡伟平
技经
高级工程师
煤炭07130215
审核
副所长
9
韩世琦
技经
高级工程师
煤炭07130214
审定
所长
目录
序号
名称
页次
序号
名称
页次
一
编制说明
1-1~1-25
7
井巷工程概算指标(定额)调整换算表
3-7-1~3-7-16
二
矿井及附属工程、选煤厂总概算表
2-1
8
土建工程概算指标(定额)调整换算表
3-8-1~3-8-5
三
矿井总概算表
3-0-1~3—0—2
9
进口设备外汇额度汇总表
3-9-1
1
矿建工程
四
工业广场外公路工程概算表
4-1~4-2
⑴
矿建工程概算汇总表
3-1-1
五
输电线路及变电站工程概算表
5-1
⑵
井巷工程概算表
3-1-2~3-1-109
六
管网供水工程概算表
6-1
2
土建工程
七
公司办公区工程概算表
7-1
⑴
土建工程概算汇总表
3-2-1
八
概算附件
⑵
土建工程概算表
3-2-2~3-2-13
1
初步设计概算地区价差综合调整系数的批复
3
机电设备及安装工程
2
国投哈密能源公司矿区设计协作会会议纪要
⑴
机电设备及安装工程概算汇总表
3-3-1
⑵
机电设备及安装工程概算表
3-3-2~3-3-128
4
施工准备工程概算表
3-4-1
5
工程建设其它费用概算表
3-5-1~3-5-3
6
建设投资贷款利息概算表
3-6-1
编制说明
一、工程概况
本概算书为国投哈密能源开发有限责任公司哈密一矿初步设计而编制,根据国投煤炭公司委托中投咨询有限公司专家组对哈密一矿初步设计评审意见进行修改。
国投哈密一矿位于哈密市40km处,行政区划属哈密市南湖乡管辖,南湖乡所在地位于井田北侧约19km处。
已建成的哈—罗公路和在建的哈—罗铁路由井田北侧15km处经过,兰新铁路和312国道由矿区东部约38km处经过。
该区内铁路、公路畅通,交通较为便利。
井田位于吐哈盆地东段南部的戈壁沙丘平原和低山丘陵区,为无植被荒漠区。
矿井设计生产能力12.00Mt/a。
矿井采用斜井开拓方式,设主、副斜井和进风、回风立井4个井筒;采煤方法为分层综采与综采放顶煤结合开采;井巷工程量为59642m,万吨掘进率为49.70m;矿井装备一个综放、二个综采工作面、五个综掘进、三个普掘掘进头;主斜井及大巷采用胶带运输机运输,井下辅助运输为无轨胶轮车;地面煤炭外运方式为火车运输为主,汽车运输为辅。
二、投资范围
哈密一矿概算投资范围:
矿井及矿区附属工程、矿井选煤厂投资。
矿井概算投资范围:
从筹建开始至竣工时的全部矿建工程﹑土建工程﹑设备及工器具购置﹑安装工程、工程建设其它费用、预备费、建设期间贷款利息及铺底流动资金。
1、矿井、矿井选煤厂、公司电厂工程接口关系及投资划分原则:
1-1
依据国投哈密能源开发有限责任公司於2010年12月29~30日在煤炭工业石家庄设计研究院召集有关设计单位研究确定的《哈密一矿矿区设计协作会会议纪要》(详见概算书附件2)。
会议纪要主要内容如下:
⑴矿井与选煤厂以矿井主斜井井口皮带机头为界,矿井主斜井井口皮带机头以后为选煤厂设计。
⑵矿井设计供水包括选煤厂、铁路企业站的用水量。
⑶矿井前期设计集中供热锅炉房,锅炉房及上煤系统由石家庄院设计,采暖范围包括矿井供热、洗煤厂供热、铁路企业站供热。
电厂投入后向矿井提供蒸汽。
电厂为矿井供气管道接口为出电厂围墙1m。
⑷电厂需要的110kV线路设计分界点在煤矿变电站处。
矿井110kV变电站输电线路容量,应考虑电厂停机电源容量。
⑸电厂以管道运输方式,按最大输送距离将粉煤灰送往煤矿方向,输灰管道投资由煤矿列入概算。
⑹选煤厂工业场地四周的环形道路及相关水、暖、电管线网工程由石家庄院设计。
⑺选煤厂的生产生活消防用水、采暖、供电、生活污水由石家庄院考虑接口的方便性,并为选煤厂提供二回10kV电源。
⑻铁路专用线企业站电源由煤矿提供。
⑼电厂与选煤厂皮带的接口划分,选煤厂与电厂输煤系统接口位置定在选煤厂储煤仓出口外第一个转载站,选煤厂负责该转载站的工艺和结构设计。
该转载点至电厂单路布置的输送皮带,此部分设计及投资由电力设计院负责。
⑽选煤厂设置一座直径为30m,储量为2.5万吨的筒仓。
电厂设置储量为3天的储煤设施。
电厂内部不设筛碎设施,选煤厂提供的原煤粒度≤30mm。
1-2
⑾铁路院考虑块煤单点装车,考虑机车牵引并设置轨道衡。
铁路装车站快速装车系统设计投资划入选煤厂,装车站、线路及与线路相关工程归铁路概算。
⑿电厂和煤矿的供水设计引入点为入矿公路与电厂公路的交汇点。
2、原国投哈密一矿可行性研究报告估算包括矿区铁路专用线工程投资,根据国家投资公司工作分工,国投新疆物流公司负责国投哈密一矿矿区铁路专用线的建设及运营,因此国投哈密一矿初步设计概算取消了矿区铁路专用线工程投资。
3、矿井行政福利设施与选煤厂行政福利设施合建,工程投资列入矿井概算。
三、编制依据
1、工程量:
依据设计提供的矿建、土建工程量表、机电设备、器材目录及有关资料。
2、概算指标(定额):
井巷工程:
采用中煤建协字【2007】90号文颁发的《煤炭建设井巷工程概算定额》(2007基价)、《煤炭建设井巷工程辅助费综合定额》(2007基价)进行编制。
土建工程:
采用国家能源局公告2011年第3号行业标准目录26颁发的《煤炭建设地面建筑工程概算指标》(2007基价)进行编制。
安装工程:
采用煤规字【2000】第183号文颁发的《煤炭建设机电设备安装工程概算指标》(99统一基价)编制。
凿井措施工程费:
采用中煤建协字【2007】90号文颁发的《煤炭建设凿井措施工程费概算指标》编制。
工程建设其它费用:
采用中煤建协字【2011】72号文颁发的《煤炭建设其它费用规定》编制或参依据有关资料编制。
1-3
3、设备价格:
国产设备:
采用厂家询价或市场价。
进口设备:
采用厂家询价或市场价,进口设备按到岸价(CIF)及并计取相关费用。
4、材料价格:
主要材料采用厂家询价或市场价。
5、运杂费:
国产设备按设备原价的8.5%计算,主要材料按材料原价的10.5%计算。
进口设备国内运杂费按3%计取。
汇率按2012年7月2日人民银行公布的1美元=6.3146元人民币计算。
6、建筑安装工程地区价差调整:
采用煤炭工业西安工程造价管理站煤西价字(2012)69号《关于国投哈密能源开发有限责任公司一矿初步设计概算地区价差综合调整系数的批复》进行价差调整。
7、取费标准:
矿井所在地为一类地区,取暖期为6个月,矿井为低瓦斯矿井。
井巷工程、土建工程执行中煤建协字[2011]第72号文颁发的《煤炭建设工程费用定额》中有关规定计算。
安装工程执行煤规字[2000]第48号文颁发的《煤炭建设工程费用定额》中有关规定计算;依据财企[2012]16号文计取企业安全生产费用。
规费:
采用煤炭工业西安工程造价管理站煤西价字(2012)99号煤炭建设工程社会保障费计取规定的批复。
综合税:
采用新疆自治区新建造【2011】3号文规定,按工程项目所在地在市区的税率计算。
8、预备费:
工程预备费依据中国煤炭建设协会中煤建协字【2007】90号文规定:
矿井按10%,工程造价调整预备费根据国家计委
计投资【1999】1340号文件规定,未计取工程造价调整预备费。
9、工业广场外公路工程、输电线路及变电站工程、管网供水工程、公司办公区工程,建设单位已委托有关单位进行专项设计,
1-4
根据有关专业部有关规定规定计算工程投资。
10、建设期贷款利息:
建设资金筹措:
建设单位自筹资本金占30.51%,向社会金融机构申请贷款占69.49%。
按2012年7月6日中国人民银行的规定:
按五年以上期贷款年利率6.55%,按年计息。
矿井准备期6个月,建设工期34个月,生产、建设交叉期10个月;依据设计矿井建设工期和工程施工进度安排分年度投资计划,计算建设期贷款利息。
11、铺底流动资金:
项目需要流动资金为13907.54万元,项目流动资金的30%为铺底流动资金,铺底流动资金为4172.26万元,列入矿井概算总投资。
四、概算投资
(一)矿井及矿区附属工程:
1、矿井投资429546.13万元,吨煤投资357.96元。
其中:
矿建工程费129897.84万元,吨煤投资108.23元;土建工程费46232.27万元,吨煤投资38.53元;安装工程费29420.16万元,吨煤投资24.52元;设备购置费129652.19万元,吨煤投资108.04元;工程建设其他费用55312.02万元,吨煤投资46.09元;工程预备费39049.65万元,吨煤投资32.54元。
2、工业广场外公路工程投资21392.99万元,吨煤投资17.83元。
3、输电线路及变电站工程投资6765.31万元,吨煤投资5.64元。
4、管网供水工程投资28638.64万元,吨煤投资23.87元。
1-5
5、公司行政办公区(哈密市内)工程投资55067.40万元,吨煤投资45.89元。
6、建设投资贷款利息40328.52万元,吨煤投资33.61元。
7、铺底流动资金4172.26万元,吨煤投资3.48元。
矿井及矿区附属工程项目总资金585911.25万元,吨煤投资488.26元。
(二)矿井选煤厂:
矿井选煤厂工程项目总资金76817.49万元。
其中:
土建工程费35181.48万元;设备购置费21256.12万元;安装工程费7288.36万元;工程建设其他费用5030.25万元;工程预备费4125.37万元;建设投资贷款利息2015.92万元;铺底流动资金1920.00万元。
项目概算总资金构成详见矿井及矿区附属工程、选煤厂总概算表。
本概算书不含矿井选煤厂概算,矿井选煤厂概算见矿井选煤厂概算书(另册)。
五、概算投资分析
(一)原概算(上报国投煤炭公司审查前,简称原概算)与本次调整概算(国投煤炭公司审查后修改,简称调整概算)投资对比分析:
原概算建设项目总资金为526523.21万元;调整概算建设项目总资金为662728.74万元。
调整概算比原概算建设项目总资金增加136205.53万元(增长幅度为25.87%)。
1-6
国投哈密一矿初步设计调整概算比原概算各类工程及费用投资增减情况详见下表:
序号
工程或费用名称
本次修改概算(万元)
原概算(万元)
投资增减额(万元)
投资增减幅度(%)
一
矿井及附属工程
1
矿井
429546.13
367753.29
61792.84
16.80
⑴
矿建工程
129879.84
99648.27
30231.57
30.34
⑵
土建工程
46232.27
32338.62
13893.65
42.96
⑶
安装工程
29420.16
34246.64
-4826.48
-14.09
⑷
设备购置费
129652.19
128345.66
1306.53
1.02
⑸
工程建设其他费用
55312.02
39741.99
15570.03
39.18
⑹
工程预备费
39049.65
33432.11
5617.54
16.80
2
工业广场外公路工程
21392.99
7609.32
13783.67
181.14
3
输电线路及变电站工程
6765.31
5658.77
1106.54
19.55
4
管网供水工程
28638.64
5270.01
23368.63
443.43
5
公司办公区工程
55067.40
18000.00
37067.40
205.93
6
基地生活办公区工程
0.00
12816.30
-12816.30
-100.00
静态投资合计
541410.47
417107.69
124302.78
29.80
6
建设投资贷款利息
40328.52
40097.71
230.81
0.58
7
建设项目总造价
581738.99
457205.40
124533.59
27.24
8
铺地流动资金
4172.26
5793.43
-1621.17
-27.98
9
建设项目总资金
585911.25
462998.83
122912.42
26.55
二
矿井选煤厂
76817.49
63524.38
13293.11
20.93
合计
662728.74
526523.21
136205.53
25.87
1-7
各类工程及费用投资变化的主要原因:
1、井巷工程:
调整概算投资增加30231.57万元。
⑴工程量调整:
工程量调整见井巷工程量变化及增减对比表。
①消防材料库,由原3个调整为1个,减少掘进工程量3706m3,减少投资419.88万元。
②爆破材料库,工程调整,增加掘进工程量1573m3,增加投资401.65万元。
③副井至3、5、7煤大巷通路,巷道断面调整,增加掘进工程量813m3,增加投资367.43万元。
④3、5、7煤煤仓,煤仓容积调整,增加掘进工程量3564m3,增加投资976.12万元。
⑤3煤辅运大巷(含进风石门),巷道断面调整,增加掘进工程量4950m3,增加投资1864.34万元。
⑥5煤辅运大巷(含进风石门),巷道断面调整,增加掘进工程量5279m3,增加投资1960.06万元。
⑦7煤辅运大巷(含进风石门),巷道断面调整,增加掘进工程量3544m3,增加投资1942.82万元。
⑧3煤辅运顺槽及联络巷(含回风顺槽),巷道断面调整,增加掘进工程量10268m3,增加投资2327.48万元。
⑨5煤辅运顺槽及联络巷(含回风顺槽),巷道断面调整,增加掘进工程量10268m3,增加投资2327.48万元。
⑩7煤辅运顺槽及联络巷(含回风顺槽),巷道断面调整,增加掘进工程量12106m3,增加投资2387.51万元。
⑪排水系统,增加掘进工程量1174m3,增加投资623.88万元。
⑫抗灾系统,增加掘进工程量3262m3,增加投资822.59万元。
1-8
⑬井下中央变电所,断面增大,增加掘进工程量596m3,增加投资149.75万元。
⑭其他工程的工程量局部调整增加投资82.04万元。
因工程量调整概算投资增加15813.27万元(含工程取费税变化、价差系数变化因素调整)。
⑵其他工程调整概算投资增加14418.30万元。
主要原因为:
①原概算采用中煤建协字【2007】90号文颁发的《煤炭建设工程费用定额》中的费率标准,调整概算采用中煤建协字[2011]第72号文颁发的《煤炭建设工程费用定额》中的费率标准,因工程取费费率变化使调整概算工程取费增加612.78万元。
②规费:
原概算采用中煤建协字【2007】90号文颁发的《煤炭建设工程费用定额》中的规费费率标准和新疆自治区社会保障费费率,调整概算采用中煤建协字[2011]第72号文颁发的《煤炭建设工程费用定额》中的费率标准和煤西价字(2012)99号批复的煤炭建设工程社会保障费费率,因规费费率变化使调整概算规费减少820.94万元。
③综合税:
采用新疆自治区税率,因新建造【2011】3号文税率调整使调整概算综合税增加525.09万元。
④价差系数调整:
原概算采用煤西价字(2010)第22号批复的价差综合调整系数,调整概算采用煤西价字(2012)69号批复的价差综合调整系数,因价差综合调整系数变化使调整概算价差增加14101.37万元(其中:
直接定额费价差增加8406.16万元,辅助费价差增加5695.21万元)。
1-9
井巷工程量变化及增减对比表
序号
工程名称
变化因素
工程量增减
1
消防材料库
原概算3个6354m3;调整概算1个2648m3
-3706m3
2
爆破材料库
原概算354m3;调整概算893m3
539m3
3
爆破材料硐室通路
原概算160m;调整概算230m
70m
4
爆破材料库风道
原概算40m;调整概算95m
55m
5
副井至3煤大巷通路
巷道长度120m,净断面:
原概算17.3m2;调整概算19m2
264m3
6
副井至5煤大巷通路
巷道长度120m,净断面:
原概算17.3m2;调整概算19m2
264m3
7
副井至7煤大巷通路
巷道长度190m,净断面:
原概算17.9m2;调整概算19m2
285m3
8
3、5、7煤煤仓
原概算3个煤仓均为Ф8m,500mm;调整概算3煤煤仓为Ф8m,500mm;5、7煤煤仓为Ф10m,700mm
3564m3
9
3煤辅运大巷及进风石门(普通段)
巷道长度210m,净断面:
原概算17.3m2;调整概算19m2
420m3
10
3煤辅运大巷及进风石门(软岩段)
巷道长度1042m,净断面:
原概算17.3m2;调整概算19m2
2293m3
11
3煤辅运大巷(普通段)
巷道长度236m,净断面:
原概算17.3m2;调整概算19m2
543m3
12
3煤辅运大巷(软岩段)
巷道长度770m,净断面:
原概算17.32;调整概算19m2
1694m3
13
5煤辅运大巷及进风石门(普通段)
巷道长度159m,净断面:
原概算17.3m2;调整概算19m2
318m3
14
5煤辅运大巷及进风石门(软岩段)
巷道长度753m,净断面:
原概算17.3m2;调整概算19m2
1657m3
15
5煤辅运大巷(普通段)
巷道长度487m,净断面:
原概算17.3m2;调整概算19m2
974m3
16
5煤辅运大巷(软岩段)
巷道长度1059m,净断面:
原概算17.3m2;调整概算19m2
2330m3
17
7煤辅运大巷及进风石门(普通段)
巷道长度180m,净断面:
原概算17.9m2;调整概算19m2
234m3
18
7煤辅运大巷及进风石门(软岩段)
巷道长度1118m,净断面:
原概算17.9m2;调整概算19m2
1677m3
19
7煤辅运大巷(普通段)
巷道长度167m,净断面:
原概算17.9m2;调整概算19m2
217m3
20
7煤辅运大巷(软岩段)
巷道长度944m,净断面:
原概算17.9m2;调整概算19m2
1416m3
21
11301回风顺槽及联络巷
巷道长度2770m,净断面:
原概算19m2;调整概算20.5m2
4709m3
22
11301辅运顺槽及联络巷
巷道长度2770m,净断面:
原概算19m2;调整概算20.5m2
4709m3
1-10
井巷工程量变化及增减对比表
序号
工程名称
变化因素
工程量增减
23
11302辅运顺槽及联络巷
巷道长度250m,净断面:
原概算19m2;调整概算20.5m2
425m3
24
11303辅运顺槽及联络巷
巷道长度250m,净断面:
原概算19m2;调整概算20.5m2
425m3
25
11501回风顺槽及联络巷
巷道长度2770m,净断面:
原概算19m2;调整概算20.5m2
4709m3
26
11501辅运顺槽及联络巷
巷道长度2770m,净断面:
原概算19m2;调整概算20.5m2
4709m3
27
11502辅运顺槽及联络巷
巷道长度250m,净断面:
原概算19m2;调整概算20.5m2
425m3
28
11503辅运顺槽及联络巷
巷道长度250m,净断面:
原概算19m2;调整概算20.5m2
425m3
29
11701回风顺槽及联络巷
巷道长度2764m,净断面:
原概算19m2;调整概算20.5m2
4699m3
30
11701面顺槽联络巷
巷道长度260m,净断面:
原概算19m2;调整概算20.5m2
2366m3
31
11701辅运顺槽
巷道长度2665m,净断面:
原概算19m2;调整概算20.5m2
4531m3
32
11702辅运顺槽
巷道长度150m,净断面:
原概算19m2;调整概算20.5m2
255m3
33
11703辅运顺槽
巷道长度150m,净断面:
原概算19m2;调整概算20.5m2
255m3
34
井下中央水泵房
净断面:
原概算15.2m2;调整概算29.1m2;砼砌碹:
原概算350mm;调整概算500mm
1136m3
35
吸水井、配水井
净断面:
原概算1.4m2;调整概算5.3m2;砼砌碹:
原概算250mm;调整概算300mm
250m3
36
配水巷
净断面:
原概算3.6m2;调整概算4.4m2;
48m3
37
水仓及通路
净断面:
原概算9.2m2;调整概算10.7m2;
60m
38
管子道
倾角:
原概算150;调整概算250;
-320m3
39
潜水泵房
净断面:
原概算11.7m2;调整概算19.8m2;砼砌碹:
原概算300mm;调整概算500mm
535m3
40
潜水泵井窝
体积增加
2038m3
41
水仓及通路
巷道长度185m,净断面:
原概算9.2m2;调整概算10.7m2;
296m3
42
排水钻孔φ500mm
设计增加
393m
43
井下中央变电所
净断面:
原概算15.2m2;调整概算20.2m2;砼砌碹:
原概算35
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