隐患整改五到位台账.doc
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隐患整改五到位台账.doc
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汇通新能源科技有限公司安全隐患治理五落实台账
企业名称:
兰考汇通新能源科技有限公司(盖章)检查时间:
2017年7月24日参加检查人:
省专家组艾晓冬、裴树武
序号
整改项目
整改措施
责任人
整改资金
整改时限
验收单位
验收人
验收时间
风险分析和预防、应急措施
验收情况
1
配电室绝缘工具超期未检测
送有资质的单位检验
赵志强
500
8月30日
安全领导小组
有触电风险,检测前使用绝缘工具时,加强个人防护
2
粘合剂不应存放在配电室内
粘合剂立即清理掉
翟俊科
/
8月30日
安全领导小组
有泄露风险,立即清走
3
主控室危险化学品信息卡需及时更新
更新内容、重新做信息卡
张保中
100
8月30日
安全领导小组
加强员工安全、业务培训
4
二期1#计量槽可燃气体报警故障;
对报警器、线路进行检修、如不能修则更换新的
李海利
1000
8月30日
安全领导小组
有误报和不报风险,加强计量槽的巡检和计量槽的隐患排查
5
可燃气体报警检测器未及时进行检验
送有资质的单位检验
李海利
10000
8月30日
安全领导小组
有误报和不报的风险加强各报警点的巡检力度和的隐患排查
6
软水过滤器压力表故障
压力表故障,更换新压力表
何俊伟
100
8月30日
安全领导小组
有超压风险,整改前加强过滤器的巡检和原水系统压力的监控
7
甲醛装置区维修人员未及时翻牌
已规定:
维修工每天翻2次
魏战胜
/
8月30日
安全领导小组
存在“有设备问题不能及时发现”的发现,制定规定按时巡检
8
甲醛生产装置区二线板式换热器下部排污管盲板螺栓未上紧
加固螺栓把盲板上紧
何俊伟
/
8月30日
安全领导小组
有泄露风险,整改前加强现场巡检和隐患排查
9
罗茨风机压力表不配套,显示不正常
更换0.1MPa量程的压力表
何俊伟
100
8月30日
安全领导小组
有超压不能显示的发现,整改前严格监控风机的负荷,密切关注电脑显示的压力
10
甲醛生产装置二层平台可燃气体报警仪探头未进行防爆封堵
用防爆泥进行封堵
李海利
50
8月30日
安全领导小组
有可燃气体进入报警器内部,与线路接触有燃烧的风险,整改前加强现场巡检和个设备的管理,严防可燃气体泄漏
11
甲醛装置区二层西南角监控线穿线管脱落
穿线管重新固定好
李海利
/
8月30日
安全领导小组
有线管破损电源漏电的风险,整改前加强巡检
12
甲醛生产装置南侧道路排水管道堵塞
疏通下水管
何俊伟
5000
8月30日
安全领导小组
管道堵塞水外溢,影响正常排放,有环保风险,整改前减少装置区的排放量或改道排放
13
甲醛生产装置区部分电机接地线断开
断开的接地线重新固定
翟俊科
/
8月30日
安全领导小组
电机如有故障不能得到有效保障,有火灾风险,整改前加强电机的巡检
14
甲醇罐区内存在有杂草
杂草清理掉
郭振江
/
8月30日
安全领导小组
杂草为可燃物,有助燃风险,立即清理
15
甲醇罐区可燃气体报警仪探头显示故障
进行维修、维修不好更换
李海利
1000
8月30日
安全领导小组
有误报和不报的风险加强甲醇罐区的巡检力度和的隐患排查
16
罐区消防沙池未采取防雨措施;消防池内有杂草需清理
杂草清除,增加防雨棚
郭振江
500
8月30日
安全领导小组
消防砂如被雨淋,遇火灾事故不能正常使用,整改前科临时用东西盖上
17
甲醛装车泵进口管未采取防撞措施
用水泥砌水泥墩
郭振江
100
8月30日
安全领导小组
有被撞泄露、着火的风险,整改前密切关注车辆的停车位置
18
甲醛装车平台北侧应急淋洗设施无水,不能正常使用,南侧洗眼器未设淋洗喷头
检修供水管线保证正常使用、甲醛装车台西边增加喷淋器
郭振江
500
8月30日
安全领导小组
员工如被甲醛、甲醇伤害时,有不能得到及时冲洗的风险,整改前,加强员工的自身保护,佩戴必要的防护用品,同时严格按操作规程装卸车
19
罐区外设置的84号令已经废止,应及时拆除
拆除
张保中
/
8月30日
安全领导小组
有误导风险,立即拆除
20
事故柜物品未建立台账
建立“事故柜管理卡”和台账
张保中
/
8月30日
安全领导小组
防护用品得不到正规的管理,有过期、破损不能及时完善,突发事故时起不到应由的作用;整改前加强防护用品的检查
21
磅房配备的劳动防护用品不足每人一套
配备3套防毒面具
郭振江
/
8月30日
安全领导小组
有遇突发事故时的不到及时保护的风险,正规前加强个体防护
22
2#甲醇领料泵压力表故障
维修压力表或更换
杨根成
100
8月30日
安全领导小组
存在超压、低压不能及时发现而导致甲醇不能正常领料,整改前严格控制领料泵的变频,未定领料泵的压力
23
二甲醚、甲醛取样点未设置明显标识
设置“取样处”标牌
张保中
30
8月30日
安全领导小组
有取样阀被其他人员误开的风险,立即整改
24
南侧消防泵房配电柜未及时送电
配电柜送电、保持送电状态
翟俊科
/
8月30日
安全领导小组
如遇火灾事故,消防泵不能及时启动,立即送电
25
锅炉上水阀设置在操作室、存在安全隐患
把上水管线挪到操作室外
杨根成
2000
8月30日
安全领导小组
有阀门、法兰、垫子故障热水泄露、烧伤人员、损坏电盘的风险,整改前严格稳定加水泵的压力,严禁超压。
同时加强该管线阀门、法兰的检查
26
主要负责人未取得安全培训合格证书
培训、取证
张保中
500
8月30日
安全领导小组
立即取证
27
主要安全负责人安全责任制不完善
完善主要负责人责任制
张保中
/
8月30日
安全领导小组
立即完善并告知主要负责人
28
应急救援机构人员未根据情况及时调整
及时调整救援机构人员并下发文件
张保中
/
8月30日
安全领导小组
及时进行调整
29
一名电工作业证2017.07.07过期
电工培训,重新考证
张保中
650
8月30日
安全领导小组
正在考证
30
部分安全阀超期未检验
赵志强
12000
8月30日
安全领导小组
有遇超压情况安全阀失效的风险,整改前加强这部分设备的工艺操作管理,严禁超压情况出现
31
锅炉“BL0082”2017.05到期未进行检验
根据延期申请,10月份和压力容器一并检验
张保中
34万
8月30日
安全领导小组
有严重的安全隐患,检验前,加强岗位管理,严格控制个工艺指标,严禁超温超压
32
员工培训档案不完善,部分员工为建立培训档案记录
完善培训档案
张保中
/
8月30日
安全领导小组
及时完善
33
隐患排查治理台账不完善,为见6月份台账记录
完善台账
张保中
/
8月30日
安全领导小组
及时完善
汇通新能源科技有限公司安全隐患治理五落实台账
企业名称:
兰考汇通新能源科技有限公司(盖章)检查时间:
2017年7月28日参加检查人:
周五检查小组
序号
整改项目
整改措施
责任人
整改资金
整改时限
验收单位
验收人
验收时间
整改前应急措施
验收情况
1
固废间门前线盒里面线老化
更换新线路
翟俊科
7天
安环部
有漏电、着火风险,整改前加强巡检,保证灭火器材的正常使用
2
消防泵房电器柜里面线头不规范
线头规范
翟俊科
7天
安环部
有漏电、着火风险,整改前加强巡检,保证灭火器材的正常使用
3
锅炉上水泵电线防爆管老化
更换新的防爆管
翟俊科
7天
安环部
有漏电、着火风险,整改前加强巡检,保证灭火器材的正常使用
4
甲醛二楼蒸汽分配器进口填料漏
检修阀门加填料
何俊伟
7天
安环部
有泄露伤人风险,整改前加强巡检
5
二甲醚中间换热器放空管晃动
加固放空管
杨根成
7天
安环部
有脱落伤人、管线损坏的风险,加强现场巡检
6
甲醛二楼电动葫芦位置不规范
规范电动葫芦位置
何俊伟
7天
安环部
立即进行位置调整
汇通新能源科技有限公司安全隐患治理五落实台账
企业名称:
兰考汇通新能源科技有限公司(盖章)检查时间:
2017年8月4日参加检查人:
周五检查小组
序号
整改项目
整改措施
责任人
整改资金
整改时限
验收单位
验收人
验收时间
整改前应急措施
验收情况
1
甲醛一楼罗茨风机降温风机电源没有穿线管
增加穿线管
何俊伟
7天
安环部
有漏电、着火风险,整改前加强巡检,保证灭火器材的正常使用
2
计量室门前照明灯、电话线没有穿线管
增加穿线管
何俊伟
7天
安环部
有漏电、着火风险,整改前加强巡检,保证灭火器材的正常使用
3
化验室烤箱下面有明线
须穿管或整改
何俊伟
7天
安环部
有漏电、着火风险,整改前加强巡检,保证灭火器材的正常使用
4
汇通新能源科技有限公司安全隐患治理五落实台账
企业名称:
兰考汇通新能源科技有限公司(盖章)检查时间:
2017年8月11日参加检查人:
周五检查小组
序号
整改项目
整改措施
责任人
整改资金
整改时限
验收单位
验收人
验收时间
风险分析和预防、应急措施
验收情况
1
原水过滤器反洗管线漏水
维修、更换阀门
何俊伟
7天
安环部
水资源的浪费
2
现场有两处保温损坏
保温复原或拆掉、重新保温
何俊伟
7天
安环部
影响保温效果
3
一线换热器排水倒淋腐蚀坏
更换腐蚀坏的部分
何俊伟
7天
安环部
部分液体没排入地沟
4
现场各开车时用的倒淋没盲板
增加盲板、或增加短节
何俊伟
7天
安环部
有泄露风险
5
甲醛二线蒸发冷南事故水沟和外排水沟开口处没有控制措施
增加管线和阀门
杨根成
7天
安环部
有废水排入外排水道的风险,措施是增加阀门
6
原蒸汽调节阀仪表管线损坏、线路裸露
维修管线、规范线路
杨根成
7天
安环部
有漏电风险,加强管控
7
原充装钢瓶的二甲醚充装管没用
拆掉
杨根成
7天
安环部
废弃的充装管立即拆除
8
反应器进口仪表线路老化、电线裸露
更换防爆管或用绝缘胶布缠住裸露部分
杨根成
7天
安环部
有影响反应器温度正常显示的风险
9
甲醛装车台报警器线路裸露在地面之上
地面切沟把裸露电线放进去后用水泥封堵
郭振江
7天
安环部
如线路压坏,影响报警的正常工作,整改前加强报警器处的情况
10
11
汇通新能源科技有限公司安全隐患治理五落实台账
企业名称:
兰考汇通新能源科技有限公司(盖章)检查时间:
2017年8月18日参加检查人:
周五检查小组
序号
整改项目
整改措施
责任人
整改资金
整改时限
验收单位
验收人
验收时间
风险分析和预防、应急措施
验收情况
1
甲醛装置区北静电桩固定水泥损坏,导致静电桩活动
重新用水泥加固
何俊伟
7天
安环部
立即固定静电桩
2
甲醛装置北楼梯附近(蒸汽阀门处)小平台没有防护栏
增加防护栏
何俊伟
7天
安环部
有高空坠落的风险,整改前设置临时护栏
3
甲醛二楼平台东栏杆上有废旧纸盒和铁丝
废旧纸盒和铁丝清理掉
何俊伟
7天
安环部
属于易燃物,立即清掉
4
甲醛二楼平台一线过热器西有废旧铝皮、保温、脚手架
旧铝皮、保温、脚手架清走
何俊伟
7天
安环部
不符合5S管理要求
5
甲醇领料活性炭罐处卫生差
卫生彻底打扫
何俊伟
7天
安环部
立即清扫
6
计量槽基座掉的水泥块没有清走
水泥块清走
何俊伟
7天
安环部
影响环境卫生
7
热水泵接水槽的水没有引到地沟
增加引水管,把水引到地沟
何俊伟
7天
安环部
影响环境卫生
8
甲醛一线放空管拉丝断
恢复断的拉丝
何俊伟
200
7天
安环部
有放空管被风刮倒的风险,整改前用临时支撑固定管线
9
二线一塔蒸发冷进口箱体处有漏点
治理漏点
何俊伟
7天
安环部
10
二甲醚球罐下阀门、法兰腐蚀严重
阀门做防雨罩、腐蚀螺栓刷油保养
杨根成
200
7天
安环部
腐蚀严重,法兰、垫子有开裂的风险,立即进行保养防腐
11
二甲醚蒸发冷二楼平台有杂物
杂物须清走
杨根成
7天
安环部
不符合5S管理的要求
12
锅炉现场地沟盖板损坏
更换新的盖板
杨根成
500
7天
安环部
有人员掉进地沟的风险,整改前设置临时盖板
13
锅炉安全阀处缺少“禁止关闭”牌
增加“禁止关闭”标识牌
杨根成
50
7天
安环部
有误关的风险,整改前设置临时禁换牌提醒
14
洗涤塔裙座内有杂物
杂物清走
杨根成
7天
安环部
有燃烧风险,立即清走
15
锅炉蒸汽过热器出口连箱一压力表填料漏;下部倒淋阀压盖法兰漏
检修漏点
杨根成
200
7天
安环部
泄露损耗蒸汽,立即整改
16
二甲醚废水U型弯下导淋阀漏
维修阀门或更换
杨根成
7天
安环部
废水泄露,不符合环保要求,整改前用桶收集泄露的废水
17
计量室西墙根有杂物
杂物清走
郭振江
7天
安环部
不符合5S管理的要求,立即清理
汇通新能源科技有限公司安全隐患治理五落实台账
企业名称:
兰考汇通新能源科技有限公司(盖章)检查时间:
2017年8月25日参加检查人:
周五检查小组
序号
整改项目
整改措施
责任人
整改资金
整改时限
验收单位
验收人
验收时间
风险分析和预防、应急措施
验收情况
1
二甲醚回流槽翻版液位计不显示
维修整改
杨根成
300
7天
安环部
有导致误操作的风险,整改前已电脑上的液位为准
2
回收塔下面翻版液位计玻璃面有油污
油污清理干净
杨根成
/
7天
安环部
影响正常查看液位,立即清理
3
二甲醚球罐喷淋水管线部分法兰缺螺栓
把缺少的螺栓补齐
杨根成
100
7天
安环部
有循环水泄露的风险,整改前关注球罐上水量
4
球罐远程切断阀没有防雨帽
增加防雨帽
杨根成
200
10天
安环部
远程切断阀有被腐蚀的风险,整改前设置覆盖物
5
锅炉西侧一层平台护栏缺失
护栏补齐
杨根成
300
10天
安环部
有高空坠落的风险,整改前设置临时铁丝护栏
6
东井出口已阀门填料漏
维修阀门(维修车间)
杨根成
/
7天
安环部
水资源浪费,降低生产用水压力,立即整改
7
二线二塔循环泵机封漏
维修或更换机封
何俊伟
200
7天
安环部
甲醛泄露污染环境,影响环保,整改前用备用泵
8
二线甲醇过滤器进口法兰漏
加固螺栓或更换垫子
何俊伟
/
7天
安环部
甲醇泄露,影响环保,整改前用桶收集泄露的甲醇
9
甲醛三楼老监控线太乱
规范线路
何俊伟
/
7天
安环部
有漏电风险。
整改前用胶带缠好,防止漏电
10
一线配料蒸汽流量计变送口漏
加固螺栓或更换垫子
何俊伟
/
7天
安环部
有影响流量显示不准的风险,整改前,关注相关温度的变化
11
一线取样点根部漏
打卡在或焊接
何俊伟
/
7天
安环部
取样人员容易吸入甲醛气体,有中毒的风险,整改前用胶带缠紧泄露点
12
一线二塔塔体法兰漏
加固螺栓或更换垫子
何俊伟
/
7天
安环部
影响环境,增加消耗,立即整改
13
甲醛装置区有个别法兰缺少静电跨接
增加跨接
何俊伟
100
7天
安环部
流动液体不能有效消除静电,构成安全隐患,立即整改
14
水处理间一倒淋正对住墙上插板
水处理室下面墙上没用的插板都去掉,用水泥堵上
何俊伟
100
7天
安环部
有电路短路起火的风险,整改前设置木板挡住插座
15
从三楼下来的软管不规范
清走
何俊伟
/
7天
安环部
不符合6S管理的要求,立即清理
16
甲醛装车东泵鹤管静电跨接没有
增加跨接
郭振江
100
7天
安环部
流动液体不能有效消除静电,构成安全隐患,立即整改
17
1#大罐出口一备用阀缺一个螺丝;6#罐东已盲板缺4个螺丝;4#罐北一短管缺4个螺丝;甲醇卸车东泵进口法兰缺4个螺丝
增加螺丝
郭振江
200
7天
安环部
有分法兰泄漏的风险,立即整改
废气回收系统所有法兰没有静电跨接、管线设备缺少接地
增加静电跨接和接地线
郭振江
500
7天
流动气体不能有效消除静电,构成安全隐患,立即整改
二甲醚装车鹤管静电跨接老化
更换
郭振江
200
7天
流动气体不能有效消除静电,构成安全隐患,整改前老化的跨接连接好
罐区防火墙有洞未封堵
用水泥封堵
郭振江
100
7天
突发情况下,有液体蔓延的风险,立即整改
汇通新能源科技有限公司安全隐患治理五落实台账
企业名称:
兰考汇通新能源科技有限公司(盖章)检查时间:
2017年9月1日参加检查人:
周五检查小组
序号
整改项目
整改措施
责任人
整改资金
整改时限
验收单位
验收人
验收时间
验收情况
1
尾气处理水封液位计看不清
清洗玻璃管
何俊伟
/
7天
安环部
2
一线一塔蒸发冷循环泵出口缺少螺栓
螺栓配齐
何俊伟
/
7天
安环部
3
一线二倒一自调阀进口法兰漏
加固螺栓或更换垫子
何俊伟
/
7天
安环部
4
一线电葫芦电源线不规范
规范电源线
何俊伟
/
7天
安环部
5
二线氧化器液位计漏
加固螺栓、维修
何俊伟
/
7天
安环部
6
三楼汽包进口一管线晃动
加固管线
何俊伟
/
7天
安环部
7
二线空气预热器压力表根部漏
维修
何俊伟
/
7天
安环部
8
二甲醚新蒸发冷东循环泵电机故障
维修电机或线路
杨根成
/
7天
安环部
9
锅炉二楼平台(南)有杂物
清理
杨根成
/
7天
安环部
10
精馏塔东一到淋法兰缺螺栓和静电跨接
整改螺栓、跨接
杨根成
200
7天
安环部
11
东球罐翻版液位计下午跨接
增加静电跨接
杨根成
/
7天
安环部
12
二甲醚现场个别压力表五红线
增加红线
杨根成
/
7天
安环部
13
6#甲醇罐可燃气体报警器故障
维修或更换
郭振江
1000
7天
安环部
14
新增加的防撞桩需刷黄漆
刷漆
郭振江
50
7天
安环部
15
罐区矮围墙外溢阀门阀盖没螺丝
增加螺丝
郭振江
/
7天
安环部
汇通新能源科技有限公司安全隐患治理五落实台账
企业名称:
兰考汇通新能源科技有限公司(盖章)检查时间:
2017年9月8日参加检查人:
周五检查小组
序号
整改项目
整改措施
责任人
整改资金
整改时限
验收单位
验收人
验收时间
风险分析、整改前预防、应急措施
验收情况
1
甲醛二线一塔顶部人孔有漏点
整理漏点
何俊伟
7天
安环部
废水泄露,不符合环保要求,整改前密切关注泄露情况,做相应处理
2
二线一塔出口尾气管道由两个漏点
整理漏点
何俊伟
7天
安环部
废水泄露,不符合环保要求,整改前密切关注泄露情况,做相应处理
3
甲醛一线一塔人孔有漏点
整理漏点
何俊伟
7天
安环部
废水泄露,不符合环保要求,整改前密切关注泄露情况,做相应处理
4
一线一号软水泵填料漏
修补填料
何俊伟
7天
安环部
废水泄露,不符合环保要求,整改前密切关注泄露情况,做相应处理
5
甲醛多级泵下面引水管没有把水引走
修理引水管
何俊伟
7天
安环部
/
6
打扫卫生工具和现场专用工具不规范
应把工具放置规范
何俊伟
5天
安环部
不符合5S管理规定
7
罐区大罐围堰之间缺少开关
增加球阀
郭振江
10天
安环部
不能有效排除罐区雨水,整改前备好自吸泵等排水设施
8
二甲醚装置区下面有积水
清扫积水
杨根成
2天
安环部
不符合5S管理规定
9
二甲醚二楼平台脏
清理
杨根成
3天
安环部
不符合5S
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- 隐患 整改 到位 台账
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