2011全面预算完成情况汇报及2012年安排.ppt
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2011全面预算完成情况汇报及2012年安排.ppt
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动力分厂2011年预算完成情况汇报及2012年预算安排,2012年1月12日,前言,2011年,在全体员工和干部的努力下,各单位采取多种行之有效措施,全面完成了年初分厂与各单位签定目标责任书,为分厂经营责任目标的顺利实现铺垫了坚实基础。
分厂预算完成情况各单位责任书完成情况,2012年分厂与各车间目标现责任书主要指标工作思路,7个大项,其中前四项中的9个小项的权重和为100%,其中成本4项占60%。
安全为一票否决项。
其它项比重虽然不大,但从实际运行来看,每一项考核对分厂整体工作影响还是很大。
2011年公司考核分厂-1分。
2011年预算完成情况成本,2011年预算完成情况大修槽,全年大修槽台数11台。
2011年重点工作考核三项,水风电故障、收费、废旧物资中除水风电故障发生一次其它全完成。
2011年动力分厂机物料消耗,整体分厂机物料消耗图形态趋势与实际发生有较大偏差,主要原因是数据采用财务值,有集中出票和冲减现象,但大体上也反映了整体分厂机物料消耗的趋势为前半年梯度较大,下半年逐月递增,分厂月机物料消耗为17.4万元。
分厂各车间责任书完成情况动力车间,动力车间机物料超54万,对此分厂进一步深入调查,要求各车间仔细分析,找准病根,摸清原因,确保预算制定合理,制度执行到位。
分厂各车间责任书完成情况电气车间,电气车间机物料超14万,与动力车间处理方法相同。
分厂各车间责任书完成情况大修车间,以上图表为分厂与各车间预算指标对比得出。
节能减排指标未能全部完成。
2012年预算分解情况及总体控制思路,以下指标为责任书成本项中的主要指标,其它指标详见责任书。
1、继续开展多种形势的教育活动,使全面预算工作真正作到全员全过程。
3、对预算的制定、执行情况进行全方位的跟踪,及时解决预算执行过程中出现的各种问题。
以周促月,以月促年,二0一二年工作思路,2、对2011年全面预算执行及考核工作进行认真的总结,广泛征求干部和职工的意见,争取以考核激励人,以考核留住人,在全分厂形成一种良形的考核机制。
做到全面预算各项工作衔接紧密。
4、按照公司的要求,今年预算考核指标为预算的质量、报送的时间、差异率(每月对比)、执行情况等指标作为责任书考核指标,所以今年分厂与各车间签定的责任书及每月考核内容增加这些项目。
二0一二年工作思路,5、进一步做好全面预算的基础配套工作-计划管理工作、设备定额管理等工作。
谢谢!
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