管理评审报告1.docx
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管理评审报告1.docx
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管理评审报告1
ISO/TS16949:
2009质量管理体系
管理评审报告
(2013年12月~2014年11月)
编制:
审核:
批准:
(2014年12月10日)
目录
序号
名称
页码
第一部分
前言
3
第二部分
管理评审综述
3
第三部分
质量方针、公司级目标达成报告
4
第四部分
内/外部审核报告
8
第五部分
顾客反馈
10
第六部分
新产品开发、试样报告
12
第七部分
供应商绩效评价报告
13
第八部分
库存周转分析报告
14
第九部分
产品品质分析报告
15
第十部分
产品生产、工装/监测设备管理报告
17
第十一部分
质量成本分析报告
19
第十二部分
人力资源分析报告
22
第十三部分
纠正预防和持续改进分析报告
24
第十四部分
公司领导管理评审总结报告
26
第十五部分
管理评审结论、结果输出
26
第一部分前言
我公司于2014年2月20日启动TS体系项目,开始导入和推行ISO/TS16949:
2009质量管理体系认证工作。
根据自身实际营运情况,公司确定了质量方针、公司目标及经营理念等。
各部门文件编写人员在辅导咨询师及公司的大力协助下编
写了质量手册、程序文件、作业指导等体系文件,各部门在质量管理体系运行中做了大量工作,通过近一年的不懈努力质量管理体系的运行取得了一定的成效。
根据ISO/TS16949:
2009质量管理体系标准要求及公司质量管理体系文件的要求,公司总经理于2014年12月10日9:
00~17:
00在三楼会议室召开了管理评审会议,公司各部门主管及体系内审员参加了会议。
会议上有关部门主管对质量管理体系运行工作业绩、近一年部门质量目标指标完成情况、质量成本和存在的问题等方面进行了总结汇报。
公司领导针对存在的问题进行了发言并提出要求。
最后总经理对TS体系运行以来的充分性、适宜性、有效行进行了评审,同时要求各部门对存在问题进行严格有效整改,并在规定时间内完成以确保公司质量目标的实现、及TS管理体系认证顺利通过。
第二部分管理评审综述
一、评审目的:
本次是公司第一次管理评审,评审会议主要针对ISO/TS16949:
2009质量管理体系的充分性、适宜性和有效性进行评审,评价质量体系改进的机会和变更的必要性,包括质量方针和质量目标,确保质量管理体系不断得到改进,提高质量管理水平。
二、评审内容:
1、上次管理评审结果报告(因本公司第一次认证审核,上年度管理评审报告不适用)。
2、公司质量方针、公司级目标充分性、适宜性、有效性评审;
3、内/外部内部质量审核,包括体系审核、过程审核、产品审核的结果,评审/验证质量管理体系运行的有效性、持续性、适宜性。
(因本公司是第一次认证审核,上次外部质量体系审核内容不适用)。
4、顾客反馈包括顾客满意、顾客投诉情况,评价公司质量水平、价格水平、服务水平、
顾客满意程度水平。
5、过程业绩和产品符合性以及各部门承担的质量目标和绩效指标的完成情况,评价主要产品的进货、制造、交付过程中的质量控制情况,了解公司绩效目标完成和产品要求的符合性情况,评价资源配置的合理性和充分性;
6、不良成本分析情况,评价公司不良成本构成、控制的状况、改进的途径以及经营计划完成的程度;
7、不合格品或顾客提出的不符合项,评价应用预防措施和纠正措施或顾客要求的8D方法实施、跟踪、验证的有效性情况;
8、TS体系认证产品(防盗器系列、中控锁系列)APQP、PPAP报告及项目策划进度情况,评价公司新技术引进、新产品研发的能力等的考虑或计划是否得当;
9、实际的和潜在的售后失效及其对质量安全或环境的影响分析,评价其预防和纠正的可能性以及措施的有效性;
10、任何可能影响质量体系变更,或者有利于质量体系改进的建议;
11、总经理认为必须评价研究的事项。
三、管理评审依据
1、ISO/TS16949:
2009标准;
2、质量手册、程序文件、作业指导书;
3、相关法律、法规及各类标准;
4、客户要求
四、评审时间及参加人员:
1、管理评审时间:
2014年12月10日9:
00至17:
00
2、参加人员:
评审过程
1、总经理主持管理评审并宣布管理评审开始;
2、管理者代表汇报内部质量审核:
包括体系审核、过程审核、产品审核的结果,及审核后纠正预防和改进措施实施及其验证情况。
3、各部门主管分别做各部门过程绩效及产品要求符合性指标完成情况报告,对体系运行和产品要求符合性成效、及存在的问题和原因进行详细的分析和总结;
4、总经理对评审内容作总结。
第三部分质量方针、公司级目标达成报告(管代)
一、公司质量方针评价
1、公司质量方针是:
专业负责、不断创新、品质卓越、客户满意
专业负责——根据客户要求,严格按工艺、技术标准进行操作,强化内部各人员专业素
质,打造一支专业执着、精益求精的高效团队。
不断创新——迎接变化,勇于创新是公司发展的灵魂。
以市场为导向,加大新产品开发力度,不断更新观念,加快产品的更新换代,以适应市场的需要。
品质卓越——提高公司员工的质量意识,始终把质量放在首位,以质量求生存,以高质量服务和产品赢得客户满意,并在市场竞争中立于不败之地。
客户满意——顾客百分百满意是我们追求的目标、尊重客户才能得到服务的机会。
提高我们整体素质、装备水平,努力为顾客提供优质的产品、良好的服务,达
到客户满意100分。
2、公司质量目标
产品交付PPM≤1000;
产品交付及时率100%;
产品交付超额运费0;
客户满意度100分。
二、公司级目标达成统计
1.产品交付PPM≤1000图表1:
产品交付趋势分析
不达标分析
2013.12
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
合计
防盗器
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
中控锁
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
配件
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
3
产品交付投诉总计
0
0
5
0
0
0
0
3
0
0
0
0
8
产品交付数量
49230
100088
16138
72994
72378
47675
157497
34992
24399
42655
141996
60570
820612
产品交付PPM
0
0
309.8
0
0
0
0
85.7
0
0
0
0
9.7
目标值
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
从图表1可看出:
最近12个月防盗器系列、中控锁系列以及对应的配件等产品,2月份产生客户投诉PPM=309.8;7月份因说明书放错,产生客户投诉PPM=85.7。
但未超过预期目标值1000。
2.产品交付及时率100%图表2:
产品交付及时率趋势分析
交付及时率项目
目标指标监控
2013.12
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
合计
防盗器
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
中控锁
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
配件
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
交付不达标总计
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
及时交付数量
49230
100088
16138
72994
72378
47675
157497
34992
24399
42655
141996
60570
68384
产品交付数量
49230
100088
16138
72994
72378
47675
157497
34992
24399
42655
141996
60570
68384
产品交付及时率
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
目标值
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
图表2中显示,最近一年产品交付都达到客户要求的日期,未出现因产品交付不及时受到客户投诉、退货等异常情况。
3.产品交付超额运费0图表3:
产品交付超额运费趋势分析
超额运费发生项目
目标指标监控
2013.12
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
合计
防盗器
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
中控锁
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
配件
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
交付超额运费发生数
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
目标值
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
过去12月当中,公司产品交付期间产生一笔超额运费(快递费用)。
说明:
2014年7月客户投诉交付产品中,有3套产品说明书放错(实际说明书型号是A040,错放成A006型号说明书)。
在补发3套说明书时产生快递费用8元。
针对包装、出货检验环节我们仍需要加强管控,持续提高品质监管、品质意识,从而减少无谓的成本损失。
4.客户满意度100分图表4:
客户满意度趋势分析
客户满意度项目
目标指标监控
2013.1
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
合计
交付产品质量
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
准时交付率
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
交付数量
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
顾客投诉
0
0
5
0
0
0
0
5
0
0
0
0
1
内部绩效
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
不达标总计
0
0
5
0
0
0
0
5
0
0
0
0
1
客户满意度
100
100
95
100
100
100
100
95
100
100
100
100
99
目标值
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
公司通过对顾客感受:
产品交付质量、准时交付率、交付数量、顾客投诉、内部绩效等指标进行内部监控。
业务部门每月按计划对客户进行调查评价,最近12个月综合评价得分为99分,2014年2月、7月份由于产生顾客投诉,因此客户满意度得分为95分。
5、其他部门目标指标:
目标指标项
目标值
目标指标监控
2013年
2014年
合计
12月
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
C1客户合同信息传递差错率
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
C2开发周期达成率
100%
100%
/
/
100%
/
/
100%
100%
100%
/
/
/
100%
C3样品一次成功率
100%
100%
/
/
100%
/
/
100%
100%
100%
/
/
/
100%
C3试产一次成功率
≥90%
/
/
/
100%
100%
/
0
/
100%
/
100%
/
86%
C4生产目标达成率
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
C5产品发货出错率
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
C6工程变更完成率
≤10个工作日
/
/
/
100%
/
/
/
/
/
/
/
/
100%
M1体系策划覆盖率
100%
100%
100%
M2质量损失成本率
≤0.1%
0.04%
0.02%
0.38%
0.06%
0.10%
0.09%
0.14%
0.12%
0.20%
0.18%
0.16%
0.05%
0.10%
M3管理评审计划完成率
100%
100%
100%
M4内审计划完成率
100%
100%
100%
M5提案改善
≥10
10
10
M6质量事故重复发生率0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S1文件抽查受控率
100%
100%
100%
100%
S1文件发放及时率
≤2个工作日
100%
100%
100%
S2员工满意度
≥75
75.4
75%
S3重大信息沟通投诉次数
0次
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S4设备故障率
≤5%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
3.56%
0%
0%
0.32%
S5紧急事件影响率
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S6重大安全事故件数
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S7采购产品质量合格率
≥90%
99.69%
99.11%
98.48%
99.07%
99.24%
99.52%
99.25%
91.44%
93.42%
99.18%
98.65%
98.99%
98.61%
S7采购产品按期交付率
≥80%
91.43%
86.64%
90.49%
84.88%
87.15%
87.68%
79.75%
86.30%
89.91%
87.84%
86.52%
86.33%
87.30%
S8供方评估得分
≥80分
97.83
97.83
98.58
97.64
97.46
98.77
95.71
95.99
97.94
97.18
96.68
97.70
97.44
S9工装制作按时完成率
100%
114%
/
/
/
125%
/
/
/
/
/
/
/
118%
S10产品状态可疑次数
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
2
S11客户财产异常率
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S12库存周转率
≥30%
73.95%
27.03%
28.73%
53.13%
50.30%
99.12%
42.41%
23.87%
21.37%
34.45%
44.33%
38.42%
46.11%
S13校准计划完成率
100%
100%
100%
100%
S14成品检验一次合格率
≥98%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
94.12%
100%
99.67%
S14生产一次合格率
≥95%
97.12%
96.10%
96.81%
94.80%
91.80%
95.81%
95.67%
95.58%
95.49%
95.11%
95.19%
97.28%
95.63%
S14原材料批次检验合格率
≥90%
99.69%
99.11%
98.48%
99.07%
99.24%
99.52%
99.25%
91.44%
93.42%
99.18%
98.65%
98.99%
98.61%
S15不良品流出率为0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
2
以上36项过程关键目标指标(含4项公司级目标)是根据公司实际情况设定,质量目标、方针相对比较适宜,下一年度暂时不需要修订、更改。
第四部分内/外部审核报告(管代)
一、产品审核
根据ISO/TS16949:
2009技术规范要求,制定了年度内部审核计划。
根据审核计划安排于2014年11月13日进行产品内部审核工作。
产品审核一组、审核二组分别对参与认证的产品型号(VT-300防盗器系列、VT-500TWL中控锁系列)各抽取5件样本进行审核。
产品审核结论:
针对两套不同产品所抽取的部件,经过检查外观、尺寸、质量、性能、包装发运等各环节均能达到和满足产品图纸及相关技术规范,并有相应的质量记录。
审核中未发现产品有不符合现象,产品能达到客户要求、可正常供货(详见附件一:
《2014年内部审核报告》产品审核)。
二、过程审核
根据年度内部审核计划安排,2014年11月14日,公司安排过程审核一组、审核二组、审核三组分别对涉及到两个系列产品生产过程的部门,如:
生产部、品质部、工程部、仓库部等进行过程审核。
通过这一审核加深了员工对TS质量管理体系标准的理解,使产品的整个生产过程处于受控状态。
三个审核小组深入现场进行全面审核,涉及了所有的生产过程并提出3个不符合事项,其中VT-300产品生产过程1项、VT-500TWL产品生产过程2项,不符合现象都出现在后焊作业工序中。
本次过程审核所提及的不符合项均为日常生产过程中的基本作业,但也是比较容易疏忽的环节,各相关部门已经完成了各自的整改工作,做好纠正与预防措施(详见附件一:
《2014年内部审核报告》过程审核)。
三、体系审核
体系审核在2014年11月18日至20日进行,公司安排五个审核小组分别对管理层(管理者代表)、业务部、工程部、采购部、仓库部、品质部、生产部、财务部、行政部进行了TS体系导入运行以来的第一次内部质量管理体系审核。
各审核组长带领审核组成员深入各部门、现场进行了全面审核,所所涉及的要素有4.1、4.2……等23个要素,审核过程有合同评审、顾客满意、过程开发、纠正与预防措施等覆盖了三类过程的所有内容。
本次审核共提出了5个不合格项(生产部3项、品质部1项、行政部1项(详见附件一:
《2014年内部审核报告》过程审核)。
四、整改完成情况
1、不符合项和改进项已由审核小组下发了不符合项报告到责任部门进行整改。
2、内审员对各责任部门的整改工作进行了多次督促,并对整改完成情况进行检查和验证,各责任部门均按规定时间和要求完成了整改。
通过本次内审发现,公司的整个体系运行基本正常,符合ISO/TS16949:
2002质量管理体系标准要求。
由于我们内审员审核经验不足,可能出现某些较为明显的不合格项未查到、或存在一些不足的地方,希望各部门以本次审核为起点,不断实施持续改进,增强并持续保持公司质量管理体系的有效性,把TS质量管理体系持续有效地开展下去。
本着持续改进的思想和体系运行的逐渐成熟,相信公司的体系运行会得到更大的提高。
五、外部审核
公司从2014年2月底正式启动、导入ISO/TS16949:
2009质量管理体系,经过各部门近一年努力推动和运行体系。
公司将计划在2014年12月底、2015年1月进行第一次认证审核。
在此之前公司未进行过第二方、第三方外部审核。
六、质量管理目标指标分析
1、体系策划覆盖率(100%)
根据ISO/TS16949:
2009技术规范、及客户要求,公司建立了质量手册、程序文件、作业指导书、质量管理目标等体系文件。
图表5:
体系策划覆盖达成趋势
序号
文件类型
文件类型
计划编制
完成数量
达成率%
1
质量手册
质量手册
1
1
100%
2
程序文件
程序文件
27
27
100%
3
作业指导书
三级文件
60
85
100%
4
表单记录
四级文件
100
150
100%
5
质量目标指标
管理数据
32
37
100%
6
方针、经营计划
管理计划
1
1
100%
2、内审计划完成率(100%)图表6:
内审计划完成趋势图
序号
审核时间
审核内容
实施时间
达成率%
实施结果
1
2014.11
产品审核
2014.11.13
100%
无不符合项
2
2014.11
生产过程审核
2014.11.14
100%
3项不符合
3
2014.11
质量体系审核
2014.11.18~20
100%
5项不符合
4
2014.12
管理评审
2014.12.10
100%
3、管理评审计划完成率(100%)
公司是第一次导入ISO/TS16949:
2009质量管理体系,导入初始计划在2014年12月份进行管理评审实施。
各部门都按计划提交管理评审资料并做报告,最终形成本次《管理评审报告》。
图表7:
管理评审达成趋势图
4、提案改善(≥10件/年)
根据持续改进程序文件要求,计划各部门每年度至少提交1份提案改善(或合理化建议)。
2014年度各部门都提出一定数量的合理化建议,并提交管理层会议讨论。
评审后确定可纳入提案改善的项目如图表8所示。
图表8:
提案改善达成趋势图
各部门达标分析
2014年度
目标值
业务部
0
1
工程部
1
1
采购部
0
1
仓库部
1
1
品质部
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